河北阿胶制品项目投资计划书

1、泓域咨询/河北阿胶制品项目投资计划书河北阿胶制品项目投资计划书泓域咨询/规划设计/投资分析摘要阿胶是马科动物驴的干燥皮或鲜皮经过煎煮、浓缩制成的固体胶，主要成分包括蛋白质、氨基酸、微量元素、硫酸皮肤素(DS)和透明质酸(HA)等多糖类及其降解、结合成分。近年来中国阿胶行业发展状态良好，行业产能、产销规模数值较大；行业利润虽然不高但处于较为稳定阶段。目前我国阿胶行业的产能约为14000吨，其中东阿阿胶和福胶集团产能总和约为8000吨，占到总产能的60%左右，整个阿胶行业处于双寡头竞争格局。该阿胶块项目计划总投资18405.55万元，其中：固定资产投资14095.78万元，占项目总投资的76.58

2、%；流动资金4309.77万元，占项目总投资的23.42%。本期项目达产年营业收入36536.00万元，总成本费用28834.20万元，税金及附加348.34万元，利润总额7701.80万元，利税总额9112.46万元，税后净利润5776.35万元，达产年纳税总额3336.11万元；达产年投资利润率41.84%，投资利税率49.51%，投资回报率31.38%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位615个。河北阿胶制品项目投资计划书目录第一章 概述一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原

3、材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目建设必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目市场分析第四章 项目建设内容分析一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址方案一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 土建工程研究一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平

4、面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺技术方案一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 项目环保分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全规范管理一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触

5、电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险应对评估一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能情况分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 计划安排一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资计划一、项目估算说明二、项目总

6、投资估算三、资金筹措第十四章 经济效益评估一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目综合评估附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13

7、：盈利能力分析一览表第一章 概述一、项目名称及建设性质（一）项目名称河北阿胶制品项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xx高新技术产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以阿胶块为核心的综合性产业基地，年产值可达37000.00万元。二、项目承办单位xxx集团三、战略合作单位xxx有限公司四、项目提出的理由阿胶作为一种较名贵的中药材，受到需求扩大和价格提升的影响，市场规模不断扩大，吸引了众多企业的进入。目前全国阿胶生产厂商超过两百家，其中东阿阿胶和福胶集团占在行业内拥有着巨大的竞争优势，东阿阿胶主打高端市场，单品价格排在全国首位，而福胶占领中低端市场，企业产能最

8、高。但是随着同仁堂、太极集团、九芝堂等大型医药集团在阿胶方面的布局加深，行业内的竞争与洗牌逐渐激烈。阿胶含有丰富的蛋白质、氨基酸、钙、铁、锌等多种微量元素、维生素及相应的生物对白细胞的减少症及贫血有显著疗效。能名校增加血液中红细胞及血红蛋白的含量提高肌体的免疫力。具有补气、养血、健脾、安神、扶正固本、生精及增强人体免疫功能。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xx高新技术产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。河北省，简称冀，是中华人民共和国省级行政区，省会石家庄。位于中国华北地区，界于北纬3605-4240，东经11327

9、-11950之间，环抱首都北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部与辽宁接壤，总面积18.88万平方千米。河北省地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，燕山以北为张北高原，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。地跨海河、滦河两大水系。河北省地处温带大陆性季风气候；地处沿海开放地区，是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带，是中国重要粮棉产区。2017年4月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。2019年8月，国务院新设中国（河北）自由贸易试验区。截至2019年末，河北省下辖11个地级市

10、，共有47个市辖区、20个县级市、94个县、6个自治县，常住人口7591.97万人，地区生产总值35104.5亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%。（二）项目用地规模项目总用地面积55214.26平方米（折合约82.78亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照阿胶块行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积55214.26平方米，建筑物基底占地面积41438.30平方米，总建筑面积74539.25平方米，其中：规划建设主体工程55090.35平方米，项目规划绿化面积4650.30平方米。七、设备购置项

11、目计划购置设备共计131台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费6069.73万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：阿胶块xxx单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，

12、xxx集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量720414.56千瓦时，折合88.54吨标准煤，满足河北阿胶制品项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量25264.67立方米，折合2.16吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx高新技术产业示范基地市政管网供给。3、河北阿胶制品项目项目年用电量720414.56千瓦时，年总用水量25264.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.70吨标准煤/年。达产年综合

