XX系列方便食品生产线一期建设项目可行性研究报告

1、湖湖*某某冷链食品有限公司某某冷链食品有限公司 “*”系系列列方方便便食食品品 生生产产线线一一期期建建设设项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 目目 录录 1 总论总论1 1.1 项目背景1 1.2 项目概况3 1.3 结论与建议5 2 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性9 2.1 项目建设背景9 2.2 项目建设必要性分析10 2.3 项目示范性、公益性、创新性、带动性、安全性具体描述11 3 市场分析与预测市场分析与预测12 3.1 方便食品行业现状12 3.2 国内外方便食品现状13 3.3 方便食品发展趋势14 3.3 项目产品市场预测16 3.4 营销策略17 4 建设规模

2、及产品方案建设规模及产品方案19 4.1 建设规模 19 4.2 产品方案19 5 厂址选择厂址选择22 5.1 项目选址22 5.2 建设条件22 6 技术方案及设备方案技术方案及设备方案24 6.1 技术方案及工艺流程24 6.2 主要设备方案27 7 主要原辅材料供应主要原辅材料供应28 7.1 主要原辅材料28 7.2 主要原辅材料来源与运输28 7.3 供水、供电及燃料28 7 环境保护环境保护29 7.1 编制依据29 7.2 环境保护的基本原则和标准29 7.3 环境现状29 7.4 污染源及污染物30 7.5 环境保护措施31 7.6 环境影响评价31 8 节节 能能33 8.

3、1 节能设计依据33 8.2 能源消耗分析33 8.3 节能措施34 8.4 节能评价35 9 项目组织机构及管理项目组织机构及管理36 9.1 项目组织机构36 9.2 劳动定员数量及组织机构图36 9.3 项目生产管理37 10 项目招投标及建设进度安排项目招投标及建设进度安排38 10.1 项目招投标38 10.2 建设进度安排39 11 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措41 11.1 投资估算41 11.2 资金筹措42 12 财务分析财务分析44 12.1 财务评价依据44 12.2 财务评价相关说明44 12.3 财务测算44 13 结论及建议结论及建议50 13.1 结论50

4、 13.2 建议51 附表 1、财务评价指标汇总表； 2、资产负债表； 3、财务计划现金流量表； 4、建设投资估算表； 5、项目总投资使用计划与资金筹措表； 6、固定资产折旧费估算表； 7、无形资产和其他资产摊销费估算表； 8、总成本费用估算表； 9、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表； 10、利润和利润分配表； 11、项目投资现金流量表； 12、项目资本金现金流量表； 13、投资各方财务现金流量表； 14、单因素敏感性分析表。 附图 1、车间平面布置图； 2、区域位置图。 附件 1、企业法人营业执照； 2、全国工业产品生产许可证； 3、质量管理体系认证证书； 4、食品安全管理体系认证证书

5、。 1 总论总论 1.1 项目背景项目背景 1.1.1 项目名称 “*”系列方便食品生产线一期建设项目 1.1.2 项目建设单位 建设单位：湖*某某冷链食品有限公司 机构类型：私营有限责任公司 法定代表人：* 住址：*市*区人民中路 568 号*公寓 5 栋 1904 房 经营范围：食品经营：初级农产品的加工 湖*某某冷链食品有限公司是一家以研发、生产、销售于一体的 大型冷链食品生产企业，目前公司拥有国内先进的冷链*菜膳食及卤 制品等系列食品生产线，下辖二个占地面积为 2560 平米的大型生产 厂房，自创品牌”*”为注册商标。 公司在运营上采用现代化的管理方式和技术手段，全面推行科 学化、专业

6、化、标准化、系列化的生产，保证产品质量在各个环节 上的稳定性和可靠性，为高品质的产品提供了有力的保证。致力于 打造*省第一家以冷链食品研发、生产、销售为一体的大型冷链食 品生产企业。公司凭借先进的生产设备、完善的管理、科学的技术、 在 2015 年通过国家 qs 食品生产许可认证，秉承“质量第一、客户 满意”的服务宗旨，生产绿色、美味、健康、环保、快捷的优质产 品，最大限度为社会创造价值、同时实现自身品牌的价值。 1.1.3 报告编制单位 编制单位：*工程项目评估咨询有限公司 公司住所：*市*区曙光中路 009 号 001 栋 法定代表人：徐* 注册资本：人民币贰佰万元 资质等级：建筑乙级 资

7、质证号：工咨乙 121460070021 发证机关：国家发展和改革委员会 1.1.4 项目可行性研究的依据 （1）关于工程咨询服务协议书； （2） 现代服务业科技发展“十二五”专项规划 ，国科发计 201270 号； （3）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第 三版) ； （4）其他相关专业设计规范； （5）项目申报单位提供的相关基础资料。 1.1.5 项目提出的过程与理由 食品是人类生存和发展的物质基础。我国有 13 亿人口，人民的 生活水平和饮食方式在不断提高和改进，今后我国的食品工业将继 续得到快速发展。当今世界食品消费的新潮流是风味多样化，家庭 烹饪方便化，天然保健营养化。

8、对中国人来说，为减轻家务劳动， 方便快捷的食品是年轻一代的追求。因而粮油、肉禽加工停留在初 级加工阶段的状况进一步改变，食品加工业占农牧业产值的比重将 不断提高。近几年由于中国经济的崛起和影响力的扩大，以中国传 统食品为主的东方食品正引起世界的关注和重视并形成热点。因此 我国传统食品工业化生产已形成较强的市场需求，也是食品工业发 展的主流方向。 伴随着国民经济的快速发展，人民生活、工作节奏显著加快， 高铁、飞机由于其快捷性，成为越来越多人工作、旅行的首选，方 便食品的需求量随之显著增大，行业呈现出良好的发展势头。项目 产品市场前景广阔，市场潜力大。 1.2 项目概况项目概况 1.2.1 项目建

