ISO建筑类各类表格记录

1、文件销毁/留用登记表序号:编号：JG-QR-01-02序号文件名称文件编号原使用部门留用日期处理状态审批销毁文件收文登记表序号:编号：JG-QR-01-03文件（资料） 名称份数收文编号建工（）字第 号原文编号收文日期年 月日原文日期年 月日收件人密级领 导 批 示承办情 况存档 记录文件发放、接收、回收登记表序 号日期文件/记录名称文件/记录编号数量发放/接收单位经办人 签字时间回收备注文件借阅登记表编号：JG-QR-01-04序号:序 号日期文件/记录名称文件/记录编号数量借阅人/单位借阅人签字归还日期备注QEO管理体系记录清单序号记录名称记录编号保存期备注1234567891011121

2、314151617181920212223242526272829签到表时间地点活动内容序号姓名单位/部门职务会议记录时间地点主持人记录人参加人员：会议纪要：适用的法律、法规及其它要求清单编号：JG-QR-04-01序号:序号名称颁布日期实施日期适用性 评价1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.顾客满意程度调查表顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量：（）很满意（）一般（）不满意价格：（）很满意（）一般（）不满意交货期：（）很满意（）一般（）不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公

3、司服务的满意程度：售后维修、保养服务：（）很满意（）一般（）不满意咨询及对顾客使用、维护培训： （）很满意 （）一般 （）不满意 交货期：（）很满意（）一般（）不满意请分别说明原因（可另附纸）：对代理商的满意程度：售后维修、保养服务：（）很满意（）一般（）不满意咨询及对顾客使用、维护培训： （）很满意 （）一般 （）不满意 备品、备件供应：（）很满意（）一般（）不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他厂家冋类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经米 用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表，并于 2周内传回我公司营销部，电传：编制：时间

4、：审核：时间：工程质量回访记录表业主工程名称开工日期竣工日期回访内容业主意见处理意见领导批示回访人:回访日期:年 月日编号：JG-QR-05-05工程质量保修通知书序号：施工单位名称：工程名称：本工程于年 月日发生质量问题，根据建筑工程保修办法（试行）有关规定，请你单位派人检查修理为盼。质量问题及部位：承修单位：使用单位（用户）对修理结果的意见（由使用单位用户填写）使用单位（用户）地址：电话：联系人姓名：通知书发出日期：年 月 日（此表在修理项目完成后由施工单位保存）机械设备日常例保、维修、运转记录表编号：JG-QR-06-01序号:工程项目名称设备统编号设备名称规格型号操作人日期清 洁润 滑

5、紧 固调 整防 腐维修记录运转台时小计运转台时使用台班使用台日故障停台日检杳记录人设备台帐序号公司编号设施名称型号规格使用部门备注编制人日期施工设备报废申请单设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人：时间:备注:年度培训计划日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期：培训签到表时间地点培训内容序号姓名单位/部门职务培训申请表申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象 共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：工程招标文件/合同评审记录表工程名称建设单位工程地点联系电话工程类别估计造价工

6、程概况：部门评审内容评审意见签名日期经营部/科基本条款是否合理、 明确？顾客资金是否 到位及资信程度工程部/科技术、工期、分包方 等方面的能力、人员 配备和现场管理能力安设部/科设备、材料供应能力、 质量、安全、文明施工管理能力与工程招标文件/合冋不一致的要求解决认可（可另附底）总经理/经理审批意见：签名：年 月日日期:记录:合格供应商清单序号供应商名称供应产品及类别（A、B、C）年度复评结果供应商调查评估报告供供应商名称注册资金法人代表营业执照联系方式供应范围、能力业绩产品价格证、出 应商调报告单是 否齐全、合格价格售后服务及对我 方的承诺供评估意见应商评估意见经办负责人签字：年 月 日报告

7、 单位制表审核年 月曰采购申请单序 号物品名称型号规 格数量单位单价实购数 量到货日 期备注其他事项：采购员：日期：供应部经理批准：日期：供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）：签名（盖章）：日期：合格供应商年度综合复审表供应商名称注册资金法人代表营业执照供应范围、能力产品价格证、出 厂验收报告单疋 否齐全、合格价格售后服务及我方 承诺对我方承诺复审意见复审结果复审单位：制表人：年 月日测量设备一览表序号设备名称型号设备编号购入日期所在部门校正周期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.1718.19职业病台帐序号姓名岗位名称潜在的职业病名称健康情况体

