生产经营单位一个台账三个清单样板模板

1、风险管控清单台账场所/环节/岗位危险有害因素风险辨识可能导致的事故类型危险等级主要管控措施/方案责任部门/责任人原料筛选系统子单元 物体打击1、 原料石英石放置不当，码放过高；2、 员工不按照操作规程操作，野蛮作业；3、 错误使用工器具导致石英石掉落。人员伤亡C级1、 原料石英石应放置稳妥，防止滚落；2、 应按照操作规程操作；3、 正确使用工器具。生产车间/车间主任其他伤害1、 地面湿滑，地面杂物多；2、 巡检设备、通道周边杂物较多；3、 车间照明不良。人员伤亡D级1、定期清理车间卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；2、设置充足的照明设备。生产车间/岗位员工、安全员粉尘、噪声1、 通风不良，除

2、尘效果不明显；2、 人员未配备合格的劳动防护用品；3、 未采用有效降低噪声的措施；4、 未采用隔绝高温措施。职业病B级1、 设置可靠有效的通风除尘设施和降低噪声设施；2、 定期检测车间职业危害因素浓度值；3、 为员工配备正确的职业卫生防护用品，监督员工正确使用。生产车间/岗位员工、安全员淹溺1、冷却水池周边护栏缺失、盖板不齐全；2、水池周边无警示标志、无关人员误入。人员伤亡C级1、设置可靠的护栏和盖板；2、在水池周边设置醒目安全警示标志。生产车间/车间主任高处坠落1、在设备平台进行维修、巡检作业时未系安全带，无监护或无其它防护措施；2、作业人员身体状况不好；3、作业人员穿拖鞋、硬底鞋等进行作业

3、；4、安全防护栏杆未设、不符合要求或损坏；5、检修平台、孔、洞等处缺少安全防护设施；6、照明情况不好。人员伤亡C级1、在进行高处检维修作业时，制定作业计划，现场统一指挥；2、制定完备的检修安全措施，合理使用安全带等安全防护用品；3、禁止患有禁忌症和身体不佳的人员从事高处作业；4、作业人员要严格按规定穿戴劳动防护用品；5、在检修平台、孔等处有高处坠落危险的场所应设置安全防护栏杆；6、严格遵守有关安全规定和安全操作规程。生产车间/车间主任触电1、绝缘外皮损坏、橡胶老化、设备漏电；2、接地装置及漏电保护选型不正确或未设置；3、临时电源管理混乱，使用不当，地面线路无防护；4、电气设备周边线杂乱，地面积

4、水未清理。人员伤亡C级1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；2、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；3、防雷设施设置合理，接地可靠；4、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化；5、及时清理积水、室内电线敷设应符合低压配电设计规范 GB_50054-2011的有关规定。生产车间/岗位员工、安全员机械伤害1、 输送设备无急停措施，刹车失灵等；2、 机械设备周边无防护；3、 操作人员未正确穿戴劳动防护用品；4、 传送设备无防护。人员伤亡C级1、 设备急停、刹车装置可靠有效；2、 传送区应设置可靠的防护措施；3、 为员工配备正确

5、的劳动防护用品，监督员工正确使用；4、 加装防护装置。生产车间/车间主任车辆伤害1、 未设置限速标识牌；2、 车间未画出车行通道；3、司机疲劳、酒后驾驶等。人员伤亡C级1、 设置限速标识牌，画出车间车行通道；2、加强监督考核，严禁酒后驾车、疲劳驾驶等；生产车间/岗位员工、安全员原料色选车间系统子单元机械伤害1、 色选机等设备挤压部位无防止伸入措施；2、 输送设备无急停措施，刹车失灵等；3、 机械设备周边无防护；4、 操作人员未正确穿戴劳动防护用品。人员伤亡C级1、 传送区域和色选区应设置可靠的防护措施；2、 设备急停、刹车装置可靠有效；3、 为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。生产

