奶牛养殖场产业扶贫及日处理千吨乳品生产线扩能项目可行性研究报告

1、缘天然集团关于建设 20 个村奶牛养殖场产业扶贫及日处理千吨乳品生产线扩能工程可行性研究报告为落实河北省环首都扶贫攻坚计划，按照省政府提出地 “实施产业化扶贫，促进农民增 收”地指导思想，围绕丰宁县 “打造中国有机奶都 ”地战略目标，丰宁缘天然集团结合自身产 业特点，发挥龙头企业带动作用，与农民专业合作社进行股份合作，采取“公司 + 合作社 +基地 地生产经营模式，走 “龙头企业承担风险、农民实现增收 ”共赢发展地路子，带动 20 个贫困村整村脱贫 .一、战略背景丰宁满族自治县位于河北省北部，承德市西部，南邻北京，北靠内蒙，地处燕山北麓 和内蒙古高原南缘，分坝下、接坝和坝上三个地貌单元，国土总

2、面积8765 平方公里，是河北省第二大县，人口 39.9 万人，其中乡村人口 34 万人，以满族为主地少数民族占总人口 地 64.8%.丰宁是河北省畜牧业大县，地处国际公认地中温带季风气候优质奶牛饲养带（北纬 40 度47度），也称为 黄金奶源带” 奶牛养殖历史悠久，牛奶质量高，是全国秸秆养牛示 范县，又是典型地农牧交错地区，饲草饲料资源非常丰富.所属京北（坝上）第一草原是未被污染地绿色牧草基地 .全县有耕地 108 万亩，草场面积 762 万亩，年产干草 10 亿公斤左 右，饲料秸秆 7亿公斤左右 .目前全县养殖奶牛 3.9 万头.发展规模化奶牛养殖所需地饲料和 饲草潜力大 .丰宁县是京津重

3、要水源地和生态屏障 .为保护京津水源丰宁县做出了巨大贡献和经济发 展上地牺牲 .加之丰宁县历史上曾经是京北军事战略要地，开放开发晚，产业发展滞后.作为32 个环京津贫困县之一，贫困面广、贫困程度深，农民收入水平低而不稳.全县共 309 个行政村， 2011 年全县农民人均纯收入 3470 元，其中低于国家扶贫标准地有 157 个行政村、 4.78万户、 16.3万人.二、产业扶贫地政策依据和必要性1987 年，丰宁县年被国家扶贫办确定为国家重点扶持贫困县，2011 年被国家确定为河北省连片特困区燕山 -太行山片区重点县和省委、省政府确定为环首都扶贫攻坚示范区重点突破县 .为落实省政府提出地打好

4、环首都扶贫攻坚战地要求，丰宁满族自治县环首都扶贫攻坚示范区农业农村发展规划（2012-2014）提出 “到 2014 年末，农民人均纯收入达到 7000 元左右，全部贫困人口如期实现脱贫”.总结丰宁扶贫工作以来地历史经验，经过调研分析和论证，要实现这个目标，必须充 分发挥丰宁区位、环境、资源和产业优势， “加快发展奶产业，以产业扶贫为主线，促龙 头、带农户、建基地 ”，才能促进产业结构升级，有效完成脱贫任务：第一，国家政策鼓励奶产业地发展.近年来，国务院关于促进奶业持续健康发展地意见、乳品质量安全监督管理条例和奶业整顿和振兴规划纲要、乳制品工业产 业政策（ 2009 年修订）等相继出台，国家扶

5、持奶业发展地政策日趋完善，规范奶业发展 地管理制度逐步健全 .在农业部全国优势农产品区域布局规划（2008 2015 年）中，中原奶牛优势区包括河北等 4 省地 111个县，其中丰宁县是奶牛发展重点区域之一.第二，促进奶产业地发展，是壮大县域特色支柱产业地需要 .2010 年底，丰宁县被省列 入环首都经济圈 14 个县之一，为丰宁县发展县域特色主导产业提供了历史机遇.奶产业具有产业链条长，加工升值空间大和覆盖面广地特点，与丰宁县独特地自然条件和资源优势 相一致 .只要选准路子，经过几年地努力，将快速成为富民强县地特色支柱产业.为此，丰宁县 “十二五 ”期间，确立了打造 “中国有机奶都地 ”发展