9、设地点 项目拟建于*市*区同升街道（路 158 号*环保科技产业园 内。 1.2.2 项目建设规模与内容 项目以租赁*科技园内的工业用房开展工业生产，总建筑面积 3020 平方米，其中：厂房 2560 平方米，综合办公用房 360 平方米， 厨房 100 平方米；项目以生产冷链*菜膳食及特色卤制品系列为主要 产品，投产后可实现年产 720 万份冷链*菜及特色卤制品的产能。 1.2.3 项目总投资及资金筹措 本项目总投资 2980.37 万元，其中：工程费用 1660.4 万元，工 程建设其他费用 602.44 万元，预备费 217.53 万元，流动资金 500 万 元。 根据企业方提供的筹资意

10、向，所有投资全部自筹。 1.2.4 经济效益 项目投入运营后，实现年均营业收入 14391.43 万元，可为国家 提供税收 1149.69 万元，项目单位可实现年税后利润 557.27 万元， 项目总投资收益率达 24.93%，税后财务内部收益率 22.9%，税后财 务净现值 1706.78 万元，投资回收期 5.33 年，经济效益较好。 1.2.5 主要经济技术指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项目指标单位备注 一一产品方案产品方案 1盒饭320万份/ /年 2酱卤肉200万份/ /年 3其它方便食品200万份/ /年 二二工程指标工程指标 1总建筑面积 3020 1.1厂房面

11、积 2560租赁 1.2办公用房面积 360租赁 1.3厨房面积 100租赁 三三总投资及资金筹措总投资及资金筹措 1项目总投资项目总投资2980.37万元 1.1建设投资2480.37万元 1.2流动资金500万元 2资金筹措资金筹措2980.37万元 2.1项目资本金2980.37万元 四四财务指标财务指标 1年均销售收入14391.43万元/年 2年均总成本费用13541.29万元/年 3年均销售税金及附加107.11万元/年 4年均增值税856.82万元/年 5年均息税前利润（ebit）743.03万元/年 6年均利润总额743.03万元/年 7年均所得税185.76万元/年 8年均净

12、利润557.27万元/年 9总投资收益率24.93% 投资利润率24.93% 10投资利税率57.27% 11项目资本金净利润率18.7% 12项目投资税前指标 财务内部收益率28.49% 财务净现值（i=6%）2720.49 全部投资回收期4.62年 13项目投资税后指标 财务内部收益率22.9% 财务净现值（i=6%）1706.78 全部投资回收期5.33年 14资本金内部收益率(%)22.9% 15盈亏平衡点 生产能力利用率62.69% 销售价格94.56% 1.3 结论与建议结论与建议 1.3.1 结论 （1）伴随着国民经济的快速发展，人民生活、工作节奏显著加 快，高铁、飞机由于其快捷

13、性，成为越来越多人工作、旅行的首选， 方便食品的需求量随之显著增大，行业呈现出良好的发展势头。项 目产品市场前景广阔，市场潜力大。 （2）本项目建设地点位于*省环保科技产业园内，周围环境和 外部交通条件较好。 （3）本项目采用国内先进、成熟的生产技术和设备。严格控制 产品品质，本项目产品质量标准采用企业标准，产品的生产符合 集体用餐膳食标准 （q/aywl0001s-2014） 。项目认真执行国家 和政府有关部门制定的安全法规，建立了完善的安全管理体系，安 全制度和安全设施齐全，取得了工商、环保、消防等部门的许可和 国家有关部门颁发的 qs 认证。 （4）本项目需要的原辅材料均在当地采购，原、

14、辅材料不会对 该项目的建设产生制约。 （5）本项目采用国内先进技术，选用节能型生产设备和其它节 能型机电设备，配备完善的原料、水、电等计量装置，加强对能源 的管理，以降低项目的综合能耗。 （6）本项目建设地点周围的大气、水体等环境现状较好，无严 重影响环境现状的污染源，符合食品加工的环境要求。 （7）经测算，项目投产后，正常年销售收入 14600 万元。年均 利润总额 743.03 万元，项目投资利润率 24.93%，投资利税率 57.27%， 总投资收益率 24.93%，投资税后财务内部收益率 22.9%，税后投资 回收期为 5.33 年，税后财务净现值 1706.78 万元，项目本身各项财

15、 务评价指标较好，有较强盈利能力以及偿债能力。 （8）本项目在原辅料及燃料方面供应有保障，资源风险小。 在市场方面，公司将通过品牌宣传力度、降低生产成本、提高 产品质量，确保产品品种创新，从而树立良好的市场形象，不断提 高市场占有率。 项目的建设将有利于公司发展，增加当地民众收入和就业机会， 社会效益显著。经济分析，项目有较好的盈利能力，项目切实可行。 1.3.2 建议 （1）资金是项目顺利进行的保证，开发单位应精心安排好工程 进度计划，注意保证资金按期足额到位，以确保项目的顺利实施。 （2）工程质量是项目的生命线，建设单位应严格控制好工程的 发包和材料采购，通过公平竞争、择优选取的招投标形式

16、选择合格 的施工单位和材料厂商，确保施工质量和工程进度。 （3）从项目技术及经济等诸多方面分析表明，项目投资开发切 实可行，但由于资金需求量较大，建议有关部门给予大力支持，并 从政策上加以扶持，以确保项目顺利实施。 （4）项目承建单位应加强项目的组织管理，配备专人进行项目 前期准备工作，抓好项目的考察、论证、申请立项、资金筹措、工 作人员培训等工作，确保项目的健全、稳定的实施，如期取得良好 的经济效益和社会效益。 （5）项目主管单位应抓紧项目有关配套工作，压缩审批程序， 缩短申请周期，尽快落实配套资金，为项目的前期工作提供资金保 障，加快工作进度，提高工作效率，使项目的建设少走弯路，早建 设、

