出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡

1、出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡受理编号：受理企业名称备注联系人/电话种植基地名称申请形式初次申请换证申请重新申请更改申请其他申请资料受理人签字日期评 审评审部门申请资料接收丿J签字日期评审组长接受任务签字日期评审日期日期被评审基地名称发证基地名称审 查评审资料审查人（由考核部门负责人填写）签字日期审 核审查资料审核人（由分支局分管局长或省局业务 处分管处长填写）签字日期审批报批资料审核人 （由省局儀处业务科科长填写签字日期报批资料审批人（由省局检处业务分管处长填写）签字日期发证合格证书编号不合格通知书编号发证日期年月日通知日期制证人签字日期经办人校证人签字日期领证人签字日期归档归档材料

2、接收人签字日期注: 各有关人员应认真填写流程卡上相应栏目不得漏填或缺填。自受理之日起30日内作岀是否备案的决定。受理部门应在7日 内完成初审并作岀是否！现场审核的决定。需要现场审核的，应在受理之日起15日内完成，在20个工作日内将申请材料报送省局食检 处。省局食检处收到报批材料后，在5日内分别作岀是否淮予备案的决定。准予备案的，在10日内颁发备案证书；帝备案的，书面说明 理由。 对复查换证或更改备案内容的，受1部门应向企业收回原备案证书。受理编号：出口茶叶种植基地检验检疫备案评审记录评审类型初次评审换证复查更改评审重新评审监督检查评审方式料审核现场审核申请企业名称茶叶基地名称基地地址评审日期年

3、月日浙江检验检疫局食品检验处 制2006 版）填写须知要求用 钢笔填写或 电子文本，文字工整、清楚。评审组对 企业的评审按以下程序 进行：1. 文件（申请书 和资料等 ）审核；2. 见面会；3. 现场评审；4. 评审组内部会 议；5. 总结会，向企业反馈评审情况。三、文件资 料审核应对照浙江检验检 疫局出口茶叶种植基地 备案管理 细则 、出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求中有关要求进 行“，判定” 栏内根据情况选择打“、或涂黑，在客观描述”栏中记录审核情况。评审组应在本表“判定”栏内根据情况填写 “是、否、有、无、不适用 ”等 内容。在“客观描述”栏中记录观察到的具体情况或理由。记录也可作

4、为日常监督检查的记录表。 鉴于被评审基地或评审依据的特殊要求，本记录不足以满足记录需要时，应另外附上附加核 查记录表。七、本记录 作为登记评审过程的原始凭 证，评审人员不得随意漏项、漏填1、浙江检验检疫局出口茶叶种植基地 备案管理细则2、出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求评审依据3、评审组成员职务姓名单位资格组长组员评分审组工资料审核审核内容审 核情况客观描述出 口 企 业卫生注册证书是否有效有效无效有符合要求的植保员符合不符合对茶叶基地的管理制定符合不符合对原料加工企业的管理制度符合不符合溯源管理制度符合不符合茶 叶 基 地申请表符合不符合与出口企业的关系证明符合不符合基地类型：茶园管理

5、制度符合不符合农药、化肥管理制度符合不符合可选农药清单符合不符合鲜叶采收、运输 管理制度符合不符合原料批次管理制度符合不符合有毒有害物质检验监控制度符合不符合茶园土壤检测报告符合不符合基地负责人、植保员证明符合不符合基地平面图及地块组成清单符合不符合符合不符合审核结论符合要求。不符合要求，但已 进行补正。 在30日内未补正，视为自动撤回申请。评审组长签名：年月日现场审核企业人员签到姓名部门职务/岗位见面会主要内容记录评审内容评审要求判疋客观描述*1.1基地连片种植面积不少于100亩，实 行原产地保护的茶叶其种植面 积可适当缩 小。1.2周围环境无污染源或远离污染源。茶园 与其他作物的隔离情况。

