助剂厂---2018年5月排查管理问题

1、附表3整治低老坏根治常见病排查（管理）问题评审确认登记表单 位：助剂厂时 间：2019年5月22日序问题简要描述（表现形式或后果）问题类别排查人问题相关的制度（标准、规范、流程）问题责任处室问题整改建议14月19日白班，操作记录台账第3 页记事栏中记录各中控馅出口分析 合格，实际当班期间中控谓出口AP-1507不合格，记录与实际不相付。马军公司制度第十五篇第五章甲乙酮车间修改台账内容24月25日中班，SBA水合岗位外操人员配制添加割后未盖紧添加剂桶盖，容易造成添加剂老化。生产杨立光公司制度第十五篇第四章第七节产品防护管理甲乙酮车间配制添加卿后及时盖紧添加列桶盖34月18日白班，SBA水合岗位L

2、ICA-1002/1003有超标，班长岗 位交接班记录本中未记录,两者不致。生产马军公司制度第十五篇第五章甲乙酮车间修改台账内容45月2日中班，操作记录第4页16:00时V-304A化验分析数据未记录。马军公司制度第十五篇第五章甲乙酮车间车间加强工艺操作检查，并对责任人进行考核。5水合一层P-102B*侧(056号)推车灭火器检杳卡五月份第一次检查记录未填写。王永斌公司消防管理现场配置的灭火器 应悬挂兰州林公司灭火器检杳卡。使用单 位应每月对上述消防器材逬行检查,确保 完好备用。的相关规走。甲乙酮车间检查灭火器并填写检查卡61班5月10日(8-16)白班轮值记录未填写。王永斌助割厂安全轮值员活

3、动安全轮值员职责甲乙酮车间补齐记录75月6日零点班，丁烯提浓岗位AP-0011分析不合格，评审内容中 缺少具体不合格数据。生产马军公司制度第十五篇第五章甲乙酮车间车间加强工艺操作检查，并对责任人进行考核。85月12日零点班，操作记录台账第 3页记事栏中及时16:00AP-304A 分析不合格,实际是04:00分析不 合格，记录与实际不相符。马军公司制度第十五篇第五章甲乙酮车间车间加强工艺操作检查，并对责任人进行考核。95月15日检杳，甲乙醐车间未按公 R生产安全隐患管理制度要求，每 周对排查的隐患进行评审。安全董海军生产安全事故隐患管理甲乙酮车间严格按公司制度要求每周评审10酸碱计星间洗眼器喷

4、头接口泄漏,过滤网脏,有渣子。安全刘文东公司规章制度第十六篇设备管理第十一章密封及密封系统管理甲乙酮二车间要求属地班组进行紧固,消除泄漏115月7日，检查套甲乙酮装置现 场，发现丁烯提浓单兀四层平台处 体塔C-2002热线控制阀下游阀 关闭，控制阀不能实现手、自动调 节功能，在生产异常的情况下,因 热线控制阀不能调节而影响操作。生产杨国庆生产运行艇甲乙酮二车间建议打开控制阀后阀，如果 控制阀存在漏量可安排调 校控制阀。125月15日检杳，甲乙醐车间作业 环境风险表中对装置与相关方相互 影响带来的风险未进行辨识评价。安全董海军风险辨识评价防控管理甲乙酮二车间重新对相关方风险进行辨识评审13空冷器

5、E-2152/2154/2019A/2019A 百叶转轴顶丝松动处理设备刘文东公司规章制度第十六篇设备管理第四章设备纽户保养餌甲乙酮二车间要求班组员工逐一检查并进行紧固。14工艺水处理间东侧第台暖林接口处泄漏。设备刘文东公司规章制度第十六篇设备管理第十一章密封及密封系统管理甲乙酮二车间要求属地班组对接口进行紧固。155月16日检查顺肝装置南侧马路车辆未办理彳丑可手续的情况下随意停放。安全堇建德交通安全管理顺軒车间及时清理出现场，加强交通管理165月15日检查JII页酹车间4月16日开具的一张高空作业票未按要求及时关闭。杨国庆作业许可訓顺酹车间强化作业许可管理，及时关闭票证17顺肝车间于5月9日

6、办理P-1843 安装灌泵线电子作业票，5月15 日检查车间仍未关闭票证。董海军作业许可管理顺酹车间强化作业许可管理,及时关闭票证18正己烷车间两个班组5月份应急预 案演练记录中车间参加演练观摩评 申人员签字不全,应急演练评估总 结未填写。安全刘文杰健康安全管理第九章安全生产应急管理正己烷车间车间参加演练观摩评审人 员已补齐签字，并填写应急 演练评估总结，今后班长加强班组应急演练记录的监 督检杏19正己烷车间一班班组5月4日安全活动记录班组参加学习人员签字不全。安全刘文杰健康安全管理第二十三章安全培训教育管理正己烷车间班组参加学习人员已将签 字补齐，今后车间加强安全 活动记录的监督检查。20正己烷装置中间罐区西侧消防通道禁止机动车辆通行牌被挪用未及时归位。安全刘文杰正己烷车间经济责任制考核办法正己烷车间班组已对禁止禁止机动车 辆通行牌进行了归位。今后车间班组加强生产现场监 督检查。21车间五班4名员工安全作业证中安全教育考核记载2019年培训考试后教育考核人未签字。安全刘文杰健康安全管理第二十三章安全培训教育管理正己烷车间车间已对安全作业证中安 全教育考核记载进行了签 字。今后严格执行公司安全 培训教育管理规走。225月15日检查，正己烷车间受控文 件记录目录汇总表未更新,多项受 控文