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文档简介

1、企业集团过程的监视和测量控制程序作业指导书1. 目的 对质量管理体系各个过程进行监视，从而证实过程的能力稳 定地符合要求，确保质量管理体系运行过程的适宜性、有效 性和产品的符合性。2.范围适用于项目经理部各部门全部管理活动。3. 职责3.1 项目经理部各部门负责各自责任范围内的质量管理体系运行过程的监视和测 量。负责对主管和相关过程运行的数据进行收集、填报、汇 总，利用统计方法对数据进行分析，制定改进措施并予以实 施。3.2 项目经理部技术室是本程序的主责部门。4. 程序4.1 过程监视和测量的方法可以是4.1.1 工作质量的检查4.1.2 过程的监视和测量4.1.3 过程的有效性评价4.1.

2、4 内部审核或其他自定的有效方法（部门制定的规章制 度、质量目标等）4.1.5 明确规定本部门、 本项目各种过程的监视和测量方法4.1.6 通过过程监视和测量发现某个过程能力不足或不符合 要求时，应进行数据分析，找出原因，及时有效地制定纠正 措施或预防措施，并实施纠正。4.2 公司各部门对项目经理部管理能力的监视和测量。4.2.1 项目经理部施工生产完成情况，项目质量目标实现情 况，建设单位、监理单位对项目经理部管理能力和产品质量 的意见。4.2.2 重点工程项目施工过程中新技术、新工艺、新材料、 新设备的过程管理，关键工序和特殊过程的管理。4.2.3 公司项目经理部对下属工程队、工程专业分包

3、、劳务 分包施工能力的监视和测量，包括：实施性施工组织设计、 项目质量计划、施工方案、技术交底、工程质量状况等；承 包合同、分包合同、项目质量目标等实施状况；建设单位、 监理单位对项目施工管理的满意程序等。4.3 项目经理部实施监视和测量方式可以采用工程质量检 查、工程质量定期例会、各类报表、内审中开具的不合格报 告及产生的原因分析、质量目标完成状况的评审、顾客满意 程序的监视和测量、管理评审、公司的各项管理制度、上级 主管部门的规定等。4.4 监视和测量发现某个过程的能力不足或不符合要求时， 相关业务部门、项目经理部应及时采取纠正措施予以纠正或 预防措施，并在实施后进行跟踪验证。4.5 过程监视和测量的实施可以选用调查表、控制图、饼分 图、直方图或其他适用的统计技术分析过程能力。 并按 PDCA 循环法组织实施和改进。5. 相关文件6 质量记录6.1 有规定格式的质量记

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