体系运行控制检查记录表

1、体系运行控制检查记录表HXJA/QEOHS/20-01受控部门潍坊华仕家园4#商住楼受控日期 2011年1月1日检查内容：材料进场，复试情况。检查记录：各种材料均有复试通知单，材料进场进行外观检查，由潍坊市 建筑工程质量检测站检测。对以上问题受检单位计划完成纠正日期2011年1月1日检查单位企管办检查人员徐继文受检单位负责人王跃栋受检人员刘佃华验证验收合格验证人徐继文验证日期2011年1月1日体系运行控制检查记录表HXJA/QEOHS/20-01受控部门潍坊华仕家园4#商住楼 受控日期 2011年3月10日检查内容：针对实施和测量要求，材料标识是否及时，如果适宜，确认包括哪些因素？检查记录：材

2、料均有标识，内容及时全面，能使材料做到涂改有效，清楚 的识别，包括施工班组长，进货日期。对以上问题受检单位计划完成纠正日期2011年3月10日检查单位企管办检查人员徐继文受检单位负责人王跃栋受检人员刘佃华验证验收合格验证人徐继文验证日期2011年3月10日受控部门潍坊华仕家园4#商住楼受控日期2011年5月15日检查内容：米购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定适宜且有效。检查记录：公司对采购过程进行有效控制，制定了采购控制程序，项目部建立了物资采购计划并按采购计划进行采购。对以上问题受检单位计划完成纠正日期2011年5月15日检查单位企管办检查人员徐继文受检单位负责人王跃栋受检人员刘佃华验

3、证验收合格验证人徐继文验证日期2011年5月15日受控部门施工技术安全科受控日期 2011年3月17日检查内容：QEOH体系记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息。检查记录：QEOH体系记录进行了定期整理分析， 为统计技术，为改进管理提供信息。对以上问题受检单位计划完成纠正日期2011年3月17日检查单位企管办检查人员李乐财受检单位负责人徐继文受检人员李志成验证验收合格验证人徐继文验证日期2011年3月17日受控部门潍坊华仕家园4#商住楼 受控日期 2011年3月17日检查内容：针对实施和测量要求，材料标识是否及时，如果适宜，确认包括哪些因素？检查记录：材料均有标识，内容及时全面，能使材

4、料做到涂改有效，清楚 的识别，包括施工班组长，进货日期。对以上问题受检单位计划完成纠正日期2011年3月17日检查单位企管办检查人员李乐财受检单位负责人王跃栋受检人员李卫华验证验收合格验证人徐继文验证日期2011年3月17日受控部门施工技术安全科受控日期 2011年3月17日检查内容：是否按照标准建立各种记录检查记录：建立各种记录，产品标识记录，合同评审记录，招标文件评审记录。对以上问题受检单位计划完成纠正日期2011年3月17日检查单位企管办检查人员李乐财受检单位负责人徐继文受检人员李志成验证验收合格验证人徐继文验证日期2011年3月17日受控部门企管办受控日期2011年3月17日检查内容：

5、体系方针及其含义在组织各层员工中，是否得到充分沟通，正 确理解，协调 致，深入人心。检查记录：编制了管理手册，发放到各项目部，各项目部向员工传递，使各层次员工能正确理解并协调致。对以上问题受检单位计划完成纠正日期2011年3月17日检查单位企管办检查人员李乐财受检单位负责人朱正玉受检人员朱正玉验证验收合格验证人徐继文验证日期2011年3月17日受控部门企管办受控日期2011年3月17日检查内容：文件是否发放到使用场所或冈位执行人是否得到所需文件。检查记录：通过对资料文件的查阅证明，各种文件发放到项目部执行人员能得到所需文件。对以上问题受检单位计划完成纠正日期2011年3月17日检查单位企管办检

6、查人员李乐财受检单位负责人朱正玉受检人员朱正玉验证验收合格验证人徐继文验证日期2011年3月17日受控部门潍坊华仕家园4#商住楼受控日期 2011年3月17日检查内容：米购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定适宜且有效。检查记录：公司对采购过程进行有效控制，制定了采购控制程序，项目部建立了物资采购计划并按采购计划进行采购。对以上问题受检单位计划完成纠正日期2011年3月17日检查单位企管办检查人员徐继文受检单位负责人王跃栋受检人员刘佃华验证验收合格验证人徐继文验证日期2011年3月17日受控部门企管办受控日期2011年3月18日检查内容：产品实现的策划都形成了哪些文件？这些文件与公司体系管理文件其它过程的要求是否 致。检查记录：编写了必要的作业指导书，质量计划及操作规程和规范，技术交底和