6、1.3基地的土壤、空气和灌溉 水应符合无公 害茶叶产地环境要求。基地疋期监测 土壤有 毒有害物质验证检测报告，至少一年次）。检测报告编号：检测单位：检测时间：1.4基地设有农用物资管理部门。1.5基地对使用的种子（苗）、农药、肥料实 、仃种植基地基本情况统官理。验证相应记录：1.6有专用的农资保管场所，配有专用的 农药喷洒用具及其它 农用器具。1.7有一名专职或兼职植保员。2.1茶园管理制度，按茶园或地块建立栽 培档案，内容应包括基地管理的 组织机构图， 基地管理员和植保员职责，基地茶园的组成 清单、面积及茶园地块图等。地块有否标识： 地块图与实地是否相符：2.2建立良好种植 规范，并详细记录

7、 茶树栽 培过程中的农事活动，内容包括病虫害防治、 施肥、鲜叶采摘、修剪、除草、种植、耕作等。验证相应文件和记录：2.3检查农药、化肥的采购、保管、发放、 配制、施用和残留监控措施等是否按文件要 求执行，农药、化肥的出入库记录和分发档 案是否建立。验证相应记录：2.4是否建立可 选农药清单，清单内容应 包括农药的中文名称（包括商品名）、央文名 称、农药登记号、安全间隔期、农药 的作用 及农药使用标准规范和稀释表等。实际使用 、的农药是日常管理要求2.5检查采收、运输管理制度的执行情况， 鲜叶在农药安全间隔期后采收，有鲜叶采摘 和流向记录，记录内容包括鲜叶的采摘日期、 采摘方式、数量、初加工厂名

8、称等。验证相关记录： 采摘方式： 鲜叶储存器具：2.6检查种植基地茶叶有毒有害物质检验 监控制度的建立和 执行情况。制度应 包括抽 样方法和频率、检测项目、检测方法等。2.7是否建立原料批次管理制度，检查出口茶叶的可追溯性情况。基地鲜叶批次编号方式：2.8基地的各 项记录至少保存3年。3.1遵循 预防为主，综合治理”的植保方针， 综合运用农业、物理、生物、化学防治措施， 控制有害生物，将 农药残留降低到 标准允许 的范围内。病虫害防治措施： 农业：物理：生物：3.2种植基地应选择高效、低毒、低残留农 药品种。必须 符合进口国以及我国有关部 门 的规定，严禁使用我国法律、法规、规 章及 茶叶进口

9、国禁用或限用的 农药。实地查看农 资仓库及茶地有否违禁农药及农药包装物。三3.3农药应由基地农资管理部门统一向有资 质的农药销售商米购，并加强对购进农药 的 、收管理。首次米购的农药必须经过有效成 分检测，确认合格后方可 发放使用。农药的供应商：农药成分检测报告：基拙為农药的发放要根据不冋时期的病虫害发 地情况药由植保员提出书面申请，农资管理部门审批后方可发放。3.5农药由植保员领取后按照农药使用标准 规范和稀释表确定的稀 释比例进行配制，并 监督农药喷洒及器具清洗。肥料管理要剩余的农药由基地植保员负责退 回基地农资管理部门，统一处理，并做好记 录。3.7基地使用的肥料必须经过有效成分确 认，

10、茶树种植宜使用有机肥。农 家肥等有机 肥料施用前 应经无害化处理，有机肥中污染 物质含量应符合有关规定，微生物肥料应符 合NY/T227要求，叶面肥应使用农业部门 登记注册的品种。4.1经过有关部门培训并有植保员资格书。植保员人数：姓名：证书号：专职兼职4.2具有茶学、植物保护 和农药使用的基本 知识，熟悉国内外农药使用相关法律法 规。4四4.3_负责对，茶树病虫害的防治以及化肥、农 、基地植保员建立管理档案。要求4负责对种植栽培人员进行茶树种植技术 及病虫害防治知识培训。4.5负责对基地土壤污染状况的监测，茶树 种植前扦取有代表性土壤送 实验室检测，确 认未受违禁药物污染方可允许种植。4.6

11、负责定期对灌溉、喷药用水进行违禁药 物、重金属等污 染物的监测。4.7对重大疫病疫情 负责向有关主管部 门 报告。评审员签名：评审组长签名： 评审日期：年 月日不符合项报告受理编号:被评审基地评审日期评审依据出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求不符合事实描述：评审组长签名：基地负责人签名：出口企业代表签名：不符合项类型：严重不符合项一般不符合项纠正措施计划（措施内容、责任人、期限等）：（也可另文描述） 基地负责人/日期：附见证材料出口企业代表/日期：评审组确认/日期：备注：评审跟踪报告茶叶基地名称受理编号地址跟踪方 式现场检杳书面审核跟踪报告分发范围省局主管部门出口企业茶叶基地跟踪评价意见（