13、节能量37.05吨标准煤/年，项目总节能率23.34%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“河北阿胶制品项目”主要从事阿

14、胶块项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性河北阿胶制品项目选址于xx高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：河北阿胶制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水

15、源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部

16、分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资18405.55万元，其中：固定资产投资14095.78万元，占项目总投资的76.58%；流动资金4309.77万元，占项目总投资的23.42%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入36536.00万元，总成本费用28834.20万元，税金及附加348.34万元，利润总额7701.80万元，利税总额9112.46万元，税后净利润5776.35万元，达产年纳税总额3336.11万元；达产年投资利润率41.84%，投资利税率49.5

17、1%，投资回报率31.38%，全部投资回收期4.69年，提供就业职位615个。十五、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。项目报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型

18、、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地阿胶块行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地阿胶块产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“河北阿胶制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位615

19、个，达产年纳税总额3336.11万元，可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.84%，投资利税率49.51%，全部投资回报率31.38%，全部投资回收期4.69年，固定资产投资回收期4.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国

20、制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，

21、制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55214.2682.78亩1.1容积率1.351.2建筑系数75.05%1.3投资强度万元/亩170.281.4基底面积平方米41438.301.5总建筑面积平方米74539.251.6绿化面积平方米4650.30绿化率6.24%2总投资万元18405.552.1固定资产投资万元14095.782.1.1土建工程投资万元6055.382.1.1.1土建工程投资占比万元32.90%

22、2.1.2设备投资万元6069.732.1.2.1设备投资占比32.98%2.1.3其它投资万元1970.672.1.3.1其它投资占比10.71%2.1.4固定资产投资占比76.58%2.2流动资金万元4309.772.2.1流动资金占比23.42%3收入万元36536.004总成本万元28834.205利润总额万元7701.806净利润万元5776.357所得税万元1.358增值税万元1062.329税金及附加万元348.3410纳税总额万元3336.1111利税总额万元9112.4612投资利润率41.84%13投资利税率49.51%14投资回报率31.38%15回收期年4.6916设备

23、数量台（套）13117年用电量千瓦时720414.5618年用水量立方米25264.6719总能耗吨标准煤90.7020节能率23.34%21节能量吨标准煤37.0522员工数量人615第二章 项目建设必要性分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的

24、一致好评。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业

25、领先企业，创造价值，履行社会责任。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入33128.31万元，同比增长17.91%（5031.92万元）。其中，主营业业务阿胶块生产及销售收入为31054.54万元，占营业总收入的93.74%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6956.959275.938613.368282.0833128.312主营业务收入6521.4

26、58695.278074.187763.6431054.542.1阿胶块(A)2152.082869.442664.482562.0010248.002.2阿胶块(B)1499.931999.911857.061785.647142.542.3阿胶块(C)1108.651478.201372.611319.825279.272.4阿胶块(D)782.571043.43968.90931.643726.542.5阿胶块(E)521.72695.62645.93621.092484.362.6阿胶块(F)326.07434.76403.71388.181552.732.7阿胶块(.)130.431

27、73.91161.48155.27621.093其他业务收入435.49580.66539.18518.442073.77根据初步统计测算，公司实现利润总额7563.60万元，较去年同期相比增长862.45万元，增长率12.87%；实现净利润5672.70万元，较去年同期相比增长1177.26万元，增长率26.19%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元33128.31完成主营业务收入万元31054.54主营业务收入占比93.74%营业收入增长率（同比）17.91%营业收入增长量（同比）万元5031.92利润总额万元7563.60利润总额增长率12.87%利润总额增长量万元862.4

28、5净利润万元5672.70净利润增长率26.19%净利润增长量万元1177.26投资利润率46.03%投资回报率34.52%财务内部收益率26.28%企业总资产万元27888.44流动资产总额占比万元40.00%流动资产总额万元11154.48资产负债率28.88%二、阿胶块项目背景分析阿胶是马科动物驴的干燥皮或鲜皮经过煎煮、浓缩制成的固体胶，主要成分包括蛋白质、氨基酸、微量元素、硫酸皮肤素(DS)和透明质酸(HA)等多糖类及其降解、结合成分。阿胶含有18种氨基酸及27种微量元素，其中铁、铜、锌含量较高。作为传统的滋补上品、补血圣药，味甘平，入肺、肝、肾经，具有补血止血、滋阴润燥等功效，药食两