17、早投产、早见效。 （6）实施品牌战略，以最快的速度，尽快建立国际、国内市场 网络，创建一流企业营运模式，打造国际品牌。 综上所述，本项目是可行的，但项目开发单位应加强开发建设 过程中的成本与质量控制及争取银行支持工作，以确保其社会效益 和财务效益的实现。 2 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 随着国民经济的快速发展，人民生活、工作节奏显著加快，高 铁、飞机由于其快捷性，成为越来越多人工作、旅行的首选，方便 食品的需求量随之显著增大。如何做出让乘客满意的方便食品成为 各大食品经营企业竞争的关键点。 湖*某某冷链食品有限公司经过全面系统的市场调查分析，发现

18、 方便食品市场巨大。经过研发团队的研发，*自创了”*“这一品 牌， “*”意指*南， “*食”即是指*南的美食， “香”即指香味、 美味， “香伴”亦指“相伴” ，意为*公司希望冷链*菜膳食的香味和 美味伴随每位旅客、食客遨游中华大地，日*河山。本公司主要致 力于打造*省第一家集研发、生产、销售于一体的冷链食品生产企 业，这种食品以先进的加工艺为基础、以前沿的冷链生产技术为手 段、采用了先进的信息系统保证绿色环保食品在储藏、生产、运输 及消费过程中的安全及卫生。这种特色食品快捷方便，不仅为现在 快节奏的生活提供了方便，节约了时间，而且为大家在忙碌的生活 提供一种家的味道，让大家能够在忙碌的生活

19、中能够吃到满意的、 放心安全的食品，让消费者感受到*菜的香味相伴，能够让消费者体 会到*南*菜的热情，感受到*南人的热情！ 2.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 2.2.1 符合国家产业政策 产业结构调整知道目录（2011 年本）2013 年修订第一大类 鼓励类中轻工第 31 条为：“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、 发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制 品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生 产” ，本项目生产的”*”系列食品符合传统主食工业化生产，项 目属于国家鼓励发展类项目，符合国家产业政策。 2.2.2 是区域经济发展促进就业的需要

20、 项目以冷链物流带动了*菜膳食的流通，以完善基础设施带动农 业、餐饮、交通、文化等关联行业和产业的发展，在一定程度上缓 解当地的就业问题，并安置了下岗职工和当地农民百余人，带动农 户一千多户，成为冷链物流配送体系及终端消费促进工程建设项目 的典范。 2.2.3 促进*菜产业发展的需要 项目以*菜为龙头，以冷链物流产业作支撑，结合现代先进冷链 技术和手段，及研发、生产、销售与一体，有效带动农业、餐饮、 运输、文化等关联行业和产业的发展，创造出更多的就业机会，更 好的服务社会。 2.2.4 满足人们生活的需求和市场需要 社会高速发展，人民生活、工作节奏显著加快，高铁、飞机由 于其快捷性，成为越来越

21、多人工作、旅行的首选，方便食品的需求 量随之显著增大，本项目生产”*”系列方便食品满足人们生活 的需求和市场需要。 由此可以看出，本项目的建设是非常必要的。 2.3 项目示范性、公益性、创新性、带动性、安全性具体描述项目示范性、公益性、创新性、带动性、安全性具体描述 1、示范性：努力打造国内绿色环保健康方便的冷链膳食知名品 牌。形成推动农业产业发展、食品安全、绿色环保和市民方便用餐 综合产业发展的良好示范格局。 2、公益性：有效带动农业、餐饮、交通、文化等关联行业和产 业的发展，创造出更多的就业机会，更好的服务社会。 3、创新性：在冷链膳食生产设施上尽量引进国内外先进的全自 动生产设备，从原材

22、料的前处理、制作、包装、销售全过程都处于 低温无菌的环境中，推动了冷链*菜膳食产业的业态创新、标准创新、 方式创新和技术创新。 4、带动性：此项目以冷链物流带动了*菜膳食的流通，以完善 基础设施带动农业、餐饮、交通、文化等关联行业和产业的发展， 成为冷链物流配送体系及终端消费促进工程建设项目的典范。 5、安全性：冷链物流配送体系及终端消费促进工程建设项目依 托绿色养殖基地和无菌环保生产环境，从源头保证食品安全。公司 项目认真执行国家和政府有关部门制定的安全法规，取得了工商、 环保、消防等部门的许可。 3 市场分析与预测市场分析与预测 3.1 方便食品行业现状方便食品行业现状 随着人民生活水平的

23、提高和生活节奏的加快，人们期望从繁杂、 琐碎的家庭厨房劳作中解脱出来，以便有更多的时间进行休闲、娱 乐和学习，以提高生活质量。这就要求食物具有方便烹调和便于食 用的特性。食品的方便化趋势非常明朗，半成品食品、调理食品和 方便食品的产量大幅度提高。 方便食品是一种消费者几乎不需要添加其他食物成分，也几乎 不需要在食用前作烹调准备的加工过的食品。按照我国国民经济 行业分类 （gb/t4754-2002）对行业的注释，方便食品制造 （gb/t4754-2002,143）是指以米、面、杂粮等粮食为主要原料加工 制成，只需简单烹制即可作为主食的具有食用简便、携带方便，易 于储藏等特点的食品制造。包括三部

