压力容器设计制造质保体系表卡(2016年版)

1、XXXX装备有限公司质保体系记录表格第七版 手册编号：J.XX-2016发放编号：受控状态：发布日期：2016年6月01日 实施日期：2016年6月01日目 录序号记录编号记录名称备注1J.001质量手册持有人名单表2J.002质量手册发放登记表3J.003受控文件清单4J.004文件发放/回收记录表5J.005文件借阅登记表6J.006文件/图样更改申请表7J.007文件/图样更改记录8J.008文件/图样更改通知单9J.009失效、作废文件目录10J.010失效、作废文件保留目录11J.011文件销毁记录12J.012管理评审实施计划表13J.013管理评审资料目录14J.014管理评审记

2、录表15J.015管理评审报告16J.016管理评审质量跟踪表17J.017质量计划提案书18J.018质量计划任务书19J.019培训需求计划表20J.020年度培训计划表21J.021厂外培训申请单22J.022员工培训登记表23J.023合同评审表24J.024生产经营活动变更联络单25J.025技术联络单26J.026设备、计量器具检修/检定计划表27J.027设备、计量器具检修/检定记录表28J.028工器具设备领用/回收表29J.029计量器具台帐30J.030计量器具设备报废申请表31J.031计量器具台帐32J.032设备台账33J.033设备使用记录表34J.034设备事故报

3、告单35J.035设备日常保养项目表36J.036供方分包方评定表37J.037合格供方分包方档案38J.038供方分包方质量跟踪反馈记录39J.039合格供方分包方名册40J.040采购申请表41J.041材料采购计划42J.042领料单43J.043退库材料清单44J.044材料代用申请单45J.045材料代用通知单46J.046产品焊接试板检查卡47J.047焊缝超次返修施工记录48J.048焊缝返修原始记录49J.049焊材库存台帐50J.050焊条烘干原始记录51J.051焊接材料领用发放记录52J.052焊材库温湿度记录表53J.053产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告54J.05

4、4焊接工艺指导书55J.055焊接工艺评定56J.056焊工焊接业绩表57J.057焊工合格项目与钢印登记一览表58J.058筒节下料排版图59J.059筒节下料工序记录表60J.060焊接工序记录表61J.061总装工序记录表62J.062试压工序记录表63J.063焊工钢印分布图64J.064压力容器外观及几何尺寸检查原始记录65J.065压力容器外观及几何尺寸检验报告66J.066压力试验检验报告67J.067封头下料排版记录68J.068封头检验工序记录表69J.069会议签到记录70J.070纠正措施记录71J.071预防措施记录72J.072员工意见/建议及处理台帐73J.073投

5、诉处理记录74J.074投诉台帐75J.075年度人力资源需求计划表76J.076员工（ ）季/年度考核表77J.077年度内部审核计划78J.078内部审核检查表79J.079内部审核实施计划表80J.080内部审核现场记录表81J.081不合格/不符合项报告82J.082内部审核报告83J.083整改通知单84J.084不合格品（项）及处理记录85J.085不合格材料处理记录86J.086不合格设备处理记录87J.087安全生产检查考核表88J.088事故（事件）调查报告89J.089设备购置申请报告90J.090计量器具周期送检通知单91J.091送检计量器具登记表92J.092生产进度

6、周/月报表93J.093换热管压力试验记录94J.094压力容器主要受压元件工艺流程卡95J.095无损检测委托单96J.096理化试验委托单97J.097热处理委托单98J.098生产任务通知单99J.099热处理工艺卡100J.100热处理检验报告101J.101服务回执单102J.102用户服务反馈单103J.103产品质量跟踪卡104J.104不符合报告105J.105不合格品处理报告单106J.106质量记录归档清单107J.107安全教育培训教育登记表108J.108发货联系单109J.109设备发货清单110J.110纠正和预防措施报告111J.111低温液体储槽脱脂记录112J

7、.112夹层漏气速率检测报告低温罐专用113J.113真空检测报告低温罐专用114J.114压力容器气压压力试验报告低温罐专用115J.115压力容器产品质量证明书共4页116J.116材料清单117J.117焊缝返修通知处理单001质量手册持有人名单表序号持有人姓名职 务编 号备 注12345678910111213141516171819审核： 批准：时间： 年 月 日 时间： 年 月 日J002质量手册发放登记表序号领用人领用时间领用数量发放人发放时间发放数量编号备注审核：年 月 日批准：年 月 日J003受控文件清单编号：序号文件名称文件编号/或发文号发文单位收文日期持有人备注填写说明

8、：如文件作废请在备注栏中注明。J004文件发放/回收记录表编号：文 件 名 称文件编号发放号发放/回收日期收文部门份数收文人签字备 注J005文件借阅登记表编号：文件名称文件编号借 阅 人借阅人所属部门借阅理由（由借阅人填写）借阅日期借阅期限借阅人所属部门日 期年 月 日技术部资料室日 期年 月 日归还人日 期年 月 日归还核实日 期年 月 日备注：J006文件/图样更改联络单编号：文件/图样名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门/单位意见： 日期：主管部门意见： 日期：审批人：（签字） 日期：J007文件/图样更改记录编号