29、用，长期服用可补血养血、美白养颜、抗衰老、抗疲劳、提高免疫力，适用人群广泛。阿胶产业链以驴养殖为核心，上游为养殖行业，下游为销售部门如药品的批发零售等。其中，一部分驴皮主要来源于国内相关养殖行业，而另一部分则源自进口。阿胶产品一部分为阿胶片剂、冲剂等偏向药物的产品，另一部分产品则以保健功能为主。目前阿胶行业上游原料供给紧张，但下游需求旺盛，同时阿胶价格不断上涨，在利益驱使下，不法商家采用牛皮、猪皮等熬制阿胶，行业内假冒伪劣产品众多。驴皮是生产阿胶的主要原材料，近年来，随着我国农业机械化的普及，驴的传统役用功能没落，导致毛驴存栏量锐减。另外，由于毛驴养殖难度大，投资回报周期长，农户缺乏养殖积极性

30、，导致近年来毛驴存栏量急剧下降。根据国家统计局公布的数据显示，近年来我国驴期末存栏量快速下降，其中2016年将幅最大，达24.3%，截至2019年末我国驴期末存栏量已近下降至260.07万头，与2009年相比下降了51.87%。根据中国驴联网监测数据，2019年驴屠宰量约为30万头，较2018年减少4万头，下降11.7%左右，而可作为阿胶原材料的驴皮仅占其中的一部分。受中国阿胶行业生产需求的影响，加之中国本土养殖驴总数的下滑，中国成为全球驴皮的主要进口国。然而全球驴皮的供应量远不及驴皮需求量，据相关组织测算，中国本土每年驴皮供应量仅为需求量的1/6，因此中国需要从全球大量进口驴或驴皮。目前，福

31、牌阿胶的产能和产量位居我国阿胶行业的头把交椅，其年产能达4000吨，东阿阿胶作为行业的龙头企业，其搭建自有的阿胶生产原料供应链，阿胶产能仅次于福牌阿胶，达3000吨。近年来，阿胶行业受上游原材料供应的限制，企业产能扩张放缓，经测算，2019年我国阿胶的产能达10000吨，2013-2019年我国阿胶行业的产能年均复合增长率为4.91%。2020年受新冠疫情的影响，预计阿胶产能与2019年基本持平。尽管我国阿胶行业生产能力不断增强，生产技术不断提高，整个行业产能已经达到1万吨，但由于原材料供应的限制以及原料转化率的损耗问题，2019年我国阿胶的产能转化率仅为60%，但这一比例较2016年的40%

32、有所提高。根据对阿胶产能的分析，2019年我国阿胶行业的产量约为6000吨，2013-2019年我国阿胶行业产量年均复合增长率达12.25%。2020年，我国阿胶行业渠道清理加速，行业产量有所下降，预计2020年我国阿胶行业产量约为5680吨，较2019年小幅下降。目前，我国阿胶行业中排名前列的生产制造企业大多位于山东地区，如东阿阿胶、福牌阿胶、东方阿胶等，据山东阿胶行业协会统计，目前山东作为阿胶的地道产区，其产量占据全国的70%，2019年以前，我国阿胶块主要在线下药店渠道销售，消费者以需求稳定、高净值人群为主，为解决用户扩张问题，近年来，主要阿胶品牌开始布局数字营销，2020年受新冠疫情的

33、影响，阿胶产品线下销售渠道受到一定的冲击，而线上渠道销售却在直播电商、社交电商等数字营销推动下快速增长。以东阿阿胶为例，2020年东阿阿胶开始推广销售数字化转型，正式进军线上市场，在年轻消费者较多的线上销售平台，随着今年众多微信朋友圈、线上视频网站广告的推出，东阿阿胶产品销售总额高速增长。2020年上半年，天猫平台东阿阿胶块销售总额已达到1.02亿元，同比增长109%。2020年，阿胶行业通过线上渠道拓展新的消费者市场，预计将带动整体市场规模的增长，2020年我国阿胶行业的市场规模为410亿元。基于阿胶特殊的药食同源属性，作为滋养保健佳品，消费者十分注重阿胶产品的品质，因此对阿胶产品品牌的粘性