24、分： (1)米、面制品制造：以大米、面粉为原料，经粗加工制成，未 经烹制的各类米面制品的生产，如挂面、切面、通心粉、龙须面、 米粉丝、年糕等制作； (2)速冻食品制造：以米、面、杂粮等为主要原料，以肉类、蔬 菜等为辅料，经加工制成各类烹制或未烹制的主食品后，立即采用 速冻工艺制成的，并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食 品的生产，如速冻包子、速冻饺子、速冻汤圆、速冻馒头、花卷、 春卷等； (3)方便面及其他方便食品制造：以米、面、杂粮等为主要原料 加工制成的，可以直接食用或只需简单蒸煮即可作为主食的各种方 便主食品的生产，以及其他未列明的方便食品制造，如方便面、方 便粥、方便米饭、方便米

25、粉、方便菜。 而通常人们认为属于方便食品的糕点、饼干、面包等属于焙烤 食品制造；方便汤料属于其他调味品制造；罐头或软罐头等属于罐 头食品制造，它们并不包括在方便食品制造中。 3.2 国内外方便食品现状国内外方便食品现状 2013 年，全球方便食品的营业额为 402 亿美元，比 2010 年增 长 8.9，其中冷冻食品的营业额为 155 亿美元，占方便食品营业额 的 38.5，比 2010 年增长了 13.8。冷却食品 2013 年的营业额为 149 亿美元，占方便食品营业额的 37，比 2010 年增长了 6.9。 美国是世界上最大的方便食品消费国，2013 年的营业额为 150 亿美元，占全

26、球方便食品营业额的 37，比 2010 年增长 12.8。 英国人花在方便食品上的钱比法国人和德国人多两倍，比意大利人 多 4 倍，比西班牙人多 6 倍；差不多 33的英国成年人每周消费方 便食品超过一次，而只有 17的法国人达到这个水平。与西欧相比， 东欧的方便食品市场比较小，2013 年为 13 亿美元。澳大利亚人口 不多，方便食品市场也不大，2013 年仅为 2.78 亿美元，但同比增长 14.9的事实，却预示着这个生活方式和欧美发达国家相差无几的 国家在方便食品市场的发展上潜力不小。 我国一项对方便食品的调查显示，有 67.9%的人购买过速冻食 品，有 64.7%的人购买过肉、禽、鱼等

27、半成品，有 61.6%的人购买 过熟食品，有 50%的人购买过方便菜肴、方便米饭和方便面等。在 上海、广州、北京等大城市，方便食品的销售额年增长率为 8%。 目前世界速冻食品年产录已超过 6000 万吨，品种有 3500 多种。 美国年人均消费冷冻食品达 60 kg,位居世界首位；欧盟国家年人均 消费量为 24.5kg；日本为 15.2 kg。同国外相比较而言，我国的冷冻 食品还处在起步阶段，年人均产量仅为 3.7kg,远远低于世界人均 10kg 的消费水平，距发达国家差距更大。应该指出的是，速冻食品 在我国也有飞速的发展，2013 年速冻食品的年销售额已接近 460 亿 人民币。目前已经形成

28、年产量 1500 万吨的产业规模，并且以每年 15%的速度递增。现已形成了以“三全” 、 “思念” 、 “龙凤” 、 “佑康” 、 “科迪”等为代表的一批全国知名品牌。其中最受欢迎的是速冻饺 子，选择率 80%；汤圆 57%、包子 33%、馄饨 28%、馒头 25%、粽 子 11%。 在全世界范围内，方便食品已经超过 12000 余种。相比较于国 外市场，我国大约有方便食品 2000 余种，常见的只有 500 余种。可 供开发的市场空间很大。目前，我国方便食品在食品工业中所占份 额的 3%。 3.3 方便食品发展趋势方便食品发展趋势 从世界食品工业的发展趋势来看，随着社会的进步、食品安全 和环

29、保意识的增强以及科学技术革命的发展，大众化的方便食品和 健康食品越来越受到消费者的青睐，食品市场需求将呈现多样化、 功能化、方便化特点。因此高附加值、高科技与文化含量的产品应 是未来的发展方向。据资料表明，预计到 2017 年，国际方便食品的 年销售额将达到 820 亿美元。方便食品市场呈现出方兴未艾的态势。 从国内外方便食品行业的现状分析可以看出，未来方便食品将呈以 下发展态势： （1）竞争白热化：竞争的焦点在于如何满足消费者由于方便食 品已形成一个巨大的市场。不少国际知名的大型食品公司进入了这 一行业，比如瑞士的雀巢，荷兰的联合利华，美国的卡夫、泰森、 通用磨坊和亨氏，加拿大的麦克凯恩等。

30、一些有名的大超市不甘寂 寞，凭借自己零售终端的优势地位也投入了这一领域，如英国的 sainsbury、safeway 等。这些资金、品牌、技术、人才都不缺的大 公司的加入，使国际方便食品市场原本就激烈的竞争演变得近乎惨 烈。原来就拥有相当市场份额的公司想通过竞争获取更大的份额， 原先只占有少量市场份额的公司欲经过竞争夺取多一些的份额。 我国方便食品行业日趋成熟，各个品牌的竞争日趋激烈，企业 破产速度加快，企业重组频频发生，行业优胜劣汰进程加快。最明 显案例就是方便面的竞争，从康师傅独占内地方便面市场，到统一 进入形成双雄对峙，到华龙、白象等地方品牌的崛起，方便面市场 细分充分，高、中、低档各占

