整机成品仓库管理制度

1、XXXX机械设备制造有限公司程序文件文件编号XX-022版本号A/0标题整机成品仓库管理制度生效日期XX-7-26页数第1页；共5页1.目的为规范整机成品的收发领用程序，保证整机成品收发程序规范，确保产品交付到客户之 前不受损。2. 范围适用存放于公司及办事处所有权归属 XXX灿械设备制造有限公司的整机成品。3. 定义整机成品指经生产部门生产后可直接对外销售的产成品。4. 权责4. 1生产部门负责整机成品的领料、生产、返修、报检及入库申请。4. 2品保部负责整机成品的品质检验及返工控制。4. 3仓库负责整机成品的收发及存储管理。4. 4销售部负责整机成品的发、退货；负责办事处整机成品的收发和存

2、储管理。4. 5财务部负责整机成品销售的审核及货款结算监控。5. 领料管理5. 1装配车间应严格根据生产排产计划及物料清单（BOM标准编制领料单或领用单（以下统称领料单据），确保限额、配套领料。5. 2领料单用于领取构成整机实体的零件；领用单用于领取构成整机实体的标准件、电气件、化工物料及低值易耗品（包括但不限于工具、劳保用品、办公用品 包装物）等。配套件属易损易耗物料，应按需要领取，尽量不积压车间库存。5. 3领料单据应详细、准确填写生产批号、产品名称、规格 /型号、单位及数量等栏目 信息，所有领料单据必须经车间主管签名确认后方可作为领料依据，否则仓库有权拒绝发料。5. 4领料单和领用单皆为

3、一式四联，第一联领料部门联（白色），第二联财务联（粉红色），第三联仓库记帐联（蓝色），第四联仓库核查联（黄色）。6. 入库管理6. 1整机成品装配生产完毕后，装配车间应持送检单及时向品保部报检。6. 2品保部检验完毕后，出具整机成品检验报告一式两份，一份报销售部存查，一XXXX机械设备制造有限公司程序文件文件编号XX-022版本号A/0标题整机成品仓库管理制度生效日期XX-7-26页数第2页；共5页份品质部留存；车间统计员应及时将检验合格之整机产品相关信息输入库存系统, 并打印入库单送质检员签名确认后向仓库申请入库。6. 3入库单一式五联，第一联生产部门联（白色），第二联财务联（粉红色），第三

4、 联仓库记帐联（蓝色），第四联品保联（绿色），第五联仓库核查联（黄色）。6. 4仓管员收到入库单后，首先应确认有无质检员签名，否则有权作出拒收。6. 5仓管员应亲临现场，详细核对单据和实物的品名、规格、机身编码、数量等是否相符及机身清洁状况，符合标准方可签名确认交接并将整机成品存入规定存放区域。7. 存储管理7. 1仓管员应按照仓库区域规划及实际仓容情况灵活存放整机成品，确保排放整齐，标识清晰，通道畅通。7. 2已办理入库手续之整机，必须及时用拉伸薄膜防护包装，并且挂置标识牌，明确产 品名称、规格型号及管理权属，未经仓库同意，任何部门或人员不得擅自挪动或动 用整机成品，否则视情节轻重处罚款 5

5、0200元每次。7. 3整机成品严禁层叠堆放。7. 4仓管员日常应做好整机成品的清洁维护保养管理。8. 出库管理8. 1销售部根据销售计划和生产周期等编制 出货计划单并送相关部门签名确认；各部门应主动跟进上一工序工作进度；如出货计划有变动，销售部应于实际出货前三 日更新出货计划单再送相关部门签名确认，以便各部门做好相关配套工作。8. 2销售文员应在实现销售前了解整机成品的生产状况及仓储情况，原则上应于发货前一天下午16: 00前（紧急出货除外）填写 送货单并报送销售副总经理、仓库 主管、财务总监及（副）总经理审批。经审批齐全的送货单方可作为发货凭据。8. 3送货单一式六联，第一联销售联（白色）

6、，第二联财务联（粉红色），第三联客 户联（蓝色），第四联销售回执联（绿色），第五联仓库联（黄色），第六联门卫联 （复印件）。如属公司与办事处之间整机调拔时，第三联作为办事处记帐依据。8. 4随机销售赠送礼品时，必须在送货单备注栏注明“赠送”字样。8. 5仓库主管签署送货单时，应再次核实送货单所列注产品库存状况；销售副 总经理、财务总监签署送货单时，应核实销售政策执行状况，凡未执行销售政 策而发货的，必须由（副）总经理加注“特批”二字方可发货。XXXX机械设备制造有限公司程序文件文件编号XX-022版本号A/0标题整机成品仓库管理制度生效日期XX-7-26页数第3页；共5页8. 6仓管员接到销售

