供应商选择评定和采购程序

1、II 111苏州威凯儿童用品有限公司文件编号：VK-PD-08供应商选择评定和采购控制程序版本号：B/1第1页共6页文件修订序号版本修订日期条款修订内容修订者1B/02009.6.3全文换版修订/文件格式修订童万富2B/12010. 12. 1部分修订4.2.37.0 新增244.2.54.2.6427并调整格试苏州威凯儿童用品有限公司文件编号：VK-PD-08供应商选择评定和采购控制程序版本号：B/1第2页共6页核准：审核：编写:1.0目的对供应商的选择实施控制，对合格供应商进行管理；对采购过程进行控制，以确保所采购的物 资符合规定的要求。2.0范围适用于新供应商的选择（不含客户的指定的新供

2、应商）及合格供应商的选择、评定与管理（包括外包方）；公司从生产至交货过程所需的原材料、部品、包装材料的采购、及委外加工的控 制。3.0职责3.1采购部a）采购部负责选择与评定合格供应商，建立合格供方名单，实施动态管理；b）采购员负责采购订单的编制与采购实施，供方交付能力的监督与管理；c）部门经理负责供应商公司状况（简介）的索取，合格供应商的管理，采购资料的审核和采购 工作的管理；采购工作的管理及采购资料的审核；3.4各职能部门负责参与对供应商的选择与评定；3.5工程部负责样品的审核验证及封样；3.6品质部负责采购物资质量的检验与监督；负责编制进料检验指导书；3.7管理者代表批准合格供方名录。3

3、.8常务副总负责批准相关文件。4.0程序4.1本公司采购物资的分类采购部根据合格供方名录所对应的供方服务产品明细，对随后的实现过程及其输出的影响 程度，将采购物资分为三类：a）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能,可能导致顾客严重投诉的物资；如金属材料、小五金加工、表面处理、布套；苏州威凯儿童用品有限公司文件编号：VK-PD-08供应商选择评定和采购控制程序版本号：B/1第3页共6页b）般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或 即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；如纸箱、平面资料之类；c）辅助物资（C

4、类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装物料类4.2选择、评价与管理4.2.1供应商的选择时机a）生产需要新的物料品种，而旧供应商不能生产时；b）旧供应商生产能力不足时；c）旧供应商品质下降或评价不合格时；d）为降低产品成本或有其它持续改善需要时。4.2.2供应商的选择要求：a）货比三家，在质量和价格方面对比有一定优势；b）有充足的货源及供应能力；c）供货方便，利于运输、交付；d）服务提供能满足要求4.2 3供应商的选择条件作为本公司拟供方，须具备如下条件：a）合法的经营商，营业执照、税务登记证、营业执照等资质证书齐全有效，有良好的信誉 （可通过相关渠道了解）；2）有专门的质量检验部

5、门、SIP,对产品有严格的把关制度3）监视和测量严格按照国家相关规定进行定期校准，确保计量器具的准确有效性。4）生产设施管理完善，生产能力可以在一般情况下确保交货期的实现。b）能提供有效的产品合格证、样品检验合格证；c）对通过产品认证或质量管理体系等其他体系认证的生产厂家优先考虑。4.2.4新供应商的评价方法新供应商满足4.2.3时，采购可向新供方发出供方调查表，并索取相关的证明文件，进行 下一阶段的评价工作。a）样品评价采购向从供方依5.1.4提出物资要求，请供方提供样品，由品保、工程共同对进行验证， 样品验证合格后进行小批量试用；如样品验证不合格要求供方改善，两次送样验证不合格苏州威凯儿童