31、据自己市场份额，成熟的食品品种早 已经靠量去赢得生存空间了。 （2）方便食品健康化：很多人可能对在哪儿吃方便食品无所谓， 但对方便食品的安全和营养越来越重视，这体现了消费者对自身健 康的关心。方便食品生产企业将与食品安全和健康研究机构共同努 力，使方便食品更安全、营养更合理。 （3）方便食品功能化：离退休人员是一个特殊的消费群体。因 单独或只有两个人进餐，往往不愿开伙，同时又希望吃一些软和的、 有营养的、价格合理的方便食品。如美国 conagra 公司开发的 cuisin 牌预制餐的目标客户就是 58 岁以上的老人。 另一个特殊消费群体是控制体重者。据统计，仅美国这一群体 就有 6000 万人

32、。美国方便食品公司就为他们设计开发了低脂肪、低 碳水化合物、低卡路里的食品。此类方便食品的营业额增长迅速， 2000 年比 1996 年增长了 25；新品种数量的增长更是惊人，1999 年是 47 种，2000 年为 339 种，2003 年高达 633 种。 （4）口味多样化：经济全球化促使人员频繁流动，常住人口也 希望换换口味，如何为这些消费者提供带有家乡（异国）口味的方 便食品就成为方便食品公司刻意研究的课题。事实上，这个市场并 不小。如在英国，此类方便食品的营业额就占全部方便食品营业额 的 40，其中印度风味的食品和中国风味的食品最为流行。 3.3 项目产品市场预测项目产品市场预测 随

33、着我国国民经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，家 庭规模的进一步缩小，生活节奏的加快，人们体闲时间的增加，娱 乐方式的丰富，发展方便食品，是我国食品工业的大势所趋。随着 方便食品的生产技术更加先进，花色品种继续增加，产品质量不断 提高，产品的包装更加实用美观，琳琅满目的各种方便食品在营养、 方便、卫生、经济、适口等方面将会进一步满足广人消费者一的需 求，我国的方便食品工业必将进入一个新的黄金时代。 本项目主要生产”*”系列方便食品，各项原材料都是从具 有 qs 认证的正规厂家和绿色农产品原材料基地进购，并对所购物 资都要求有质量检测报告才能入库；为实现冷链生产和贮存，无论 仓库还是车间都是

34、采用低温生产封闭式管理，入库食材严格做到离 墙离地、冻冻冷藏；生产设备为国内外最先进的全自动生产设备， 从员工入车间的消毒设备到食材最终包装完成都严格保证环境处于 无菌状态；公司销售运输采用全程冷链，全程监控，保证食品的中、 长途运输及短途配送等物流环节的低温状态。 项目产品具有绿色、环保、健康、方便等特点，市场前景广阔， 市场潜力大。 3.4 营销策略营销策略 3.4.1 渠道策略 在准确了解消费者对方便食品潜在需求的基础上抢先发力，占 据有利的市场位置。通过品牌传播逐步在消费者心中建立方便食品 生产专家的品牌形象，形成品牌壁垒。 在品牌传播和市场推广中要向消费者介绍产品的生产工艺和流 程，

35、打消消费者吃方便食品产品的顾虑。要成为方便食品市场的强 势品牌。 3.4.2 广告策略 公司的媒体推广形式以印刷广告为主，电视广告、电台广告等 其他广告形式为辅。 3.4.3 促销策略 公司选择在一些繁华地点或大型商场实行免费品尝和赠送相结 合的促销方式。 4 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 4.1 建设规模建设规模 4.1.1 合理的经济规模 本项目生产规模为年产冷链方便食品 720 万份（其中盒饭 320 万份，酱卤肉 200 万份，其它方便食品 200 万份） 。考虑到目标市场 容量及产品的销售情况，该项目的建设规模比较合理。 4.1.2 市场容量对建设规模的制约 随着生活水平的不

36、断提高，市场对冷链方便食品的需求将进一 步扩大，其销量在国际和国内市场都在不断增加，市场容量不会对 项目规模产生制约。 4.1.3 自然环境条件对建设规模的制约 项目拟建地交通便利，劳动力资源丰富，另外无论在水资源、 气候条件，以及用工方面都适合该项目的发展。因此，自然条件对 该项目无制约。 4.1.4 原辅材料、主要外部协作条件等对建设规模的影响 本项目生产所需的主要原料为米饭及肉制品，可在当地采购， 其他原辅料、包装材料可在当地或省内采购，原、辅材料不会对该 项目的建设产生制约。 4.2 产品方案产品方案 4.2.1 确定产品方案考虑的因素 1、市场需求 综合国内市场及目标市场需求，冷链食

37、品在未来具有极大的市 场空间。随着人民生活水平的不断提高，以及生活、工作节奏的加 快，人们对更健康、更营养的冷链食品需求不断增大，将促进冷链 食品市场多元化需求的进一步扩大。 2、环境条件 本项目拟建地点位于*环保科技产业园，场区地理位置优越， 环境优美，大气环境质量较好，大气环境容量大。 本项目厂区将建立一系列环保治理措施，项目的实施，对环境 影响较小，污水排入厂区现有污水管网，处理达标后排放，可满足 当地环保部门对污染物排放及环境容量的要求。 3、原辅材料、燃料的供应 本项目需要的原材料均在当地采购，其他原辅料可在当地或省 内采购；包装材料在省内采购。原、辅材料不会对该项目的建设产 生制约

38、。 4、技术装备条件 项目采用国内、外先进的生产技术和生产设备，使生产技术达 国内功能饮料行业同类规模生产先进水平。 4.2.2 产品方案 本项目主要生产冷链*菜膳食及卤制品系列方便食品，主要产品 方案如下： （1）冷链盒饭 320 万份/年（包装规格以 600g/盒计算） （2）酱卤肉 200 万份/年（包装规格以 600g/盒计算） （3）其它方便食品 200 万份/年（包装规格以 650g/盒计算） 5 厂址选择厂址选择 5.1 项目选址项目选址 项目拟建于*市*区同升街道金海路 158 号*科技园内。 5.2 建设条件建设条件 5.2.1 地理位置 项目选址于*科技园内，是*市“四区十

