采购产品让步接收降价管理办法

1、采购产品让步接收降价管理办法采购产品让步接收降价管理办法 l 目的范围目的范围 1.1 对本公司让步接收的采购产品的付款进行规范管理。 1.2 适用于配套件、外协件、工序外协件、原材料、工量具的让步接收降 价付款。 2 术语和定义术语和定义 让步接收采购产品是指不符合公司采购标准和生产图纸的一个或多 个规定要求，但经不合格评审确认不影响装配质量和整机性能，同意使 用的采购产品。 3 规范性引用文件规范性引用文件 qcdhxg1200l2002 监视和测量程序 qcdhxg120022002 不合格品控制程序 4 职责职责 4.1 采购部门负责采购产品让步接收降价付款的归口管理，具体负责办理 让

2、步接收手续。 4.2 财务部门审核降价付款意见并执行。 4.3 审计部门负责采购产品让步接收降价付款执行情况的验证。 5 管理内容与方法管理内容与方法 5.1 采购部门在签订采购合同时应注明质量条款及让步接收降价付款方法。 5.2 质检部门外购外协件检验员或工序外协检验员依据监视和测量程序 规定对采购员或外协调度员出具的交检清单列出和送交的采购产品实施 检验。 5.3 当检验发现不合格品时，应填写“不合格品评审单”交采购部门。 5.4 采购部门收到“不合格品评审单”后，按不合格品控制程序提交 评审，评审结论为让步接收时，确属供方责任立即通知供方，并与供方 协商，达成降价一致意见后按降价处理后的

3、价格开具增值税发票，办付 款手续时在备注栏予以说明。如供方不同意降价，则做退货、调换等相 9.3-1 应处理。 5.5 质检部门检验员在计算机质量管理子系统的“外购件检测记录维护” 中将送交的外购件的最终检验结果录入。 5.6 采购部门通过计算机系统提取“外购外协件缴库单”(附录 a)或“外 协件缴库单”(附录 b)缴库和结算或提取“工序外协送检(结算)单”(附录 c)结算。 5.7 财务部门根据签收的缴库单等缴库凭据或“工序外协送检(结算) 单”上注明的让步接收数量、不合格项级别及责任归属，对照系统中的 实际录入数据进行降价付款。 5.8 让步接收产品根据不合格项级别一般执行不同的降价幅度：

4、 a)c 级不合格项让步接收后，按合同价 90付款； b)b 级不合格项让步接收后，按合同价 80付款；a 级不合格项不予 让步接收。 c)新产品试制中的不合格项(质量特性重要度分级未定)让步接收后， 按合同价的 90付款。 5.9 对于个别采购(含外协)难度大，独家供方不太愿意供货等特殊情况下 的采购产品出现让步接收时，经采购实施部门申请，主管生产和技术副 总经理批准，可以不降价。 5.10 审计部门根据计算机系统中的“外购外协件缴库单”或“外协件缴 库单”和“工序外协送检(结算)单”不定期抽查财务部门降价付款的执行 情况，兑现经济责任制。 6 检查与考核检查与考核 采购部门负责采购产品让步

5、接收降价付款管理的检查与考核，按规 定提出工作考评意见。对违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任 部门 l5 分，扣责任人员 50500 元。情节严重的，按公司行政处分相 关规定追究行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责 任。 7 记录表式记录表式 附录 a 外购外协件缴库单 附录 b 外协件缴库单 附录 c 工序外协送检(结算)单 8 附则附则 8.1 本标准由综合管理部门提出，技术管理部门起草、归口并负责解释。 8.2 本标准代替 qcdhxg090182003，修订、起草人： 8.3 本标准经相关部门会签，公司领导审核，总经理批准。 8.4 本标准自 2001 年 1 月

6、 1 日起施行。 9.3-2 9.3-3 附录附录 a 常德宏鑫机械制造有限责任公司常德宏鑫机械制造有限责任公司 外购外协件缴库单外购外协件缴库单 单据号： 合同编号： 打印日期： 到货单号： 供应商代码号称： 共 页 第 页 缴库数 任务号 项目代码 项目名称 单 位合格让步 实收数 订货 单价 订货 金额 规格型号 外来 代码 货区货位计划价 计划 金额 不合格 级 别 定货金额小计： 计划金额小计： 定货金额总计： 计划金额总计： 缴库人： 库管员： 缴库日期： 年 月 日 9.3-4 附录附录 b 常德宏鑫机械制造有限责任公司常德宏鑫机械制造有限责任公司 外协件缴库单外协件缴库单 单据号： 送检单号： 外协单位代码名称： 打印日期： 共 页 第 页 缴库数 序号任务号项目代码项目名称 单 位合格让步 检验员实收数批次库房不合格项描述、级别及责任归属 缴库人： 缴库日期： 库管员： 记帐 9.3-5 附录附录 c 常德宏鑫机械制造有限责任公司常德宏鑫机械制造有限责任公司 工序外协送检（结算）单工序外协送检（结算）单 单据号： 送检人：