6、车间/岗位员工、安全员其他伤害1、 地面杂、沙子未清理；2、 作业、巡检通道杂物较多；3、 室内照明不良。人员伤亡C级1、定期清理车间卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；2、设置当心跌落、绊倒等安全警示牌。生产车间/岗位员工、安全员粉尘、噪声1、 车间通风不良，除尘降噪效果不明显；2、 人员未配备合格的劳动防护用品；3、 未采用有效降低噪声的措施。职业病B级1、 设置可靠有效的通风除尘设施和降低噪音设施；2、 定期检测车间职业危害因素浓度值；3、 为员工配备正确的职业卫生防护用品，监督员工正确使用。生产车间/岗位员工、安全员物体打击1、 砂型放置不当，码放过高；2、 员工不按照操作规程操作，野

7、蛮作业；人员伤亡C级1、 砂型应放置在专用工具内，码放整齐；2、 应按照操作规程操作；生产车间/岗位员工、安全员触电1、绝缘损坏、设备漏电；2、接地装置及漏电保护选型不正确或未设置；3、临时电源管理混乱，使用不当；4、设备周边电线杂乱，无电缆槽盖板。人员伤亡C级1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；2、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；3、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化；4、及时清理积水、室内电线敷设应符合低压配电设计规范 GB_50054-2011的有关规定。5、选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装

8、置可靠；生产车间/岗位员工、安全员原料制砂系统子单元高处坠落1、 在设备平台进行维修、巡检作业时未系安全带，无监护或无其它防护措施；2、 检修平台无安全护栏；3、 操作人员未正确穿戴劳动防护用品；人员伤亡C级1、 在进行高处检维修作业时，制定作业计划，现场统一指挥；2、 加装安全护栏，要牢固可靠；3、 为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；生产车间/岗位员工、安全员机械伤害1、 地面易滑，物体周边无安全警示牌；2、 通道杂物较多；3、 工件摆放杂乱、分检整理工未穿戴劳保用品。人员伤亡C级1、定期清理车间卫生，保证环境整洁，无杂物；2、设置当心跌倒、绊倒等安全警示牌；3、工件定置摆放、

9、员工正确穿戴劳保用品。生产车间/司机、安全员粉尘、噪声1、 车间通风不良，除尘降噪效果不明显；2、 人员未配备合格的劳动防护用品；3、 未采用有效降低噪声的措施。职业病B级1、 设置可靠有效的通风除尘设施和降低噪音设施；2、 定期检测车间职业危害因素浓度值；3、 为员工配备正确的职业卫生防护用品，监督员工正确使用。生产车间/岗位员工、安全员触电1、无闭锁装置或失灵，无配电箱；2、绝缘损坏、设备漏电；3、接地装置及漏电保护选型不正确或未设置；4、临时电源管理混乱，使用不当；5、高压区未设置高压危险、当心触电的标志标识牌。人员伤亡、财产损失B级1、选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可

10、靠；2、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；3、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；4、防雷设施设置合理，接地可靠；5、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。生产车间/车间主任起重伤害1、 天车吊装设备、原料转动部位无防护罩；2、 输送设备无急停措施，刹车失灵等；3、 操作人员未正确穿戴劳动防护用品；4、 未按照操作规程进行操作。人员伤亡C级1、 裸露旋转部位、传动部位和锋利边角设置可靠地防护措施；2、 设备急停、刹车装置可靠有效；3、 为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用；4、 工人应按照操作规程操作。生产车

11、间/岗位员工、安全员原料系统子单元危险品1、 人员未配备合格的劳动防护用品；2、 未采用有效降低噪声的措施。3、 化学品气味4、 与别的化学品易发生爆炸人员伤亡、财产损失、职业病B级1、 设置可靠有效的通风除尘设施和降低噪音设施；2、 定期检测车间职业危害因素浓度值；3、 为员工配备正确的职业卫生防护用品，监督员工正确使用。生产车间/车间主任触电1、设备绝缘损坏、设备漏电；2、接地装置及漏电保护选型不正确或未设置；3、临时电源管理混乱，使用不当；4、设备周边电线杂乱，地面积水未清理。人员伤亡B级1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；2、电气设

12、备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；3、防雷设施设置合理，接地可靠；4、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化；5、及时清理积水、室内电线敷设应符合低压配电设计规范 GB_50054-2011的有关规定。生产车间/车间主任物体打击1、 搅拌机设备护罩缺失或损坏，工件飞出。人员伤亡C级1、 设置可靠防护罩并定期检查。生产车间/岗位员工、安全员容器爆炸1、操作人员疏忽大意，违章操作或误操作；2、压力表、安全阀失灵；3、遇到火源时产生化学反应发生爆炸。人员伤亡B级1、安全阀排气量必须与汽包匹配，安全阀要定期检验；2、各承压装置应动作可靠，按有关规定进行定期检查试验；3、加强运行人员的