6、战略 . 到 2020 年，全县奶牛存栏达到 20 万头规模，青贮玉 M 基地达到 30 万亩，人工种草达到 3 万亩，到 2016 年通过奶产业带 动全县 40%贫困人口脱贫 .第三，产业扶贫是实现农民快速脱贫地有效方式.发挥龙头企业地带动作用，有利于把农民组织起来，提高农民组织化程度、转变发展方式，促进集约投入、规模化经营、标准 化生产，提高产品地附加值，并能一业带多业，拓宽增收渠道，增强贫困人口地自我发展 能力，实现整乡、整村脱贫和农民增收 .三、农业产业化国家级重点龙头企业缘天然集团简况缘天然集团成立于 2006 年 3 月 .2008 年 4 月被国务院扶贫办确定为国家扶贫龙头企 业

7、.2010 年 11 月农业部确定为第一批畜禽标准化示范场 .2011 年 12 月被农业部、国家发改 委等 8 部委联合确定为第五批农业产业化国家级重点龙头企业 .目前，公司已经形成集 “饲草种植、奶牛饲养、乳品加工 ”为一体地农业产业化企业集 团.公司与中国农业大学、河北农林科学院合作，联合进行功能性有机奶研发、有机牧草品 种改良等多项科研工程，科技支撑能力强.公司拥有日处理 300 吨地现代化乳品加工厂 1.形成了从牧草开发、奶牛养座，以及饲草种植基地、天然牧草基地、现代化奶牛养殖基地 殖、乳品加工完整地奶业产业链条 .2008 年 1 月公司获得有机奶产品和有机牧场权威认证 . 集团生

8、产 “缘天然 ”牌有机纯牛奶等 10 余个产品在北京、天津、上海、广州、深圳、石家 庄、承德等一、二线城市供不应求 . “缘天然”牛奶成为河北省名优产品， “缘天然 ”品牌成为 河北省著名商标 .自公司建立以来，以 “公司农户 ”地经营模式，发挥了龙头带动作用，为 千名奶农提供了稳定增收地渠道，取得了明显地社会效益 .公司 “十二五 ”发展地总体目标是：以科技为依托，以安全、质量为核心，以产业扶贫 为主体，抓源头、建基地，高标准打造乳品加工企业和高端有机奶品牌.到 2016 年地阶段性目标为：建设 25 个标准化养殖基地，养殖奶牛总量达到 8 万头，饲草基地达到 15 万 亩，乳品加工能力达到

9、日处理1000 吨，成为全国知名地大型乳业集团，重塑河北奶业新形象.四、扶贫目标和扶贫模式 农业产业化龙头企业是构建现代农业产业体系地重要主体，也是打好扶贫攻坚战地重 要力量 .2012 年 3 月，国务院关于支持农业产业化龙头企业发展地意见（国发【 2012】 10 号）中指出：要 “坚持机制创新，大力发展龙头企业联结农民专业合作社、带动农户地 组织模式，与农户建立紧密型利益联结机制 ”因.此，在充分论证地基础上，公司确定了与 农民合作社进行股份合作，采取 “公司+合作社 +基地”地生产经营模式，走 “龙头企业承担风 险，农民实现增收 ”共赢发展地路子，带动贫困村农民脱贫致富 .1、扶贫目标

10、围绕丰宁县打好环首都扶贫攻坚战，到2016 年，在县内 20 个村分别建设 20 个现代化奶牛养殖场，带动养殖区 1 万户、 2.5 万贫困人口，年人均综合纯收入达到 8000 元，全部 达产后，年实现奶牛养殖和鲜奶销售15亿元 .2、扶贫机制和模式（ 1）缘天然集团与村农民合作社共同组建新地经营主体 奶牛专业养殖公司 .公司股权设置为：龙头企业占 51%：农民合作社 49%（农户占 40%、村集体占 9%） .龙头企业以 现金入股，农民合作社以土地使用权入股 .（ 2）奶牛专业养殖公司作为独立经营地法人主体和贷款主体.缘天然集团发挥 “技术保障、管理保障、市场保障 ”三个保障作用，承担 “资

11、金风险、经营风险、市场风险 ”三个风险（ 3）利益分配方式，采取农民最低保障收益与股份赢利分红相结合.在经营过程中低于最低保障收益时，缘天然集团按最低保障收益标准分配给农民；高于最低保障标准时， 按实际利润分红 .（4）奶牛专业养殖公司向银行贷款时，由缘天然集团与银行授信地专业担保机构相结 合，解决贷款地承贷、承还问题 .3、实体运做形式1）每村建立 2500 头规模地现代标准化奶牛养殖场1 座，共 20 个养殖场 .20个村名单如下：大阁、五道营、土城、大滩、鱼儿山、万胜永、草原、黄旗、窟窿山、小坝子、选营、南关、王营、凤山、胡麻营、黑山嘴、石人沟乡镇 .在奶牛养殖场所在地村种植全株玉 M

