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1、文档编码 密级 文档版本 拟制人 日期品质保证抽查计划郑重声明:XX软件股份有限公司版权所有。本文档中任何部分未经有限公司书面授权,不得将材料泄露给第三方,不得以任何手段、任何形式进行复制 与传播。变更履历 版本 日期变更位置变更理由 / 变更内容变更人备注目录1.1 抽查目的 31.2 抽查依据 31.3 抽查人员 1.4 抽查日程安排 31.5 抽查输出 41.6 注意事项 4抽查目的审计并记录研发中心项目过程,记录项目过程有待改进之处、总结项目执行较好 的情况,以利于后期项目过程改进、使项目更可控并对领导及项目干系人是透明的。抽查依据1 )OSSP(组织标准过程集)、项目标准化流程指南和
2、各个检查表(Checklist2 )项目基本信息表、项目管理计划、项目进度计划、品质保证计划、配置管理 计划等配置库相关文档抽查人员姓名性别职务联系电话注:每个项目的抽查需要至少邀请一个第三方人员。抽查日程安排项目重点抽查内容 抽查人员抽查准被抽查准备方式注:1. 重点抽查内容(检查区域)依据品质保证计划和项目路线图的要求拟 写。2. 抽查人员及分工是对重点抽查区域的分工,例如甲重点抽查项目的评审活动、 乙重点抽查项目的配置管理活动、丙重点抽查项目工程规范的执行情况等。3. 抽查准备工作是指抽查人员必要的准备工作,例如抽查人员与项目经理及相关人员沟通确定抽查时间、抽查地点、准备检查表等。4.
3、被抽查准备工作是指被抽查人员必要的准备工作,一般按照抽查计划和该项目 品质保证计划的重点抽查内容(检查区域)准备相关的文档、证据,比如项目管理计 划、相关文档的会议纪要、评审报告等。5. 抽查方式一般有三种:参加会议、文档审查和调查取证,抽查人可根据抽查要 求以及项目组情况确定。抽查输出1 )项目路线图(各项目)2 )品质保证抽查表(流程审计、工作产品、工程规范等 Checklist 抽查结果)3 )品质保证不符合项记录表(品质保证部汇总表)4 )品质保证活动报告(每个品质保证工程师)5 ) XX公司项目列表(Portal上更新)注意事项1 )抽查计划制定后,将发送给公司高层领导和项目负责人,请不要擅自更改。2 )抽
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