Selected仓储管理控制程序

1、Important & Selected Documents仓储管理控制程序1.0 目的 订定本公司仓储地域收发作业准则，以确保储存账物相符，并有效予以控制，以防止在交货期间发生异 常情况。2.0 适用范围 本公司运搬、储存、包装、保存、交货过程。3.0 职责 仓管负责原物料成品收发管理，上述物品的异常提报，储存与出货的装运。仓管负责品质异常提报判定。4.0 工作程序原物料、半成品的收发管理（1）物料的接收作业： 对购入厂物品，采购人员依采购单编号、点收、核对。正确性无误后，交仓管置放于待验区，并填写 进料验收单送交品管人员进行验收。如不需检验之物品可直接入库。 品管人员依本公司进料检验程序检

2、验，判定合格物品由品管人员标示后，仓管人员点收细数，将 实际数量填入进料验收单入库数栏位内，填妥后交还采购，尽速搬移至指定区置放以维护待验品区物品 流畅性；并登录于总账及收发记录卡上。 对成品入库接收依成品检验程序执行。（2）领料作业： 对生产线上正常性领料，制造单位应依生管单位派送的制令单于仓库备料完成后领取。仓管人员 于发料时，须针对追溯性零件依产品标识与可追溯性程序的规定，留下必要的领料作业记录。对非生产性物料或生产线上额外料，则一律由领料单位开立补（退 ）料申请单，经领料单位主管签核后，向仓库领取物料，仓库将补 （退 ）料申请单转采购。物料领出后，领料人员及发料人员均须于制令单及补（退

3、 ）料申请单上签认后，仓管人员应依据制令单及补 （退 ）料申请单领取项目及数量于总账及收发记录卡上登账并在制令单及补（退 ）料申请单上签名，方可结束领料的作业。（3）退料作业： 对生产线上溢领材料或不再继续生产余料，应由制造单位办理退料作业。 所有欲退料物品，均应由退料单位填写补（退 ）料申请单放置仓库待验区，送交品管人员后依相关规定管理。（4）备料作业： 仓管人员应依制令单及补 （退 ）料申请单的需求同时完成所有物料的发放准备，备料中发现有物 料短缺时，应立即通知采购单位进行催料，以利备料进行。 备料完成后，应依制令单上的物料与制令单一同置放于备料区，以利物料的鉴别及防止误用。制造单 位应与

4、仓管人员一同依物料领出的规定办理。 备料作业时，仓管人员应依先进先出之原则作业。（参照月份颜色贴纸作业办法 ）碳片和基座一次发Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents放同一物料以不超过二批号为原则(详见批号进出库作业办法 )。储存管理(1) 原物料、成品及特殊的部品或成品储存场所，各承办仓管人员应有效规划各物料置放，并予以标示， 以利物品寻找。(2) 除特殊性用途暂存物料外，所有库存品应建收发记录卡 ，以便了解物料进出与现存状况。(3) 非部品材料区须注意物料存放基本条件，如：物品不可有潮湿雨淋情形，以求储存物品品

5、质特性得以 保持。(4) 物料架必要时必须划分区域编号或序号以利找寻放置。若有区号时账卡亦须列入。(5) 物料的盘点： 月盘点：仓库。 仓管人员对部品的账目应每月底盘点，盘点结果除于收发记录卡上登录外，并填写库存盘点表呈送 部门主管。 全厂性盘点：每一年一次，由管理部主导盘点会议，拟订盘点计划(含人员、负责区域、盘点项目表 等)，呈总经理核后执行。全厂性总盘点应涵盖库存品、在制品、隶属于本公司账内所有生产性物料，其结果填入库 存盘点表呈送部门主管。 对各类盘点时，发生有料账不符现象，仓管人员应提报对策及补救措施，经总经理核准后方可将盘点 短缺或超出部分，送交管理单位进行库存账的调账作业。(6)

6、 储存期限管理： 各原物料、成品应制定储存期限，若超出储存期限仓管人员应提报品管人员重新检验判定合作后，才 可继续使用。仓管人员对库存应配合盘点进行，或日常性物料寻找确认时，对超出期限物料，每月提报或使用前送 交品管人员再予鉴定物品品质是否变异及堪用。 对重新鉴定物料，品管人员应依鉴定结果重新标示或进行必要处置(参照不合格品控制程序 )。 各类物品储存期限 (略 )退回品管理(1) 对制程上或成品拆解后不良零件，凡属供应商的责任原因者，均得以退换或暂存于仓库待处理。(2) 经制程人员筛选或品管人员判定退换品，品管在补(退 ) 料申请单上签署意见方可送回仓库。(3) 仓管人员应依退换品类别、 型

7、式、规格于接收点交后， 予以分类存放， 并依“补(退)料申请单 ”登账管理。(4) 对于供应商退换品时，采购人员将 “退货单 ”交厂商签认后，将退换品交回，同时于账上登记销账。 报废品管理(1)报废物品，依不合格品控制程序处理。 (2)报废品应与物料储存区作有效及明显的区分，防止误取误用。搬运管制(1)各搬运人员应视待搬运物件的状况选择适当搬运工具。 (2)待搬运物品应依搬运工具之区别，以不同栈板纸箱等予以盛装堆叠，并防搬运掉落。Important & Selected DocumentsImportant & Selected Documents(3) 搬运工具使用应注意下列原则： 搬运物品

8、时，必须放置稳当，以避免物品掉落； 高度不可妨碍推车人视线，宽度不可宽于行经的路段；重的物品置于下，以稳定搬运重心； 推车速度以避免翻倒为原则； 大件物品运输时，需有人扶持两侧以保安全。(4) 搬运中有异常发生时，如为掉落，应检查外箱是否有破损，并请品管人员再做检测，确认合格后方可 入库，如有损坏必须依不合格品控制程序规定处理。包装与出货(1) 包装按制程控制程序 。(2)出货作业： 出货前，仓管人员依据业务部门开立的出货通知单进行准备工作。出货时，仓管依据业务部开立的送货单核对资料，无误后，在出货通知单上填入实际出货数 量 (与预计出货有差异时 )和送货单 NO.0 于相应栏内，进行出货。出

9、货时请司机签名于出货通知单上，后 登入收发记录卡上。将出货通知单交还管理部保管。产品储存控制(1)成品仓库与生产车间须隔离，非必要人员不得任意出入。(2)成品储存依规定，以适当栈板储存，并予以标示。 成品仓储人员职责(1)防止误装：成品入库前，仓管人员应将成品核对，是否为检验合格成品。(2)账物一致：物料管理人员对于出入仓库的产品，随时保持物账一致。 出货装箱作业规定及保护措施(1)出货搬运时，应以规定搬运设备搬运，依包装箱上搬运规定执行搬运工作。(2)产品搬运时，避免重摔及重压。装运出货检查 产品出货时，由生管或稽核不定期执行稽核；稽核依业务部发出的送货单 ，确认产品的包装外观合格 后方可出货。出货方式(1)业务部须载明运送方式，并分开处理。(2)若合约有规定时，送货保护应予延伸到交货目的地。5.0 支持性文件 进料检验程序 成品检验程序产品标识与可追溯性程序 不合