Selected印刷业仓库物资管理规定

1、Important & Selected Documents 仓库物资管理规定 编制： 审核： 批准： 年月日发布年月日实施 第 1 页共 1 页 仓库管理是公司物资管理的重要环节。做好仓库管理工作，对于保证物资及时供应 生产需要，合理储备，节约使用，以及加速资金周转，降低成本有着重要作用。 一、物资的验收入库 （一）、物资、原材料入库 1、物资、原材料入库流程 流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明 送货单 供应商 供应商根据采购订单要求来料 采购订单送 货单 仓库管理 员 仓库管理员核对送货单与采购订单上需 求物料数量、名称等信息是否一致，并 通知品质部检验 请检单 品 质 IQC 人员

2、 品质 IQC 人员检验物料是否符合要求， 如果 OK ，通知仓库入库，如果 NG ，按 来料异常流程处理 入库单 、出 入库 明细表 、 仓库台账 仓库管理 员、 仓库文 员 物料检验合格后，仓库安排办理入库手 续 原材料入库流程结束 2、物资、原材料入库规定 2.1 购进的物资、原材料应凭供方的发货单或送货单核对来料名称、数量、 规格，并核对采购部采购订单，确认无误后由仓库管理员报请品质管理部检验，检验通 过后安排登记，并办理入库手续。 2.2 入库的物资、原材料必须填写材料入库单 ，材料入库单上应有采购员的签 名（采购员离厂时，由物资采购部内勤与采购员沟通后代签、仓库人员签名） 。 2.

3、3 对来料名称、品种、规格相符，数量短缺的，可以按实际数量入库。 2.4 对品种、规格不符的（或经品质管理部验收质量不符的）物资，不得入库（即不 填写材料入库单）。并及时通知采购员或部门领导处理。 2.5 按材料入库单的品种、数量、规格分门别类登记 仓库台账 ，并及时送交财 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 务部。登记台帐须注意登记来料时间、申购人、用途等信息。应注意将物资、原材料入 库信息及时登记在 仓库台账中，基本上要求当日结算登记。 （二）、产成品的入库 1、产成品的入库流程 流程图 使用的单据表格

4、 责任人 备注说明 请检单 、生 产部 施工单 、 成品入库单 车间出货 组 车间完成产品制作后，包装好通知仓库 办理入库手续 请检单 、生 产部施工单 仓库管理 员 仓库管理员核对品质 QC 检验结果是否 合格、核对产品数量、名称、及施工单 号是否正确 成品入库单 、 仓库台账 仓库管理 员、文员 相关数据核对正确，仓库管理员安排办 理产成品入库手续。 产成品入库流程结束 2、产成品的入库规定 2.1 仓库管理员核对请检单及成品入库单 上需要入库的产成品名称、数量、规格 与实物的名称、数量、规格，确认无误后安排办理入库手续，并将产成品保管于成品仓 库内。 2.2仓库管理员在核对入库的产成品名

5、称、 数量、规格过程中， 发现实物与请检单 及成品入库单不符合的，不能办理入库，并知会入库车间退回处理。 2.3 针对任何无单据、无检验的产成品，仓库管理员不得安排办理入库，并将问题汇 报给部门领导处理。 二. 物资材料的仓存保管 根据物资材料的物理化学性质，结合仓库的自然条件和物资材料的储存期限，对不 同种类的物资应进行防火、潮、防锈、防腐、防破损、可循环等措施。 （一） 纸张的仓存保管 1、仓库环境： 1.1 通道：保持仓库内车道畅通，地面无杂物，避免叉车运作时造成纸张破损.。 1.2 温度：保持室内温度在 2225之间，温度过高时要将仓库大门打开透风，过低 时要关闭大门保温。 1.3 湿

6、度：室内相对湿度要稳定，空气太干燥，纸张在印刷过程中易爆线，需进行调 湿处理，可向地上均匀撒水；空气过于潮湿，易起虫，发霉，需通风，加放干燥剂。 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 2、货物摆放：要求物品整齐平稳，纸张必须分类堆放，卷筒纸与平张纸分开储存， 避免堆压破坏。原则上每垛纸中间不能夹放其他种类或同一卡板上不能堆放两种规格商 品（列入处理品、滞库品的零散货物除外，但必须逐一标识好） ；每垛纸上下卡板垂直偏 离不超过 3cm，且必须上小下大（同一垛上不可同时叠放卷筒与平板） ，每排间距不低于 10cm

7、；标签朝向统一（便于巡查与盘点） 。卷筒纸叠放应控制高度， 660MM 规格以上的 卷筒纸堆放不得超过 5 卷， 660MM 规格以下的卷筒纸最高可堆放 6 卷。 2、货物整理： 3.1 防损：拆散或包装损坏的纸张必须及时用围膜或牛皮纸重新包装好，不得裸露， 盖好盖板（可用报废的纸张加盖，但对加盖的报废纸需要做好标示） ，以防灰尘进入； 卡板如有损坏（如：木脚掉落）必须及时更换或修复，防止纸张变形。 3.2 做好防水 （包括：屋面漏雨等 ），防火，防虫蛀，防霉变，防阳光直射 （日久变黄 ）等 工作。 3.3盘点：仓库管理员对存放在仓库的纸张，须定期巡视，且每月 3 号前自行盘点并整 理统计一份

