1c17人力资源部年度工作计划和预算苏小妹

1、1产量一季度二季度三季度四季度产品生产线一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月P1半自动线150150150150150150150150150150150150P1半自动线150150150150150150150150150150150150M3全自动线400400400400400400400400P2全自动线400400400400400400400400P1全自动线200200200200200200200200P1全自动线2002002002002002002002002.现有人员现有人员335人直接生产人员技术级别123平均技术级别1.461538462260160

2、8020辅助生产人员15行政人员25初级（5）中级（8）无级（2）平均技术级别3.926514销售人员20其他人员153所需人员直接生产工人辅助生产工人行政人员销售人员其他人员一月26015252015第一季度无二月20015252015需招人，裁掉三月2001525201560人四月20015252015第二季度月初招聘91人五月32024382024六月32024382024七月32024382024第三季度无需招人八月32024382024九月32024382024十月32024382024第四季度无需招人十一月32024382024十二月320243820244.第一季度(1) 裁员：

3、第二个月裁掉60个1级直接生产工人，二月份 裁员经费1440*60=86400元.(2) 培训：一月份培训就经费：92000元。1级100人从第1个月开始培训，4月份达到2级培训经费255002级80人从第1个月开始培训，4月份达到3级培训经费295003级20人从第1个月开始培训，4月份达到4级培训经费10550直接生产工人总培训经费65550初级6人从第1个月开始培训，4月份达到中级培训经费7100中级5人培训经费从第1个月开始培训，4月份达到高级 8345无级14人培训经费从第1个月开始培训，4月份达到初级11005行政人员总培训 经费26450(3)工资各月人员状况工资月工资季工资月直

4、接生产工人260160个1级，80个2级，20个3级4281005242191400972辅助生产工人1514819行政人员256个初级，5个中级，14个无级39800销售人员:201个销售经理，1个销售主管，18个销售人员26500其他人员1515000月直接生产工人200100个1级，80个2级，20个3级341700438377辅助生产工人1515377行政人员256个初级，5个中级，14个无级39800销售人员201个销售经理，1个销售主管，18个销售人员26500其他人员1515000月直接生产工人200100个1级，80个2级，20个3级341700438377辅助生产工人1515

5、377行政人员256个初级，5个中级，14个无级39800销售人员201个销售经理，1个销售主管，18个销售人员26500其他人员1515000第一季度A产房工资B产房工资A产房季度工资B产房季度工资-一-直接生产工人4281000月辅助生产工人148190直接生产人员11115000二直接生产工人3417000月辅助生产工人153770三直接生产工人3417000辅助生产人员455730月辅助生产工人153770(4)预算人力资源部第一季度度预算1848358社保工资培训费招聘费裁员经费268987140097292000086400直接生产工人1111500直接生产工人65550直接生产工

6、人086400辅助生产工人45572辅助生产工人0辅助生产工人00行政人员119400行政人员26450行政人员00销售人员79500销售人员0销售人员00其他人员45000其他人员0其他人员005第二季度(1)招聘：第四月招聘经费138000元。第二季度招聘情况招聘费用直接生产工人60人5级直接生产工人50人,2级直接生产工人70人75000辅助生产工人9人3600行政人员13人中级职称13人58500其他人员9人900第二季度招聘总额138000(2)培训：第五月培训费25200元2级60人从第5个月开始培训，8月份达到3级培训经费25200直接生产工人总培训经费25200(3)工资各月人

7、员状况工资月工资季工资四月直接生产工人200100个2级，80个3级，20个4级4137005420172283215辅助生产工人1518617行政人员256个中级，5个高级，14个初级68200销售人员201个销售经理，1个销售主管，18个销售人员26500其他人员1515000五月直接生产工人320170个2级，80个3级，20个4级，50个5级682200870599辅助生产工人2430699行政人员3819个中级，5个高级，14个初级107200销售人员201个销售经理，1个销售主管，18个销售人员26500其他人员2424000六月直接生产工人320170个2级，80个3级，20个4