39、园”中最年轻的园区， 同时也是最具潜力和后劲的园区之一。园区形成了 10 平方公里的城 市基础设施规模，实现了北上绕城、南下暮云、东过京珠、西连天 心的交通格局。 5.2.2 交通条件 *江为界，*分河东、河西。 “西文东市”，河东为老城区。河东 有三条南北向城市一级干道，贯穿主城区，从东往西分别是：万家 丽路、韶山路、芙蓉路，三条中有两条即万家丽路、韶山路贯穿园 区并在园区交汇，通过园区内的环保大道与万家丽路、第三条城市 主干道芙蓉路在园区外交汇成网，交通极其便捷。 5.2.3 工程地质条件 参照周边现有建筑工程地质情况，初步推断项目场址的地址条 件稳定，适宜于本工程建设。 根据中国地震动参

40、数区划图 ，望城区地震动峰值加速度小于 0.05g，反映谱特征周期 0.35s，无自发性震源，地震基本烈度小于 度，属地震稳定地带。 5.2.4 气象条件 *地处亚热带气候带，受季风影响明显，气候特征为春季温度 变化大，夏初雨水多，伏秋高温旱，冬季少严寒。 年平均降水量 1370mm 年平均气温 17 年最高极端气温 30 年最低气温 4.4 年平均日照 1610 小时 5.2.5 厂房条件 本项目生产线均为租赁厂房，厂房位于*市*区同升街道金海 路 158 号*科技园钟爱一生 1#厂房的第一、第三层，厂房均为新 建成不久的标准厂房，各项硬件设施条件良好。 6 技术方案、设备方案技术方案、设备

41、方案及工程方案及工程方案 6.1 技术方案及工艺流程技术方案及工艺流程 6.1.1 产品采用质量标准 本项目主产品质量标准采用肉制品（酱卤肉制品）执行标准 （gb/t23586-2009） 、方便食品（其他方便食品）执行标准： （q/aywl0001s-2014） ，产品的生产符合食品企业通用卫生规范 （gb14881-94） 。 6.1.2 生产工艺流程图 产品研发 原料采购 原料入库 蔬菜/肉类冷藏库 蔬菜/肉类清洗 原料加工 蔬菜/肉类二次加工 食品烹制 真空速冷 食品分装 食品包装 成品入库 冷链配送 6.1.3 生产工艺操作要求 产品研发：菜品及米饭要求各进行 5 次试验，研发结果经

42、 5 次 实际生产后结果与实际差别不超过 10%。 原料采购及验收：供货商三证齐全，产品具有第三方检验合格 报告。 原料入库：根菜类、叶菜类一般贮藏温度 0-1，地下茎菜及果 实类一般贮藏温度 10-15；肉禽类原料贮藏温度-18；调味料 及半成品原料参照包装袋上贮藏要求保存。 原料出库：鱼类出库温度低于-18，肉类确认其出库溫度低于 -10以下；不立即进行烹饪的放在 04的冷库中贮存。 蔬菜清洗、肉类清洗：鱼类及肉类原料使用流水解冻解冻时间 不得超过 2h； 原料加工：切块、切丁等 蔬菜二次加工、肉类二次加工： 食品烹制：使用电磁炉加入调味料进行烹制，直至产品熟透 真空速冷：调节真空速冷机将

43、食物中心温度降至 10以下。 食品分装：在 10以下的环境温度中进行包装，包装机设置温 度 175。 食品包装：在 10以下的环境温度中进行包装。 成品入库：成品仓贮藏温度 010。 冷链配送：配送温度 010。 6.2 主要设备方案主要设备方案 主要生产设备、设施一览表主要生产设备、设施一览表 序 号 设备设施名称规格型号数量 安装使用 场所 生产厂及国别生产日期 1清洗机tw-1000a 1200*600*11001生产车间台湾达圆设备有限公司2014.1 2洗菜机tw-406-1 6000*1200*12001生产车间台湾达圆设备有限公司2014.1 3切丝机tw-822 550*380

44、*9001生产车间台湾达圆设备有限公司2014.1 4绞肉机tb-32c 700*400*8001生产车间台湾达圆设备有限公司2014.1 5切片机tw-805 600*300*11001生产车间台湾达圆设备有限公司2014.1 6搅拌机tw-6091生产车间台湾达圆设备有限公司2014.1 7滚揉机ty-6101生产车间台湾达圆设备有限公司2014.1 8炒锅tw-412s 1300*1350*125012生产车间台湾达圆设备有限公司2014.1 9煲汤炉tw-412s 1300*1350*12501生产车间华优设备有限公司2014.1 10冷却机cm-200gd2400*900*18003

45、生产车间华优设备有限公司2014.1 11包装机cm-200gd 2400*900*18001生产车间台湾达圆设备有限公司2014.12 12金属检测仪aec500c 500*150*16003生产车间东莞市卡索电子科技有限公司2014.1 13洗箱机ln-xxj-3801生产车间上海良耐机械设备有限公司2014.12 14真空气调包装机bc-3006w2生产车间上海伊次郎包装公司2014.1 15真空预冷机cm-200gdw3生产车间日本三浦机械 主要检测仪器、设备一览表主要检测仪器、设备一览表 序号名 称型号规格精度等级数量生产厂 1电子天平lt600b0.1g1常熟市天量仪器设备有限公司