9、： 更改日期：文件/图样名称页号主 要 修 改 内 容更改次数批准人：（签字） 日期：J008文件/图样更改通知单编号：以下文件/图样已经得到更改，请以下部门遵照执行序号文件/图样名称文件/图样编号版本J009失效、作废文件目录编号：序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间批准人备注J010失效、作废文件保留目录编号：序号文件名称文件编号/或发文号失效作废时间存档时间备注J011文件销毁记录 编号：文件名称编号份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 负责人： 日期：质控负责人意见：负责人： 日期：公司领导： 签字： 日期：J012管理评审实施计划编号: 日期:时 间地 点参 加人 员

10、评 审内 容需准备的资料责 任 部 门准 备 资 料管理者代表:年 月 日最高管理者:年 月 日J.013管理评审资料目录编号：评审内容：评审拟订日期序号资料名称12345678910编制人：J.014管理评审记录表 编号：会议名称主持人评审时间记录人评审地点参加评审人员评审范围：评审依据：评审内容：评审决议总经理： 日期：J.015管理评审报告 编号：评审目的评审时间评审组成员评审内容评审意见和结论编 制日 期审 核日 期总经理批示 日期：J.016管理评审质量跟踪表编号：责任部门管理评审报告编号问题描述纠正或预防措施：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证情况：技术负责人： 日期：J.01

11、8质量计划任务书订货单位合同号交货日期地 点主要技术指标各项质量要求编制批准J.019培 训 需 求 计 划 表编号：序号培训内容培训形式培训时间和地点参加人员需求部门批准人： 年 月 日 编制人： 年 月 日 J.020年 度 培 训 计 划表 编号：序号培训项目名称实施时间培训时限实施地点培训对象备注编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 J.021厂外培训申请单 编号：申请部门申请人培训方式期 限申请原因及培训相关内容 年 月 日申请人所在部门意见 部门负责人： 年 月 日技术负责人意见 年 月 日公司领导审批意见 年 月 日J.022员 工 培 训 登 记 表 编号

12、：姓名性别年龄培训内容培训地点学习时间成绩登记人备注J.023合 同 评 审 表合同编号产品名称用户名称产品型号评审日期订货业务员评审参加人员一、产品图样初审1.符合压力容器设计单位规定的设计类别2.符合压力容器安全技术监察规程所规定的审批手续3.有齐全的责任人员签字4.有明确的技术特性表5.技术条件6.图样图面清晰、零部件图样齐全、相互关系清楚7.符合压力容器制造许可证所批准的范围二、产品合同订货人员的条件1.有法人委托书2.掌握容规及相关标准3.熟悉公司设备能力、技术水平4.熟悉各种运输状况三、订货依据1.属于批准的一、二类压力容器制造许可证2.容规、GB 150刚制压力容器及GB 151

13、管壳式换热器3.制做设备的材料供应： 生产厂直供 经销商供4.产品交运方式： 铁路货运 汽车货运5.用户特殊要求6.设备交货期7.设备出厂价8.交货后货款结算方式9.用户交验产品评审人审定人J.024生产经营活动变更联络单合同编号签发部门日 期客户名称执行部门变更内容：处理意见：编制签发收件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。J.025技术联络单年 月 日 编号：工程代号及名称图纸编号及名称发送单位附件内容审核： 汇签： 校核： 设计：QLSJM.JL.026设备、计量器具检修/检定计划表 编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级测量范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间

14、备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日QLSJM.JL.027设备、计量器具检定/校准记录表 编号：序号设备名称编号使用部门准确度等级测量范围原校准证书编号有效期检定机构名称检定时间备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日QLSJM.JL.028工器具、设备领用/回收表编号：序号设备名称型号编号领用日期领用人检定周期回收日期回收状况回收人J.029设备仪器报废审批表 编号：设备仪器编号设备名称型号规格生产厂出厂编号金 额购进时间使用人申请报废原因设备管理员意见签字： 日期：质控负责人意见签字： 日期：技术负责人意见签字： 日期：主管领导意见签字：

15、日期：J.030设备仪器维修记录表编号：设备仪器名称准确度或不确定度规格型号设备仪器编号购置日期设备仪器金额故障分析操作人签字： 年 月 日维修方式及费用审批人维修结果设备管理员 年 月 日质控负责人 年 月 日注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份存档J.031计量器具台帐编号名 称型号与规格数量制造厂出厂编号准确度出厂日期管理状态原值净值检定时间有效时间检定结果安装位置检定部门J.032设备台帐设备编号设备名称型号与规格数量生产厂出厂编号出厂日期设备原值设备净值复杂系数设备完好状况机电一季二季三季四季J.033设备使用记录表编号：设备名称:设备编号:序号起止时间使用目的使用情况使用人记录