34、较强，这也造成了品牌的溢价较高，头部品牌市场竞争力较强，市场占有率较高。2019年阿胶行业CR2为77.83%，CR5达91.4%。目前，中国主要的阿胶生产企业有东阿阿胶股份有限公司、山东福牌阿胶股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司、山东鲁润阿胶药业有限公司、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司、九芝堂股份有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司等。其中东阿阿胶股份有限公司和山东福牌阿胶股份有限公司长期以来分别作为我国阿胶产品高端市场和中低端市场的代表企业，占据了我国大部分阿胶市场份额，2019年，东阿阿胶股份有限公司占我国阿胶行业市场份额的比重达61.30%

35、，福牌阿胶占我国阿胶行业市场份额的比重为16.53%。我国的阿胶行业呈现双寡头竞争的格局。但为了争夺剩余的市场份额，近年来中国阿胶行业出现了同仁堂阿胶、太极天胶和佛慈阿胶等几张“新面孔”。太极集团、同仁堂、九芝堂等厂商厮杀激烈，并凭借性价比进行差异化竞争，以求在市场竞争中站稳脚跟，借助阿胶市场的增长提高业绩。随着阿胶养生保健作用被市场认可，自2007年开始其价格不断攀升，2018年达到阶段性高点，其中龙头企业东阿阿胶股份有限公司先后十几次调价，至2018年官方最高报价一度超5000元/kg，此后出现回落。目前市场上高品质的阿胶实际成交均价在3200元/kg左右，仍处于较高水平。阿胶价格的上涨基

36、于阿胶原材料供给短缺，同时也反补阿胶原材料驴皮价格快速上涨。2009年我国驴皮价格为15元/kg，2017年驴皮价格达到历史峰值，最高时达到160元/kg，2018年我国驴相关产品进口逐步合法化，全世界在给中国提供驴皮的实际情况，出现驴皮相对过剩进而影响驴皮和活驴价格的现象，由于进口驴皮低成本，因此造成了我国驴皮价格的大幅下跌，2018年以来，我国驴皮价格持续下跌，2019年仅为45元/kg。2020年新冠疫情在全球爆发，使得国际活驴和驴皮运输产生困难，同时我国多地活驴流通不畅，产销环节严重脱节，养殖企业卖驴困难造成饲养成本上涨，因此2020年初我国驴皮价格有小幅回升。值得注意的是，出口和走私

37、驴皮造成国外产地毛驴被过度屠宰，使驴存栏迅速下降，这种私屠滥宰和偷盗毛驴的乱象，引起当地农民不满，同时也受到当地政府和国际动物保护组织强烈关注，因此巴基斯坦、塞内加尔、马里、布基纳法索、尼日尔、乌干达、埃塞俄比亚、博茨瓦纳等国政府已开始禁止或限制驴皮出口。而活驴目前仅限于从中亚地区的吉尔吉斯斯坦等国进口，进口口岸和隔离场位于南疆。因此，未来我国驴皮供给可能迎来新一轮紧缩，驴皮价格可能会跟随市场供需情况呈现波动上涨趋势，进而拉动阿胶块持续提价。2018年及之前较长时间里阿胶块持续提价，在此期间形成较为牢固的涨价预期，因此经销商、直供药店、消费者更倾向于一次性在价格相对较低时购入数月甚至一年产品。

38、随着2018年末阿胶块涨价预期结束，阿胶渠道出现超额库存，因此，2019年起阿胶行业进入渠道库存消化期。以东阿阿胶为例，2019年东阿阿胶进行控货以清理渠道库存，此举也带来公司上市24年以来首次收入达到-60%的负增长。2020年，随着东阿阿胶加快渠道库存消化，公司的营收逐渐恢复。随着科学技术的发展及社会的进步，在物资丰富的今天，各类疾病的患病率和发病率不断增多。世界卫生组织的一项全球调查结果显示，全世界真正健康人仅5%，找医生诊病者约占据20%，其余75%是“亚健康”人。根据2019年国人健康报告显示在我国人口中处于亚健康的状态人口总数约占总人口75%。在亚健康威胁及人们对于长寿和预防疾病意

