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文档简介

1、XX县人民医院岗位廉政风险点台账填报单位：（盖章） 部门（单位）主要负责人：岗位名称（机关股室及下属单位）权力事项廉政风险点风险等级防控措施岗位责任人分管领导高中低财务科财务管理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。严格按照会计法和有关财务法规执行，加

2、强内部监督控制和库存现金限额管理。办公室印章管理公务接待1、为他人虚假材料加盖公章，谋取好处。2、为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣1、按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章。2、加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。药械科药品采购管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。2、在药品采购中，违反药品管理法及其实施办法的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行药品管理法和实施办法，加强环节管理。总务科物资采购管理1、利用职务之便，私卖、私送公共物资。2、不按物

3、资财产报废管理制度进行管理，造成财产损失加强物资财产环节管理，提高相关人员素质。信息科公务活动在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处。加强思想道德法制教育和内部监督力度。设备科设备采购管理1、不按制度、程序进行设备、器械统一采购，从中获取好处。2、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。项目科项目招标利用职务之便，违反招标审批程序，审核不严，发生不廉洁行为。严格执行院内招标程序，提高相关人员素质。人事科干部管理职称管理1、在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。2、职称晋升推荐不按规定执行。1、加强组织人事干部思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出

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