12、被抨审茶叶基地及出口企 业对不符合项的纠正措施的有效性评价，遗留 问题，结论）：跟踪人员/日期:出口茶叶种植基地检验检疫备案评审报告基地名称受理编号地址评审日期评审类型初次评审重新评审更改评审换证复杳监督检杳评审基地茶 叶种植面积评审依据出口茶叶种植基地检验检疫备案管理条件和要求 浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则评审组成员组长：组员：评审意见：续前表评 审 结论初次评审/重新评审/换证复查/更改评审：同意推荐不同意推荐纠正后同意推荐评审组长签名/日期：监督检查：证书继续有效暂停出口报检取消备案证书评审组长签名/日期：不符合项分布：本次评审共发现：严重不符合项（）项一般不符合项（）项纠

13、正要求：对本次评审发现的不符合项，企业应在天内元成纠正措施，并将验证材料父出入境检验检疫局。逾期不交者作自动放弃申请或撤销证书处理。地址：邮编：联系人：电话：传真：对本次评审的不符合项跟踪采取 现场书面审核纠正报告和见证材料在今后定期监督检查中验证报告分发：省局主管部门出口企业种植基地企业意见：基地负责人签字/日期： 企业代表签字/日期：出口茶叶种植基地检验检疫备案证书自动失效通知单存根编号：基地名称基地地址出口企业 名称备案编号失效原因基地备案管 理部门审核意见经办人签名：负责人签名：年 月 日直属出入境 检验检疫局 审批意见负责人签名：年 月日备注本通知抄送有关检验检疫、检务等部门、出口企

14、业。出口茶叶种植基地检验检疫备案证书自动失效通知单编号:基地名称基地地址出口企业 名称备案编号失效原因根据浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则，你企业申请备案的 口茶叶种植基地备案证书已经自动失效，自 年月日 起不得将该基地生产的原料加工出口茶叶。直属出入境检验检疫局章年 月 日出口茶叶种植基地检验检疫备案评审不合格通知单存根编号:基地名称基地地址出口企业 名称申请备案 时间评审时间原备案编号评审不合格。年 月 日前不受理其备案申请。签发人：年月日备注换证复查和重新申请评审不合格时，本通知抄送有关检验检疫、检务等 部门。出口茶叶种植基地检验检疫备案评审不合格通知单编号:基地名称基地地址出

15、口企业 名称申请备案 时间评审时间原备案编号根据浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则、出口茶叶种植基地检验检疫备案管理条件和要求,我局对你企业申请备案的出口茶叶种植基地进行备案评审，评审结果为不合格。自本通知发出之日起，我局在 6个月内不受理出口茶叶种植基地的备案申请。直属出入境检验检疫局章年 月 日出口茶叶种植基地检验检疫备案证书取消批准程序表基地名称负责人基地地址备案号出口企业 名称卫生注册编号取消原泉因我们已对取消原因（栏）叙述的情况进行了落实，根据浙江检 验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则的要求，建议对该出口茶 叶种植基地备案证书予以取消。经办人签名：负责人签名：备案取对肖提出

16、部门的意J月日年 月日有关处经审核，同意。请在15日内将出口茶叶种植基地检验检疫备 案证书取消通知单1份送达该基地的备案申请单位，收回备案证书 正本及副本，并不得接受该茶叶基地生产茶叶的出口报检。经审核，不同意取消。请有关部门重新审理。法制部门备案管理部门负责人签名：负责人签名：也室审核意见年 月日年 月日批准意彗见直属出入境检验检疫局负责人签名：年月曰备注吊销通知单附后出口食品生产企业卫生注册登记证书吊销通知单存根编号:基地名称基地地址备案号出口企业名称吊销原因自年 月日起取消其检验检疫备案资格（备案号：）。一年内不受理其重新提出的检验检疫备案申请。签发人：年 月日备注本通知抄送有关检验检疫、检务等部门。出口茶叶种植基地卫检验检疫备案资格取消通知单编号:基地名称基地地址备案号出口企业 名称吊销原因根据浙江检验检疫局出口茶叶种植基地