16、人J.034设备事故报告单设备名称设备编号型号规格制造厂出厂编号事故发生时间 年 月 日 班 时操作者停机时间 日 小时事故发生经过及损坏情况事故主要原因分析估计损失价值生产部处理意见及预防措施：副总批示：J.035-1设备日常保养项目表检查日期： 年 月 日设备统一编号设备名称设备类型电气设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号 检 查 标 准 检 查 情 况1设备内外清洁，无灰尘。2电流调节指针齐全、刻度清楚。3接线板完好，接线紧固。4整流子光滑、清洁。5丝杆、手柄调整灵活。6电刷无磨损。7电机无杂音。8配齐安全罩及所有的螺钉。9焊把线和地线无破损。10触点无烧损。11检查评语设备管理负责

17、人生产部负责人J.035-2设备日常保养项目表检查日期： 年 月 日设备统一编号设备名称设备类型动能设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号 检 查 标 准 检 查 情 况1外表：1.外表及罩盖内外清洁，做到漆见本色铁见光；2.配齐外观缺件。2进排气阀：1.除去油垢和结炭；2.检查阀片及弹簧，必要时更换；3.研磨阀座。3安全：1.检查安全阀、安全可靠；2.防护装置齐全。4空气滤油器：清洗滤油器、涂油。5操纵：1.操纵装置灵敏可靠；2.各油压表、气压表、油温表灵敏可靠。6润滑：1.检查油泵油池，油路畅通；3.更换补充油量。7冷却：检查管路阀门、畅通、无泄露。8电器：1.电器箱内无灰尘、无油垢；2

18、.蛇皮管无脱落现象、空压机接地良好；3.电器装置良好；4.检修滑环、炭刷更换磨损炭刷9精度及性能：不进行10检查评语设备管理负责人生产部负责人J.035-3设备日常保养项目表检查日期： 年 月 日设备统一编号设备名称设备类型金切设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号 检 查 标 准 检 查 情 况1精度、性能满足生产工艺要求，精密稀有机床主要精度性能达到出厂标准。2各传动系统运转正常。变速齐全。3各操作系统动作灵敏可靠4润滑系统安全装置齐全。管线完整、油路畅通，油标醒目。5电气系统安全装置齐全。管线完整、性能灵敏、运行可靠。6滑动部位运动正常。各滑导部位及零件无严重拉研、碰伤。7机床内外清洁

19、、无黄袍无油垢、无锈蚀。油质符合要求。8基本无漏油漏水、漏气现象。9零部件完整、随机附件基本齐全、保管妥善。10安全、防护装置齐全可靠。11检查评语设备管理负责人生产部负责人J.035-4设备日常保养项目表检查日期： 年 月 日设备统一编号设备名称设备类型起重设备类设备出厂编号型号规格设备操作者序号 检 查 标 准 检 查 情 况1起重和牵引能力能达到设计要求2各传动系统运转正常。钢丝绳吊钩符合安全技术规格3制动装置安全可靠。主要零件无严重磨损4操作系统灵敏可靠。调速正常5主副梁的下挠，上拱旁弯等，变形均不超过有关技术要求6电气装置齐全有效，安全装置灵敏可靠7车轮无严重啃轮、啃轨现象，与导轨有

20、良好接触8润滑装置齐全，效果良好，基本无漏油现象9车内外清洁，标牌醒目，零部件齐全1011检查评语设备管理负责人生产部负责人J.036供方分包方评定表档案编号： 年 月 日产品名称规格供方名称企业资信等级地址邮编联系人电话传真业务性质及范围合作时间产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价提供资料记录质检部门意见： 负责人签字: 分管经理意见： 分管经理签字: J.037合格供方分包方档案档案编号： 年 月 日产品名称规格供方名称地址邮编负责人电话传真营业执照编号提供复印件 有 无注册资金万元固定资产万元业务性质及范围企业资信等级提供证书 有 无提供价目表有 无名优产品证书复印件有 无代

21、办运输能力有 无产品检验试验报告/合格证书 有 无提供资料记录：售后服务内容：备注：供方负责人签名 （公章）J.038供方分包方质量跟踪反馈记录档案编号： 年 月 日供应商名称联系人地 址电 话服务/供应品名称使用部门质量状况（存在问题）及要求部门负责人： 日期：处理意见质量检验部： 日期：J.039合格供方分包方名册第 页 共 页序号档案编号供方名称地址产品名称规格审定日期电话传真备注J.040采购申请单 编号：申请部门经手人签 字 年 月 日物资名称型号规格执行标准计划数量实购数量参考价格购买原因部门意见 年 月 日物质部意见 年 月 日 主管经理意见 年 月 日注：此表一式两份，一份申请部门留存、一份物质部存档J.041材 料 采 购 计 划序号名称数量重量单价金额执行标准到