8、检情况备注整改通知单不符合发生地点责任单位不符合事实描述：描述人/日期: 整改要求：检查人/日期:备注：经检查，已按整改要求执行。不符合报告受审核方发生地点陪同人员不符合事实描述:不符合标准条款号：手册/其它质量文件条款号：不合格类型：？ 一般不合格严重不合格审核员：日期:受审核方确认：责任人/日期：原因分析及纠正措施：计划完成日期：责任人:纠正措施效果验证：审核员/日期:不合格项分布表单位条款#小计合计统计分析：制表人：年月日不合格品报告工程名称施工单位检杳时间存在（潜在）问题措施内容：签字：年月日措施落实情况：签字：年月日检查情况：签字：年月日废弃物处理记录序 号废弃物类型数量处置方式处理

9、时间处置结果记录人记录时间废弃物分类处理/处置一览表序号废弃物类别废弃物名称处置方法责任部门备注危险源辨识与风险评价表序 号作业场所或作业/服务过程危险 因素危险源时态状态风险评价风险 等级(D是否重大控制 方法备注子序号危险源过去现 在将 来正 常异 常紧 急风险风险程度是否LEC机械伤害1机械回转半径内作业VVV人身伤害3113V按操作规程操 作2打夯机作业范围内伤人VVV人身伤害1133V按操作规程操作触电1打夯机漏电VVV人身伤害311545V加强检修坍塌1未按规疋分层开挖VV人身伤害114040V按施工方案执 行2坑边何载过大VV人身伤害6140240V按施工方案执 行3机械振动VV

10、人身伤害3140120V按施工方案执 行1钢筋施工 过程高空坠落1“四口五临边”防护不当VVV人身伤害3615270V加强防护管理2施工人员操作不当VVV人身伤害3615270V规范岗位操作逐页序 号作业场所 或作业/ 服务过程危险 因素危险源时态状态风险评价风险等级(D是否重大控制 方法备注子 序 号危险源过去现 在将 来正 常异 常紧 急风险风险程度是否LEC1钢筋施工 过程触电1无证人员上岗操作VVV人体伤害161590V岗前培训2操作电焊机漏电，电源线破损VVV人体伤害161590V定期检修物体打击1操作不当，钢筋、人坠落VVV人体伤害36118V规范岗位操 作爆炸1气焊回火，氧气瓶、

11、乙 炔瓶距离过小VVV人员伤害161590V岗位培训2乙炔瓶漏气遇明火VV人员伤害161590V加强管理3无证上岗操作VV人员伤害16742V岗前培训物理伤害1电气焊渣飞溅伤人，施 工人员未戴手套VVV人身伤害66136V强化劳动保 护2电气焊弧光刺眼，施工 人员不戴护目镜VV人身伤害66136V强化安全教 育火灾1电气焊作业面有易燃品VV人员伤害16318V加强管理2无证人员操作电气焊VVV人员伤害1616V岗前培训2模板安装、 拆除施工 过程高空坠落2施工人员操作失误VV人体伤害161590V规范岗位操 作3模板支撑上行走VVV人体伤害3615270V规范岗位操 作物体打击1立柱材质不良、

12、间距大， 荷载集中堆放VV人体伤害0.56721V按施工规范 执行2施工区无专人看护VVV人体伤害36354V设专人看护3U型卡等坠落，施工间 歇未加临时支撑VVV人体伤害36354V规范岗位操 作4模板坠落工作面狭小VVV人体伤害367126V规范岗位操 作2模板安装、 拆除施工 过程物体打击5操作间歇时留有松开的 悬空构件VVV人体伤害36354V规范岗位操 作6拆出边梁、柱模时模板 外翻坠落VVV人体伤害16742V加强防护物理伤害1模板安装、拆除时钉子伤人VVV人体伤害66136V规范岗位操 作2模板安装时锤子砸手VVV人体伤害66136V规范岗位操 作机械伤害1电锯操作不当VVV人体