12、秸杆和饲草，种植基地规模达到10 万亩 .同时，每个养殖场年可利用牛粪 6000 吨，经无害化处理后，一部分作为原料种植蘑菇 双孢 菇，一部分生产有机肥，投入种植业，循环利用 .（ 2）缘天然集团增加生产加工能力，建设日处理1000 吨乳制品生产线扩能工程，统一收购 20 个现代标准化奶牛养殖场所产地全部生鲜奶，加工后统一销售.4、模式特点及作用（ 1）带动面广、带动力度大、带动产业深 .该工程充分发挥当地生态环境、自然资源、 农业资源优势，集合政策资源、社会资源，种植-养殖 -加工一条龙，产业直接延伸到村，带动农民进入产业化经营，加快丰宁支柱产业地发展，促进整村、联片贫困农户脱贫 .（2）利

13、益连接机制紧密，农民入股成为现代化养殖公司地主体，实现了农民地持续增 收.该工程彻底改变了传统单一地企业征占土地方式，由农民带地加入合作社，农民在不失 去土地地前提下获取养殖公司分红、务工及从事栽培和种植增收等多重收益 .合作社以土地参与工程建设，促进农民土地流转，实现土地规模化经营，加快了结构 调整，壮大了村集体经济地实力 .（ 3）奶源基地地规模化、标准化建设，为加工龙头企业提供优质、有机奶原料，有 利于构建奶产业质量安全体系，促进龙头企业全产业链地形成，有利于龙头企业做大做 强，整体增强县域经济发展实力 .该工程还设计了粪污资源化处理设施，每个养殖场年可利用 6000 吨牛粪，一部分作

14、为原料种植蘑菇，一部分生产有机肥用于饲料饲草等种植，减少化肥和农药地使用量，产 生良好地生态循环和经济效益 .五、经济效益和社会效益分析整体工程包括 20 个现代奶牛养殖场和日产 1000 吨乳品加工扩能两部分 .总投资需 25 亿元，其中：（ 1） 20 个现代奶牛养殖场工程需投资15 亿元（其中 12 亿元用于固定资产投资， 3 亿元用于流动资金）；（ 2）日产 1000 吨鲜奶加工扩能工程，需投资 10 亿元（其 中用于固定资产投资 8亿元，流动资金 2亿元） .经计算， 20 个现代奶牛养殖场全部达产，可年产生鲜牛奶 35 万吨，鲜奶销售收入 达到 14.7亿元；乳品加工企业经过加工，

15、年产35万吨成品奶，乳制品加工年收入35亿元 .生鲜奶和加工奶两项年总收入实现养殖、加工 49.7亿元，实现年利税 8.28亿元 .工程直接带动 3.2 万人参与生产经营，其中养殖场和乳品加工可吸纳 7000 人就业， 有 2.5 万农民按股分红 .同时，带动食用菌产业发展和绿色有机农业发展，养殖区农民人均 年综合收入可达 8650 元.六、资金筹措与申请工程总投资： 25 亿元，申请国家开发银行固定资产贷款 20 亿元，主要用于固定资产 投资；企业自筹资金 5亿元，主要用于流动资金 .其中，养殖场总投资： 15 亿元，申请国家 开发银行固定资产贷款 12 亿元，企业自筹流动资金 3 亿元；千

16、吨乳品加工生产线扩能总投 资： 10亿元，申请国家开发银行固定资产贷款8亿元，企业自筹流动资金 2亿元 .七、结论 该工程立足当地生态环境、自然资源、农业资源优势，发挥龙头企业地带动作用， 具有体制机制和模式创新，生产经营成本降低和抗风险能力增强等特点，其经济效益有保 障.同时，工程带动面广、带动力强、带动产业深，特别是将直接带动3.2 万人农民增收占全县低于国家扶贫标准人数地20%，实现持续增收和如期脱贫，社会效益明显，通过企业努力，金融部门支持，政府政策扶持，企业将会迅速做大做强，为建设社会主义新农村贡 献力量 .缘天然集团公司2012 年 5 月 17 日 附：工程相关情况说明工程具体参数说明1、参数说明（ 1）每个村建设现代化 2500头成母牛奶牛养殖场 1座，每村按平均 1250人口计算 .（ 2）养殖公司股权：龙头企业51% 、农民合作社 49%（其中农民 40% 、村集体2、养殖效益分析（达年产）（1）20 个村养殖规模 50000（产奶牛）总投资： 15 亿元，其中， 12 亿元建设现代化牛舍及购进产奶牛，流动资金 3 亿元， 申请国家开发银行固定资产贷款 12亿元，自筹资金 3亿元 .（ 2）到 2016 年产鲜奶总达到 25 万吨，实现销售收入 14.7 亿元，年净利润 4.16 亿元 .3、加工效益分析（达