39、识提升的影响下，养生、保健的意识逐渐提升。2020年新冠疫情爆发，进一步推动国民养生保健意识的提升，滋补品的需求有望增加，利好阿胶产品的销售。根据数据显示，我国居民消费品质持续提升，以居民的饮食结构为例，随着居民收入的增加与食品种类的日趋丰富，人们在饮食上越来越注重营养与健康，主食消费有所减少。同时，目前我国中产人群规模日益扩大，已经成为推动国人品质消费的重要动力。基于中产人群具有较为稳定和可观的收入，消费理念从“越便宜越好”转变为“满足自身情感需求的消费”，并且购物时越来越忽略奢侈品品牌的价值，偏向于高性价比、高质量商品。阿胶作为价格较高的滋补品，消费升级将带动阿胶需求的增长。目前，我国阿胶

40、行业渠道去库存效果显著，2020年新冠疫情爆发，使得人们的保健意识增强，滋补保养品的市场需求将进一步扩张，加上直播电商渠道的快速发展，有望带动阿胶行业市场规模进一步扩大。基于阿胶药食同源的特殊属性，阿胶产品一直以来都有严格的生产质量要求以保障其产品的功效和安全，2020年12月31日，新版中国药典施行，将给阿胶行业带来颠覆性变革，未达到新版中国药典标准的市场份额将逐步退出，达到新版中国药典标准的阿胶品牌市场份额有望逐步扩大，阿胶行业有望加速洗牌。三、阿胶块项目建设必要性分析阿胶作为一种较名贵的中药材，受到需求扩大和价格提升的影响，市场规模不断扩大，吸引了众多企业的进入。目前全国阿胶生产厂商超过

41、两百家，其中东阿阿胶和福胶集团占在行业内拥有着巨大的竞争优势，东阿阿胶主打高端市场，单品价格排在全国首位，而福胶占领中低端市场，企业产能最高。但是随着同仁堂、太极集团、九芝堂等大型医药集团在阿胶方面的布局加深，行业内的竞争与洗牌逐渐激烈。随着阿胶市场逐步培育起来，消费者对阿胶滋补养生概念的推崇，阿胶市场的竞争越来越激烈，东阿阿胶稳步占据高端阿胶市场，而中低端阿胶市场由于门槛低，不少有实力的药企也加入其中，中低端的阿胶市场竞争激烈。2018年来福胶集团宣传将大幅扩张，而九芝堂等品牌也推出多个阿胶品种，市场竞争强度增加。根据十大品牌网发布的2019年阿胶十大品牌榜显示，归属于东阿阿胶股份有限公司的

42、品牌“东阿阿胶DEEJ”位居排行榜第一位，同时东阿阿胶的“桃花姬”牌阿胶位列排行榜第八位，东阿阿胶股份有限公司也是唯一拥有两个上榜品牌的企业。福牌阿胶紧随其后，位列品牌榜第二。目前，我国阿胶生产企业相对较多，产品种类也相对较多，不同企业的阿胶产品销售价格不一。根据各公司官网及旗舰店显示，目前东阿阿胶的高端产品九朝贡胶售价达到25999元/250g，金标阿胶售价为2150元/250g，而红标东阿阿胶售价为1499元/250g；东方阿胶和宏济堂阿胶主要针对中高端产品，阿胶块售价在1500-2000元/250克；福胶阿胶片售价为760元/240g，折合约790/250g，与红标阿胶相差约700；同时

43、主要针对中低端的九芝堂阿胶块售价为998元/250g。总体来看，目前我国不同企业的阿胶块由于产品定位不同，售价差异很大，但东阿阿胶凭借其品牌效应和产品定位，高端产品售价遥遥领先，中高端产品售价也明显领先于竞争对手。目前国内阿胶生产厂商超过200家，主要生产企业是东阿阿胶和福牌阿胶。东阿阿胶位于聊城市东阿县，福牌阿胶位于济南市平阴县东阿镇，两家企业仅隔一条黄河，都认为自己是“正统名分”，东阿阿胶主要占据高端市场，福胶占据中低端市场。数据显示，两者占据了70%以上的市场份额，其中东阿阿胶占据41%，福胶集团占比32%，阿胶产业呈现双寡头垄断格局。但为了争夺剩余的市场份额，近年来中国阿胶行业出现了同