13、伤害36354V规范岗位操 作2电锯锯片破裂飞出VVV人体伤害16742V规范岗位操 作触电1电锯漏电，电源线破损VVV人体伤害161590V定期检修3结构混凝土施工过程高空坠落1“四口五临边“防护不当VVV人员伤害161590V加强防护管理2施工人员操作不当VVV人体伤害161590V规范岗位操 作机械伤害1混凝土输送管接头脱落 混凝土喷出伤人VVV人体伤害16742V加强检修2布料杆倒塌伤人VVV人体伤害16742V规范岗位操 作物体打击1操作不当、混凝土散落VVV人体伤害36354V规范岗位操 作2混凝土过振，模板、混 凝土坍塌VVV人体伤害16742V按施工规范 执行触电1混凝土振捣器

14、漏电，电 源线破损VVV人体伤害161590V定期检修2混凝土输送泵漏电VVV人体伤害161590V定期检修4砌筑施工 过程高空坠落1脚手架上原料堆放过多 造成倾覆、断裂VVVV人体伤害16742V规范岗位操 作逐页4砌筑施工 过程高空坠落2在刚砌筑的墙上行走、 操作，随意在墙上加载 造成墙体倒塌VVV人员伤害367126V规范岗位操 作3“四口五临边”防护不当VVV人体伤害16742V加强防护管理4脚手眼留设位置不当， 造成墙体倒塌VVV人员伤害0.53710.5V按施工方案 执行5砌筑过程中钢筋安装操 作不当，人、料坠落VVV人员伤害36118V规范岗位操 作6砌筑过程中模板安装操 作不当

15、，人、料坠落VVV人员伤害36118V规范岗位操 作7砌筑过程中混凝土浇筑 操作不当，人、料坠落VVV人体伤害36118V规范岗位操 作物体打击1物料撒落VVV人体伤害36118V规范岗位操 作2墙体加载过大，造成墙体倒塌VVVV人员伤害16318V严格执行规 范3砌筑过程中钢筋安装操 作不当，人、料坠落VVVV人体伤害36118V规范岗位操 作4砌筑过程中模板安装操 作不当，人、料坠落VVV人体伤害36118V规范岗位操 作5砌筑过程中混凝土浇筑 操作不当，人、料坠落VVV人体伤害36342V规范岗位操 作物理伤害1模板安装时锤子砸手VVV人体伤害36118V规范岗位操 作2模板安装、拆除时

16、钉子 伤人VVV人体伤害36118V规范岗位操 作触电1振捣棒漏电，电源线破 损VVVV人员伤害161590V定期检修2施工人员不戴绝缘手套VVV人体伤害161560V加强安全教 育逐页序 号作业场所 或作业/ 服务过程危险 因素危险源时 态状态风险评价风险 等级(D是否重大控制 方法备注子序号危险源过去现 在将 来正 常异 常紧 急风险风险程度是否LEC4砌筑施工 过程触电2手持电动工具漏电，电 源线破损VVVV人体伤害161590V定期检修5抹灰施工 过程高空坠落1防护缺陷VVV人体伤害161590V加强防护 管理2施工人员操作失误VVV人体伤害161590V规范岗操 作3脚手架上原料堆放

17、过多 造成倾覆、断裂VVV人体伤害161590V规范岗位 操作物体打击1防护缺陷，人料坠落VVVV人体伤害16318V加强防护 管理2施工人员操作失误VVV人体伤害36342V规范岗位 操作3脚手架上原料堆放过多 造成倾覆、断裂，人料 撒落VVV人体伤害16318V加强管理逐页序 号作业场所 或作业/ 服务过程危险 因素危险源时 态状态风险评价风险 等级(D是否重大控制 方法备注子序号危险源过去现 在将 来正 常异 常紧 急风险风险程度是否LEC7施工过程噪音伤害1切割机具强噪音污染VVV人身伤害106160V使用低噪音 工具8饰面砖施 工过程高空坠落1防护缺陷VVV人体伤害161590V加强