46、 2分析天平fa22040.1mg1上海安亭仪器设备有限公司 3干燥箱whl-25 1 1晶森科技仪器设备有限公司 4灭菌锅xfs-280a一级1浙江新丰医疗器械有限公司 5超净工作台vd-650一级1晶森科技仪器设备有限公司 6微生物培养箱wp-25 1 1晶森科技仪器设备有限公司 7生物显微镜xsp-02一级1江西江凤仪器科技有限公司 6.3 工程方案工程方案 6.3.1 编制依据 （1） 污水综合排放标准 （gb3544-2001） ； （2） 地表水环境质量标准 （gb3838-2002） ； （3） 室外排水设计规范 （gbj14-87） ； （4） 给排水工程钢筋混凝土水池结构设计

47、规范 （bsy-gj13- 99） ； （5） 城市区域环境噪声标准 （gb3096-93） ； （6） 工业企业噪声控制设计规范 ； （7） 建筑设计防火规范 （gbj16-97） ； （8） 工业企业电气设计标准 ； （9）其它专业规范及标准。 6.3.2 设计原则 符合国家、地方的法律、法规以及业主的要求； 符合达到节能减排的要求； 符合城市总体规划及分区规划要求； 总平面布置紧凑合理，功能分区明确，满足工艺、运输、综 合管线等要求； 符合国家现行的防火、安全、卫生、交通运输以及工业企 业总平面设计规范（gb50187-93） 等有关标准、规范的规定； 处理好生产和生活环境，为文明生产、

48、美化环境创造条件； 遵循国家和地方的政策、法规，污染物处理设施在建设过程 中和投产运行后，对环境不产生二次污染； 项目建设整体环境与周围环境相协调。 6.3.3 总图运输 1、布置原则 满足工艺生产和厂内外运输及装卸作业对高程的要求。 因地制宜，充分利用地形，尽可能减少土石方工程量。 结合工程地质和水文资料条件，考虑建构筑物和工程管线基 础深度的要求。 2、车间组成 主要生产工程：大米生产车间、卤肉生产车间、包装车间、成 品库、原料库； 辅助生产工程：仓库、原料库、冷库； 公用工程：变配电所、自来水处理站、水池和泵房； 办公、生活设施：宿舍、综合办公楼； 总图运输：大门、传达室。 3、工厂运输

49、 厂外运输采用公路运输为主运输方式。 厂内运输采用汽车、叉车。 路面宽度： 主干道：15m、10m 次干道：10m、6m 车行道最小平曲线半径：r=9.0m 车间引道平曲线半径：r=6.0m 7 主要原辅材料供应主要原辅材料供应 7.1 主要原辅材料主要原辅材料 本项目主要原材料为食材、饭盒、包膜等，各种材料年需要量 见下表。 主要原辅材料年需要量主要原辅材料年需要量 主要原辅材料年需用量单位数量单位成本 1饭盒个/年720 万1 元 2包膜个/年720 万0.24 元 3筷子双/年720 万0.25 元 4主要食材份/年720 万14 元 7.2 主要原辅材料来源与运输主要原辅材料来源与运输

50、 本项目生产所需的主要原料为米饭及肉制品，主要当地或周边 地区采购；其他原辅料可在当地或省内采购；包装材料在省内采购。 原辅料及包装材料采用汽车运输，由社会力量承运。 7.3 供水、供电及燃料供水、供电及燃料 本项目主要燃料及动力为水、电和天然气等，年需要量见下表： 序号主要能源年需用量单位数量 1水吨/年15.7 万 2电度/年220.4 万 3天然气立方米/年18.6 万 本项目在生产过程中使用的燃气、水、电，可由环保科技产业 园区内配套工程提供，完全可以满足项目生产需要。 7 环境保护环境保护 7.1 编制依据编制依据 （1） 中华人民共和国环境保护法 ； （2） 中华人民共和国水污染防

51、治法1996.5； （3） 中华人民共和国固体废物污染环境防治法1996.4； （4） 污水综合排放标准 （gb89781996） ； （5） 地表水环境质量标准 （ghzb1-1999） ； （6） 建设项目环境保护管理条件国务院令 253 号； （7） 开发建设项目水土保持方案管理办法 ； （8） 环境空气质量标准 （gb3095-1996） ； （9） 声环境质量标准 （gb3096-2008） 。 7.2 环境保护的基本原则和标准环境保护的基本原则和标准 （1）实施可持续发展战略，实行项目建设、环境建设同步规划、 同步发展、同步实施的原则，实现经济效益，环境效益和社会效益 的统一。 （

52、2）预防为主，防治结合，使环境质量与经济发展水平相适应， 合理开发自然环资源，提高综合利用率。 7.3 环境现状环境现状 7.3.1 环境空气 本项目所在区域大气环境中 so2、no2和 tsp 的监测结果均符 合国家环境空气质量标准 （gb3095-1996）中二级标准要求。 7.3.2 水环境 所在地区域的主要水体是地表水，水质较好。 7.3.3 主要环境保护目标 所在区域内未发现历史文物、名胜古迹及珍贵动物等重点保护 目标。 7.4 污染源及污染物污染源及污染物 7.4.1 废水 本项目主要为果蔬、肉类清洗废水，可直接排入城市排水管网； 生产污水主要为生产过程产生的高浓度有机废水和设备、