44、仁堂阿胶、太极天胶和佛慈阿胶等几张“新面孔”。太极集团、同仁堂、九芝堂等厂商厮杀激烈，并凭借性价比进行差异化竞争，以求在市场竞争中站稳脚跟，借助阿胶市场的增长提高业绩。从营业收入的增长速度来看，虽然东方阿胶营业收入规模最小，但是通过加强经营管理，主抓市场营销，实现了公司销售业绩的大幅增长，2018年上半年营业收入同比增长90.73%；其次是佛慈制药，通过加快医药全产业链布局，实现了22.99%的营业收入增长幅度。东阿阿胶受到宏观经济下行的压力，阿胶高端消费增长放缓，2018年上半年营业收入仅增长1.76%。中国未来老龄化进程将不断加快，而且随着消费者收入水平不断增强以及健康保健意识的日益提高，

45、补血养血市场仍有广阔的发展空间。但是由于国内毛驴的存栏量逐年下降以及毛驴规模化养殖进程较慢，将会导致阿胶原料驴皮价格持续波动，上游原料供给与下游市场需求的矛盾将继续存在，驴皮原料紧缺将对行业的健康发展造成较大压力。根据国家统计数据显示，近年来我国毛驴产量不断下降，2012年我国毛驴产量为462.4万头，及至2017年已经下降至267.8万头，累计下降幅度达到42.1%，预计2018年毛驴产量将下降至206万头。在此情况下，东阿阿胶集团在山东、内蒙古、辽宁等地建立原料基地，通过把毛驴当药材养，实施活体循环开发，提升毛驴综合价值，提升上游养殖积极性，逐步解决发展过程中上游原料紧缺的影响。山东福胶集

46、团通过基地+合作社+农户运营模式，精选狮耳山毛驴特征标准的种驴，进行科学化、规范化、规模化饲养，预期实现阿胶生产40%驴皮自供率。两大巨头纷纷布局原材料供应，这为其在未来时间内扩大竞争优势奠定了基础，短期内仍将垄断阿胶市场。第三章 项目市场分析一、阿胶块行业分析阿胶含有丰富的蛋白质、氨基酸、钙、铁、锌等多种微量元素、维生素及相应的生物对白细胞的减少症及贫血有显著疗效。能名校增加血液中红细胞及血红蛋白的含量提高肌体的免疫力。具有补气、养血、健脾、安神、扶正固本、生精及增强人体免疫功能。随着现代科技的进步和阿胶龙头企业的不断创新,除了传统的阿胶块之外，阿胶浆、阿胶糕、阿胶颗粒、阿胶枣等食用便捷的阿

47、胶衍生产品都相继问世，阿胶市场形成了，阿胶块主导、其他衍生品百花齐放的局面。2017年我国阿胶需求量为5962吨，产量为6000吨。近些年，随着毛驴存栏量的下降，导致驴皮价格飙升，阿胶产品的价格随之上涨。传统阿胶块市场受到上游驴皮资源紧张的影响较大增长放缓，而阿胶浆及阿胶糕等阿胶制品市场则呈高速增长。阿胶产品中，东阿阿胶股份有限公司的阿胶以及复方阿胶浆占据前两位，2017年的市场份额分别40.2%和21.4%，其中复方阿胶浆的销售规模同比大幅增长29.4%，份额同比提升2.7个百分点。随着十三五居民可支配收入将持续增长，中国社会已进入消费升级周期，同时居民对于医疗保健的意识增强，对健康保健产品

48、的需求相应增加，越来越多的高净值人群注重健康管理，拉动了阿胶行业的逐步扩大。根据山东阿胶行业协会统计资料显示，目前我国阿胶行业产能约为15000吨左右，年产量约为6000吨，销量基本与产量相同，产品库存量整体较少。而从市场规模的角度来看，受到行业产销量以及阿胶价格上升的影响，市场规模从2013年196亿元增长至2017年395亿元。目前我国阿胶价格整体上涨迅速，但同时需要注意的时，阿胶产品价格上涨不会是一个长期的过程。正规阿胶产品疗效好、资源稀缺、消费集中度较高，例如东阿阿胶属于独家品种、国家中药保护品种的中药产品，未来一段时间其价格有可能继续保持上涨趋势。然而，随着国家调控、中药精准扶贫等政