18、防护管理物体打击1防护缺陷，人料坠落VVVV人体伤害161590V加强防护管理2操作失误，饰面砖高处 坠落VVV人体伤害367126V规范岗位操 作机械伤害1切割锯锯片伤人VVV人体伤害161590V规范岗位操 作触电1手持电动工具漏电，电 源线破损VVVV人体伤害161590V定期检修噪音伤害1切割饰面砖时强噪音污 染VVV人身伤害106160V使用低噪音 设备逐页序 号作业场所 或作业/ 服务过程危险 因素危险源时 态状态风险评价风险 等级(D)是否重大控制 方法备注子序号危险源过去现 在将 来正 常异 常紧 急风险风险程度是否LEC10防水施工过程高空坠落1屋面“四口五临边”防 护缺陷V

19、VV人员伤害161590V加强防护管 理2夕卜墙防水施工，脚手架 倾斜VVV人员伤害0.561545V规范岗位操 作物体打击1防护缺陷，人料坠落VVV人员伤害161590V加强防护管 理2操作失误，料具坠落VVV人员伤害16742V规范岗位操 作物理伤害1明火作业，操作失误VVV人员伤害16318V规范岗位操 作2切割、焊接止水钢板焊 渣飞溅VVV人体伤害106160V加强劳动保 护3焊接止水板弧光刺眼， 施工人员不戴护目镜VVV人身伤害106160V加强安全教 育4无证人员上岗操作电、 气焊VVV人身伤害36118V岗前培训火灾1防水易燃材料遇明火VVV人员伤害16318V加强材料管理2明火

20、作业，操作不当VVV人员伤害16318V规范岗位操 作3切割、焊接止水钢板作业面有易燃材料VVV人员伤害1616V规范岗位操 作4无证人员上岗操作VVV人体伤害16318V岗前培训逐页序 号作业场所 或作业/ 服务过程危险 因素危险源时态状态风险评价风险 等级(D)是否重大控制 方法备注子 序 号危险源过去现 在将 来正 常异 常紧 急风险风险程度是否LEC11脚手架施 工过程高空坠落1无证上岗施工VV人员伤害161590V岗前培训2脚手架立杆基础、垫 板不平整，造成脚手 架倒塌VVV人员伤害0.5640120V按施工方案 执行3基础不坚实造成脚手架倒塌VVV人员伤害0.514020V按施工方

21、案 执行4距周边排水沟近，造 成脚手架倒塌VVV人员伤害0.50.510025V按施工方案 执行5搭设起步时未设临时 支撑造成脚手架倒塌VVV人员伤害161590V按施工方案 执行6连墙杆设置不及时间 距过大造成脚手架倒 塌VVV人员伤害0.524040V按施工方案 执行7杆件间距过大，扫地 杆失效，剪刀撑间距 大造成脚手架倒塌VVV人员伤害0.524040V按施工方案 执行8剪刀撑杆件接长未按 规定搭接与立杆扣结 点少造成脚手架倒塌VVV人员伤害0.524040V按施工方案 执行9杆件里外关系相交端 头过小，扣件开口朝 外造成脚手架倒塌VVV人体伤害0.524040V按施工方案 执行10脚手

22、板未铺满、无挡 脚板有探头板VVV人体伤害161590V按施工方案 执行11操作层无护身栏杆VVV人体伤害161590V按施工方案 执行12兜网设置间距过大或 未设，材质不良网内 杂物未及时清理VVV人体伤害36342V按施工方案 执行13安全网封闭不严，架 体连结点少不牢VVV人体伤害35342V按施工方案 执行11脚手架施 工过程高空坠落14搭设过程操作人员之 间的协作不好VVV人体伤害36342V规范岗位操 作15施工间歇留有未加固 构件未及时拉结，造 成构件脱落或架体倒 塌VVV人员伤害16742V按施工方案 执行16搭设过程安全带材质 不良、使用不当VVV人员伤害0.561545V定期检查维 护17施工中随意拆除基本 杆件造成架体倒塌VVV人员伤害0.524040V规范岗位操 作18脚手架上作业遇六级 以上强风未停止作业VVV人员伤害3615270V按施工规范 操执行19定期和风暴过后未检 查处理造成架体倒塌VVV人员伤害0.5110050V加强管理20雨雪天作业无可靠防 滑措施，冰雪未及时 清除VVV人体伤害311545V按施工方案 执行21连墙杆不与架体同步 拆除不能做到一步一 清或上下冋时作业VVV人体伤害114040V按施工方案 执行