53、车间地面 清洗废水，需排入污水处理站处理；生活污水经化粪池处理后排入 污水处理站，污水进厂区污水处理站经处理后达到污水综合排放 标准一级排放标准后排放。 7.4.2 废气 本项目生产不使用煤，主要排放为厨房油烟废气。 7.4.3 噪声 噪声主要来源于风机、各种气体压缩机、泵类等，其噪声值约 为 80100db（a） 。 7.4.4 固体废弃物 主要为生产企业加工原材料清洗产生的废料垃圾。 7.5 环境保护措施环境保护措施 果蔬、肉类清洗废水，可直接排入城市排水管网；生产污水需 排入污水处理站处理；生活污水经化粪池处理后排入污水处理站， 污水进厂区污水处理站经处理后达到污水综合排放标准 一级排放

54、标准后排放。 油烟废气经进化处理达到饮食业油烟排放标准后经专用烟 道引至屋顶达标排放。 对车间内噪声较大的设备采取隔声、吸音、消音等措施，使厂 区周围的噪声控制在工业企业厂界环境噪声排放标准 （gb12348-2008）的类标准内。 在项目区内各区间分别设置垃圾站（桶） ，先将垃圾投放到垃圾 站（桶） ，然后采用分类收集的办法进行收集，可回收利用的分送回 收公司，不可回收的统一送垃圾中转站处置。 7.6 环境影响评价环境影响评价 1、项目废气对大气环境质量和附近居民环境不会产生不利影响。 2、项目废水经污水处理站处理后达标排放，不会构成对水体功 能明显影响。 3、项目噪声源主要来自设备运行噪声

55、，且大多布置在室内，经 采取降噪措施后，场界可满足工业企业厂界环境噪声排放标准 （gb12348-2008）的 iii 类标准，到达附近居民点可满足工业企 业厂界环境噪声排放标准 （gb12348-2008）中的类标准，对附 近敏感点基本无影响。 4、固体废物按各自要求均可得到妥善处理，对环境影响不大。 8 节节 能能 8.1 节能设计依据节能设计依据 （1） 中华人民共和国节约能源法(中华人民共和国主席令 2007第 77 号)； （2） 国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和 审查工作的通知(发改投资20062787 号)； （3） 固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 （国家

56、发改 委 2010 年第 6 号令） ； （4） 国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术等 (国家发改委 2005 第 65 号)； （5） 公共建筑节能设计标准(gb50189-2005)。 8.2 能源消耗分析能源消耗分析 本期总建筑面积 4337 平方米。项目能源消耗项目主要为办公建 筑、生产车间用电、用天然气和用水以及绿化设施浇洒用水。 项目各项能源消耗表项目各项能源消耗表 序号能源总类年消耗量折标系数折标煤 1用电220.4 万 kwh0.1229kgce/kwh270.9t 2用水15.7 万 m30.0857kgce/t13.5t 3天然气18.6 万m31.2143kgc

57、e/m3225.9t 4合计510.3t 5单位产品能耗0.7tce/万份 8.3 节能措施节能措施 8.3.1 建筑节能 （1）采用环保、低辐射和可循环使用的建筑材料，体现建筑的 生态及节能特征。保证室内温度，减少供暖与制冷的能源消耗。 （2）对于建筑平面，控制适当的其进深，以使自然光能够到达 的大部分工作空间，形成高效的空间布局。 8.3.2 节水 （1）采用符合行业标准 cj164-2002 的节水型卫生器具及配件： 其中坐便器采用 6 升两档冲洗水箱，蹲便器采用感应式冲洗阀或脚 踏式延时自闭冲洗阀，小便器采用感应式冲洗阀。 （2）所有水泵采用高效节能低噪音产品。 （3）充分利用城市供水

58、管网压力进行供水。 （4）在各给水进口装设计量水表，以利统计和节约用水。 8.3.3 电气节能 （1）选用低损耗、高效率的变压器，箱式变电站及电气竖井靠 近负荷中心设置。 （2）装设低压电力电容器补偿无功功率。 （3）合理设置计量表计，加强节能管理。对冷热源、输配电系 统和照明等各部分能耗进行独立分项计量。 （4）室内照明采用荧光灯并配用电子整流器，一般照明不得使 用白炽灯光源和 100w 以上的卤鸽灯。室外景观照明采用高效气体 放电灯和荧光灯，功率大于 100w 的室外光源，其光效不得低于 601m2/w。 （5）各房间或场所的照明功率密度值均达到建筑照明设计标 准的目标值：所有灯具的光输出

59、比均小于相应灯具的光输出比要 求: 室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标均满足相关国家 标准要求。 （6）照明分区控制，控制区域面积小于 250m2。 8.4 节能评价节能评价 项目建成后符合国家以及地方节能标准，是可行项目。 9 项目组织机构及管理项目组织机构及管理 9.1 项目组织机构项目组织机构 本项目建设由*冷链食品有限公司具体组织实施与生产，并得 到*市市委、市政府的高度重视和市直各部门的大力支持。目前， *冷链食品有限公司已成立项目专门工作班子，开展项目前期工作。 9.2 劳动定员数量及组织机构图劳动定员数量及组织机构图 企业劳动定员 70 人。其中管理人员有：厂长、副厂长各

60、1 人， 质管部 2 人，生产部 3 人，办公室 1 人，工人 62 人。年生产天数为 300 天，实行白班制，每天工作 8 小时。 厂长 副厂长 办公室质管部生产部 检 验 室 仓 库 生 产 车 间 营 销 采 购 9.3 项目生产管理项目生产管理 加工前彻底清洗、消毒所使用工器具，按规定要求达到生产要 求。严禁随意扔弃原料，不得以任何理由浪费原料。工具老化或损 坏应立即上报更换，不得勉强使用，以免出现不合格品、造成浪费 或混入工具残片。按规定标准操作，不得以任何理由私自改变工艺 操作。生产期间，非特殊情况，不得以任何理由怠工而减慢加工速 度，影响后道工序和原料保鲜。加工完的原料要及时送入