49、策发力，中药材种养殖的较快发展，中药产品原料供应不足的状况将会得到大大缓解，中药材及中药产品的价格将逐步趋于稳定，阿胶产品价格会进入一个平稳调整期。二、阿胶块市场分析预测近年来中国阿胶行业发展状态良好，行业产能、产销规模数值较大；行业利润虽然不高但处于较为稳定阶段。目前我国阿胶行业的产能约为14000吨，其中东阿阿胶和福胶集团产能总和约为8000吨，占到总产能的60%左右，整个阿胶行业处于双寡头竞争格局。从产量数据来看，总体上目前我国阿胶行业的产能利用率较低，2016年我国阿胶行业的产量约为5600吨。目前我国阿胶行业有100多家生产企业，除了东阿阿胶、福胶销售量较大外，其他阿胶小厂普遍产量在

50、100-200吨之间，全国销量在6000-7000吨上下。根据统计，2015年我国阿胶行业的销量为5219吨。随着人们生活水平的提高，对健康对养生越来越重视，而且近几年阿胶行业对宣传的投入逐步增加，更多的人知道了阿胶的滋补功效。根据统计，阿胶市场规模从2008年的64亿元到2016年的342亿元，复合年均增长率为23.3%。山东阿胶行业协会根据100多家阿胶生产企业的年生产量报表推算，阿胶年总产量至少在5000吨以上。按中国市场阿胶销售量估算，需要驴皮400万张左右，而国内供应总量不足180万张。据国家畜牧统计年鉴显示，我国驴存栏量已由上世纪90年代的1100万头，下滑到目前542万头，并且还

51、在以每年约30万头的数量下降。按照每年正常出栏120万头计算，再加上驴皮进口因素，全年可生产的阿胶总数量也就在3000多吨。全年可供制胶的驴皮，只够实现当前产量的六成左右。由此可以看出，一些企业受暴利驱使，在阿胶原料中掺假的行为屡屡出现。由于价格相对低廉，这些伪劣阿胶产品通过贴牌或者散卖等形式，销售到偏远的县乡一级超市或药店，或者通过网络渠道打着低价的幌子销售。据了解，目前市面上的阿胶产品种类杂乱，每公斤价格400元至4000元不等，价格相差甚远。据山东阿胶行业协会统计，2010年前每张驴皮不足500元，2014年已突破1500元，2015年平均收购价格每张超过2600元。每张驴皮预计可生产阿

52、胶1.5至2.5公斤阿胶，仅驴皮的成本就达到平均每公斤1200元以上。由此可以判定，目前整个阿胶行业乱象丛生，市场上低于成本价的阿胶，肯定不是纯驴皮熬制而成的正宗阿胶。当前阿胶行业面临两个“鉴定难”，一是原料鉴定难，皮张混入骡子、马、牛、工业皮、屠宰场的下脚料皮等，传统鉴定方法受到挑战；二是产品鉴定难，掺假阿胶产品繁多，药典方法滞后，跟不上造假技术。近几年国家对阿胶产品主要检测掺假的目标是牛皮，即牛源性成分，而对于马皮、骡皮、猪皮等成分未做强制要求，这给一些不法商贩利用各种手段混淆驴皮留下了空间。由此可以看出，目前仅仅依靠“头、耳、尾、蹄”齐全、整张驴皮的传统检测手段，已不能完全满足生产企业的

53、需求，关键是在源头控制驴皮原料的真伪。第四章 项目建设内容分析一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为阿胶块，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的阿胶块产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值36536.00万元。（二）营销策略进入二十一世纪以来，随着我

54、国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够

55、满足人们对项目产品的需求。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1阿胶块A单位xx16441.202阿胶块B单位xx9134.003阿胶块C单位xx5480.404阿胶块D单位xx2922.885阿胶块E单位xx1826.806阿胶块F单位xx730.72合计单位xxx36536.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积55214.26平方米（折合约82.78亩），其中：净用地面积55214.26平方米（红线范围折合约82.78亩）。项目规划总建筑面积74539.25平方米，其中：规划建设主体工程55090.35平方米，计容建筑面积74539.25平方米；预计建筑工程投资6055.38万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计131台（套），设备购置费6069.73万元。（三）产能规模项目计划总投资18405.55万元；预计年实现营业收入