7、部开具的经审批齐全的全部联次送货单后，应第一时间明确产 品名称、规格/型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后组织包装及其他 发货准备。8. 7在发货前一天，仓管员有责任追踪发货产品的生产进度， 生产部门有关人员应做好 配合工作，如有延期等不能按时发货情况，仓管员应及时向仓库主管汇报，以便做 好相关事项的协调、处理。8. 8在发货一天前，品保部应将用户手册转交仓库，以便仓库包装随货发出。8.9销售部应指定专人负责整机成品的发货事项，并应使仓管员明确承运车辆及送货人。8. 10原则上未经办理入库手续的产品不得发货，若系确实需要紧急出货时，应由品保 部经理通知仓库主管产品已验收合格，经仓库主管

8、同意后主可按程序办理发货手 续，但装配车间必须在发货后半小时内补办理相关入库手续。仓库有权拒绝对未经检验或检验不合格整机成品进行发货。8. 11进行发货装车前，仓管员应视车辆类型统筹安排装车方式，严格按照送货单 所列内容发货，仓管员无权随意改变产品的型号、数量等。8. 12装车完毕后，仓管员必须协同客户、业务员或运输司机对销售产品数目等进行再 次清点确认，查看有无漏发、错发等情况。如客户亲自提货，仓管员应将送货单 交客户签收；如属托运销售方式，应由运输公司司机代签收，并将第三、四联交运 输公司司机转交客户签收；如由业务员直接送货到客户公司，则由业务员代签收并 将第三、四联交客户签收。8. 13

9、仓管员留存送货单第五联仓库联作为开具 销售出库单（销售时）或调拔 单（调办事处存储时）或赠品出库单（免费保修零配件及其他赠品发放时）之 依据，第六联门卫联由司机转交门卫作为放行依据， 第一联销售联及第二联财务联 转交销售部。8. 14销售出库单一式四联，第一联仓库记帐联（白色），第二联财务联（粉红色）， 第三联销售联（蓝色），第四联仓库核查联（绿色）。8. 15调拔单一式四联，第一联仓库记帐联（白色），第二联财务联（粉红色），第 三联销售联（蓝色），第四联仓库核查联（绿色）。8. 16赠品出库单一式四联，第一联仓库记帐联（白色），第二联财务联（粉红色）， 第三联销售联（蓝色），第四联仓库核查联

10、（绿色）。8. 17销售文员收悉经签收的送货单财务联后，应及时另行加注单价及金额并报送 往来帐款会计；往来帐款会计应核实销售单价及金额的准确性。XXXX机械设备制造有限公司程序文件文件编号XX-022版本号A/0标题整机成品仓库管理制度生效日期XX-7-26页数第4页；共5页8. 18运输公司送达货物后，应将第三联交客户（或办事处业务员）留存，第四联由客 户（或办事处业务员）盖章及签名确认后交回或传真回公司销售部。8. 19销售文员收悉经客户（或办事处业务员）签名的送货单第四联，必须交一份 财务部留存，往来帐款会计收悉后应核对第二联和第四联内容的相符性，无误后贴粘整齐同时存档。8. 20办事处

11、整机成品发生调拔或销售时，应电话通知销售文员，销售文员参照本制度 办理审批、调拔及出库等相关手续。8. 21严禁未经审批销售或擅自调拔整机成品情况发生，并视情节轻重处相关责任人罚款50200兀每人每次。9. 退货管理9. 1凡已入库整机成品，如发现存在质量异常需要返工时，须品保部签发返工通知单，经（副）总经理签名批准后仓库方可发货。9. 2返工通知单一式三联，第一联品保联（白色），第二联仓库联（蓝色），第三联 入库部门联（绿色）。9. 3整机成品返工由品保部组织生产车间等相关部门进行返工工作。9. 4仓管员根据返工通知单开具红字入库单后，将整机成品调入车间进行返工。 不论何种原因，都不得在仓库

12、进行返工。9. 5整机成品销售后由于质量或其它原因发生退货时，销售部应通知品保部进行复检并填写红字送货单，仓库根据送货单开具红字销售出库单（不需要返工时 需要质检员签名确认），相关手续参照本制度“出库管理”程序办理。9. 6退回之整机成品经检验需要返工时，由品保部签发返工通知单，仓库参照8.4条执行。9. 7整机成品返工完毕再入库时，按“入库管理”程序办理相关手续。9. 8由于特殊性原因，客户要求退货换货时，审批手续同退货和出库管理程序；相同整机成品退换时，销售文员应在送货单备注栏内注明“换货发货”字样。10. 其他10. 1办事处应于每月27日上午10:00前向销售文员传送办事处物料进销存明细表，销售文员审核无误后签名确认并于 28日上午10: 00报送财务部成本会计。10. 2成本会计应审核并签名确认办事处物料进销存明细表，如有差异应及时追XXXX机械设备制造有限公司程序文件文件