13、技术培训，提高其工作的责任心和技术水平，即事故判断能力及操作技能。生产车间/司机、安全员触电1、电线电缆等电器设备绝缘损坏、设备漏电；2、接地装置及漏电保护选型不正确或未设置；3、临时电源管理混乱，使用不当；4、墙面地面等控制开关和电器元件裸露，无开关箱、控制柜，设备周边电线杂乱，地面积水未清理；人员伤亡C级1、低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验；2、电气设备和保护装置接地可靠，接地装置电阻合格；3、防雷设施设置合理，接地可靠；4、强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化；5、室内电线敷设应符合低压配电设计规范 GB_50054-20

14、11的有关规定。生产车间/车间主任制板车间系统子单元起重伤害1、设备设计能力与实际吊物重量不匹配；2、起重机械资质证件不全；3、作业人员操作不当，超载或歪拉斜吊；4、未定期对起重机及吊钩、钢丝绳进行检验；5、使用报废吊钩、钢丝绳；6、电葫芦带病作业，特种设备起重机未定期检验。人员伤亡B级1、使用有资质单位设计、制造，具有安全检验合格证书的产品；2、设置安全标识，安全联锁等保护装置；3、关键零部件、电气设备按安全标准要求按时检查、检测；4、作业人员持证上岗，严格执行操作规程；5、加强安全知识的培训教育，提高安全和自保意识；6、定期维护保养，定期检验。全公司/安全员、车间主任机械伤害1、地面湿滑，

15、周围设备无安全警示牌；2、轨道车无安全警报，容易撞人；3、设备机床有切割工具。人员伤亡C级1、清理湿滑地面，在设备上加装警示标牌；2、安装警报装置；3、严格执行操作规程。全公司/安全员、车间主任火灾1、电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位；2、电气设备选型不合理或质量不合格；3、建（构）筑物防雷设施不良，耐火等级不足；4、人员安全意识淡泊，违反操作规程；5、其他厂房、杂物间内吸烟；6、电气设备过热引起火灾；7、消防器材不足或设置不规范；8、当建筑物和电气线路遭受雷击袭击时，由于没有避雷装置或避雷装置失效，可能引起电气设备发生火灾或易燃物品的燃烧。人员伤亡、财产损失C级1、经常检查、定期检测

16、电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，符合要求。不得随便乱动或私自修理车间内的电器设备；经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，必须保持完好，不得有破损或将带电部分裸露；2、在雷雨天，不要走进铁塔、避雷针的接地导线周围20米内。避雷设施应定期检测。正确使用各种防静电防护用品；3、防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，注意电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近，注意电气设备运行是否异常，注意防潮等；4、厂房和杂物间内禁止吸烟，需要动火时办理动火作业许可；5、按规范配备消防器材并定期检查。全公司/安全员高温1、 固定级等高温设施，如果未设置隔热板、采用保温材料包扎隔

17、绝：2、从设备温度表观察设备温度情况时，安全措施不当或防护措施不利。人员伤亡C级1、高温设施设置隔热板、采用保温材料包扎隔绝等措施；2、监督员工按要求穿戴符合要求的劳动防护用品。全公司/安全员其他伤害1、 办公室、食堂。宿舍等地面湿滑，周边无安全警示牌；2、 通道、室内杂物较多、放置杂乱。3、 厂房车间直梯没有安全护栏人员伤亡D级1、定期清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；2、设置当心跌落、绊倒等安全警示牌；3、加装安全护栏。全公司/安全员事故隐患治理清单检查形式1.公司综合性检查2.节假日检查3.季节性检查4.专业性检查5.日常检查6.事故类比检查序号检查日期检查形式隐患描述存在位置整改措施资金预算整改责任人隐患级别通知单编号整改完成日期其他说明的问题11.17综合性检查未按规定进行培训，培训记录和培训档案不完善。各部门按年度培训计划组织培训，补充培训记录和档案。-安全员一般ZG-180123.22电气专业检查配电室内电缆沟未设置盖板；未设置应急