8、级，50个5级682200870599辅助生产工人2430699行政人员3819个中级，5个高级，14个初级107200销售人员201个销售经理，1个销售主管，18个销售人员26500其他人员2424000第二季度A产房工资B产房工资A产房季度工资B产房季度工资四月直接生产工人4137000直接生产人员1050420727680辅助生产工人186170五月直接生产工人318360363840辅助生产工人2046610233辅助生产人员5954920466六月直接生产工人318360363840辅助生产工人2046610233(4)预算人力资源部第二季度度预算2882192社保工资培训费招聘费裁

9、员经费4383772283215226001380000直接生产工人1778100直接生产工人22600直接生产工人750000辅助生产工人80015辅助生产工人0辅助生产工人36000行政人员282600行政人员0行政人员585000销售人员79500销售人员0销售人员00其他人员63000其他人员0其他人员90006第三季度(1)工资各月人员状况工资月工资季工资七月直接生产工人320170个2级，80个3级，20个4级，50个5级6822008705992656941辅助生产工人2430699行政人员3819个中级，5个高级，14个初级107200销售人员201个销售经理，1个销售主管，1

10、8个销售人员26500其他人员2424000八月直接生产工人320110个2级，140个3级，20个4级，50个5级703800893171辅助生产工人2431671行政人员3819个中级，5个高级，14个初级107200销售人员201个销售经理，1个销售主管，18个销售人员26500其他人员2424000九月直接生产工人320110个2级，140个3级，20个4级，50个5级703800893171辅助生产工人2431671行政人员3819个中级，5个高级，14个初级107200销售人员201个销售经理，1个销售主管，18个销售人员26500其他人员2424000第三季度A产房工资B产房工资

11、A产房季度工资B产房季度工资七月直接生产工人318360363840直接生产人员9752401114560辅助生产工人2046610233八月直接生产工人328440375360辅助生产工人2111410557辅助生产人员6269431347九 月直接生产工人328440375360辅助生产工人2111410557(3)预算人力资源部第三季度度预算3230438社保工资培训费招聘费裁员经费5734972656941000直接生产工人2089800直接生产工人0直接生产工人00辅助生产工人94041辅助生产工人0辅助生产工人00行政人员321600行政人员0行政人员00销售人员79500销售人员

12、0销售人员00其他人员72000其他人员0其他人员007第四季度(1)工资各月人员状况工资月工资季工资十月直接生产工人320110个2级，140个3级，20个4级，50个5级7038008931713980553辅助生产工人2431671行政人员3819个中级，5个高级，14个初级107200销售人员201个销售经理，1个销售主管，18个销售人员26500其他人员2424000十月直接生产工人320110个2级，140个3级，20个4级，50个5级703800893171辅助生产工人2431671行政人员3819个中级，5个高级，14个初级107200销售人员201个销售经理，1个销售主管，1

13、8个销售人员26500其他人员2424000十月直接生产工人320110个2级，140个3级，20个4级，50个5级7038002194211辅助生产工人2431671行政人员3819个中级，5个高级，14个初级107200销售人员201个销售经理，1个销售主管，18个销售人员1327540其他人员2424000第四季度A产房工资B产房工资A产房季度工资B产房季度工资十月直接生产工人4137000直接生产人员1050420727680辅助生产工人186170十月直接生产工人318360363840辅助生产工人2046610233辅助生产人员5954920466十月直接生产工人318360363840辅助生产工人2046610233(2)预算人力资源部第四季度度预算4744819社保工资培训费招聘费裁员经费7642663980553000直接生产工人2111400直接生产工人0直接生产工人00辅助生产工人95013辅助生产工人0辅助生产工人00行政人员321600行政人员0行政人员00销售人员1380540销售人员0销售人员00其他人员72000其他人员0其他人员