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文档简介

会计师事务所 审计工作底稿 客户名称： 会计期间： 审计工作底稿目录（一） 客户： ABC有限责任公司 会计期间： 编制： 复 核： 编 号 档案内容 具备（） 不适用（X） 一、沟通和报告相关工作底稿 Z1-1 审计报告书 Z1-2 审计业务约定书 Z1-3 与治理层、管理层沟通记录汇总表 Z1-4 当年重大会计政策变动记录 Z1-5 审计标识 Z1-6 客户提供相关资料情况表 二、审计完成阶段工作底稿 Z2-1 审计程序完成情况表 Z2-2 审计工作总结 Z2-3 管理层声明 Z2-4 审计差异汇总表调整（重分类）分录汇总表 Z2-5-1 试算平衡表资产负债表 Z2-5-2 试算平衡表利润表 Z2-5-3 试算平衡表现金流量表 Z2-6 合并抵销分录底稿 Z2-7 合并报表工作底稿 Z2-8 未审计会计报表 Z2-9 未更正错报汇总表 三、审计计划阶段工作底稿 X1 初步业务活动 X2 基本概况表 X3 经营环境及状况调查表 X4 业务用工收费预算及实际情况表 X5 内部控制的调查问卷 X6 总体审计策略 X7 具体审计计划目录 X8 风险评估程序汇总表 X9 了解被审计单位及其环境调查表

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