6、用品有限公司文件编号：VK-PD-08供应商选择评定和采购控制程序版本号：B/1第4页共6页的则取消供方资格。b）小批量试做：小批量试用两个月合格后，可进行书面的考核评价；如一个月两次送样小批量试做退货则取消供方资格。C书面考核评价将新供方的评价记录在供方评价记录表中，符合下列条件者的供应商可免于现场稽查， 经书面评审后之签定物资采购协议书，并纳入合格供应商名单1. 本集团内公司2. 海外供应商3. 独家供应商或代理商4. 国际知名品牌5. 顾客指定的供方。6经总经理指定批准的供方7、依交期、质量、服务以及风险等评分在 80分以上的B类、C类长期供方或在90分以 上A类长期供方425现场稽查：

7、采购根据后续的风险有必要对供方时进行现场稽查。现场稽查需提前与供方预约。采购、 品保、工程、业务组成稽查小组，稽查小组将实地稽查内容记录在供应商现场稽查记录表 中。审核小组在供应商现场审核结束后一周内，统计得分并审核组长汇总，采购将供应商现 场稽查记录表传至供应商，并要求在两周内将所述问题的原因分析、所采取纠正措施及实施 情况反馈我公司品保部根据供应商的反馈情况进行验证，验证可采取书面验证或现场验证的形式4.2.6供应商评价后续的管理：4.2.6.1考核项目：交货的质量50分、交期30分、服务20分。a）品质考核：质量得分=50*允收批数/验收批数b）交期考核：交期得分=30*按期批数/应交批

8、数；c）服务考核：服务得分=20*供应商改善通知回复份数/发出份数；426.2采购、品质、工程每年7月份对供应商：质量、交期、服务进行评分，登录于供应商 年度考核表，提报常务副总审批，采购在审批后的2个工作日内传真给供应商。苏州威凯儿童用品有限公司文件编号：VK-PD-08供应商选择评定和采购控制程序版本号：B/1第5页共6页426.3考核结果在100-80分以上可继续维持交易或增加采购量；79-70评核结果可适当减少米购量，69分以下发文改善并通知米购暂停米购该供应商物料4.2.7供方资料管理：采购负责保管供方的所有评价资料，当供方的资料有过期时，需提前向供方索取，保证持有效 的资质证明文件

9、！合格供应商有变动时，采购随时更新合格供应商名单经管代常务副总经理 核准后，发行至仓库、品保、工程、采购部门。5.1米购实施5.1.1生产采购部根据外销订单评审表，负责编制ERP系统主生产计划5.12生产采购部根据ERP系统主生产计划，结合库存量、安全库存量在系统内进行采购订单 编制。5.1.3采购员进行采购订单编制时，如涉及到多元化采购，应根据所需采购物料的类别，在 合格供方名录中选择合适的供应商，综合分析各供方价格、生产能力、交货期、质量状况 等，合理分配各物料采购量；采购订单需经部门经理审核/批准后才能下达给供应商。5.1.4新产品生产前，需将产品相关资料（如产品图纸、工程技术资料，平面

10、资料等）传真至供方 处，通知供方提供新品样件供我司工程确认，当新产品的质量与报价得到确认后，采购部方可 实施采购计划；第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定物资采购协议书，明确 产品数量、质量、包装、交付、验收、价格与结算、售后服务与退货，违约责任等内容。5.1.5零星采购由各需要部门填写物料请购单，1000元以下由部门经理审核即可，1000元以上 还须经总经理批准后，方可交采购部实施采购。.5.2采购管理5.2.1采购员应与供方保持密切联系，随时了解所订购产品的进程，以促使供方按期交货，确保生产计 划的实施。5.2.2 A类供方交货时须同时提供产品合格证明，填写送检入库通知单，由我公司采购员确认后 签字，再交由品质部实施进货检验。5.2.3品质部进货检验员根据送检入库通知单及本公司进货检验指导书，对产品实施检验， 并做好相应的记录。对关键件和材料的检验，执行关键件和材料的检验和确认程序。5.2.4检验合格的产品由检验员在送检入库通知单上签字认可，交仓库办理入库手续；若产品 不合格则马上进行标识隔离，执行不合格品控制程序，由采购部3天内作出处理。苏州威凯儿童用品有限公