8、纸张呆滞物料库存报表 （针对存放时间超过半年以上的卷筒和平张纸） ，并提 供各部门在后续订单中优先消耗。 （二）辅料的仓存保管 1、仓库环境：应保持辅料存放区的通道通畅，禁止乱堆乱放。 2、货物摆放：按不同的种类整齐条理的摆放，各个摆放区之间应保留好通道，摆放 位置应注意不受日晒、潮湿的影响，做好防水、防晒、防尘的措施，部分小件物料（如 鸡眼、小配件、松紧带等） ，必须放置于货架上，做好来料时间标示。 3、货物整理：各种辅料应该按照类别合理放置于三个辅料存放区，并定期整理，除 公司安排财务监督进行全盘点之外，仓库管理员应每三个月自行盘点一次，确保辅料帐 实相符，保证公司物资的完整，并将相关存放

9、 1 年以上的物料整理成报表，供各部门在 后续订单中优先消耗。 （三）化工类材料的仓存保管 1、 仓库环境： 1.1 通道：应保持化工类仓库内通道畅通，地面无杂物，避免领料操作时碰撞、 摩擦使化工材料包装破损，造成泄露。 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 1.2 温度：保持室内温度在 535之间，温度过高时要采取降温措施，如洒水、 通风等。 1.3 二次容积：存放化工类物料的仓库，必须具备二次容积的要求，防止因化工类物 料泄露造成扩散的情况，同时应具备消防沙池、灭火器、烟雾报警等设施，仓库内照明 设施必须

10、具备防暴装置，电插座、电线应有防火花装置，不可将电线、电插座口裸露于 仓库内。 2、货物摆放：化工类物料的摆放，应做到种类分明、整齐条理，各个摆放区之间 应保留好通道， 摆放位置应注意不受日晒、 暴晒，化工物料摆放时应与墙壁保持 0.5 米的 距离，大件油桶类的不能叠加摆放。小件化工物料如油墨，叠放不超过 1.2 米。 3、货物的整理：化工类物料必须定期巡视，并注意是否存在泄露的风险或者已经 泄露，一旦发现必须紧急处理，并隔离，另需要每月进行核查，对过期物料进行统计整 理成表格，报品质部门确认报废。 （四）机器零配件的仓存保管 1、 仓库环境：保持仓库内部湿度在 60%以内，避免零配件受潮锈蚀

11、，保持各货 架整齐及通道通畅，光线充足，各货区及各个货架标示清楚。 2、 货物摆放：货物摆放应注意安全，体积大、重量大的货物放置在货架下层， 大件货物放置在特定的区域，易碎品不可重压，根据各货物的存取率进行摆 放，存取率高的货物放置在外层货架，存取率低的货物放置在内层货架。 3、货物的整理：特别注意零配件的及时整理及位置的调整，零配件的摆放位置 必须在仓存报表中体现，并及时调整表格报表的位置，以便存取时对应到位。 仓库管理员应定期对零配件进行核查，对照报表中名称、位置记录与实际摆 放位置的配件核对，出现名称不符合的，应及时申请变更名称或调帐。存取 零配件时，仓库管理员必须到场，避免零配件的丢失

12、或摆放错误。 （五）产成品的仓存保管 1、仓库环境：保持仓库内湿度在 60%以内，通道通畅，适合叉车通行，区域分 明，保持红外报警器运作正常。 2、货物摆放：产成品的摆放整齐合理，每批成品必须有卡板承托，不允许直接 堆放在地板上，避免产品受潮使外箱变形。每个卡板之间必须留有 10 厘米的距 离，避免叉车操作时产生碰撞和卡板之间摩擦造成成品跌落，每个卡板上产成 品的高度不超过 1.5米。在堆放区域安排上， 必须合理分配， 距离发货时间近的 Important & Selected Documents Important & Selected Documents 尽量安排摆放在方便出货的位置。距离

13、发货时间远的，可适当用围膜围好，摆 放在靠墙的位置。 3、货物整理：仓库管理员必须定期做好产成品的检查巡查，检查产成品外箱是 否破损或受潮，若有新产成品需要入仓时，需要及时做好位置的调整，使各批 次各产品类别分明。 （六）仓存的盘点 1、各物资仓库应每半年清仓盘点核资。盘点过程由仓库管理员主导，财务部安排人 员监督。 2、对需要报废的物资材料，于盘点工作结束后，由仓库主管列表向各部门提出，并 于提出后安排讨论，讨论后结果由品质部、设备部确认，最终提总经办审批。 三. 物资的发放出库 （一）原材料物资的出库 1、原材料 物资 出库流程 流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明 生产部施工单零 星

14、物料领料单跟踪 单 领料人 根据不同物料，领料人提供不 同的领料单据，由部门经理审 核向仓库领料 生产部施工单零 星物料领料单跟踪 单仓库台账 仓库管理 员 仓库根据领料单据，核对库存 数量、名称、领料单号是否正 确 材料出库单仓库 台账出入库明细 表 仓库管理 员、文员 仓库管理员核对相关单据正确 后，安排办理原材料出库手续。 原材料出库流程结束、 2 、原材料 物资 出库规定 2.1 发生原材料物资出库时，仓库管理员核对好领料人提供的领料单据上相关信息， 包括材料名称、规格、数量等是否存在与仓存报表上一致。信息相符时，可以安 排发料，信息不相符时，可退回领料人并提供退回意见。 2.2 发出

15、的物料，必须做到实物与领料单据、报表数据上信息相符合。 2.3 安排发料时，仓库管理员必须根据报表上登记的来料时间，按照“先进先出”的 原则发货。 2.4 对于品质检验不合格及贴有红色不良标签的材料，不允许发货，如确有必要使用 的，仓库管理员必须知会品质部再次检验核实后同意发料的，再安排发料给领料 人。 2.5 对于客供原材料，仓库管理员在 发料时需确认是否有经过品质检验，经过检验 OK 后的物料才可发料。 2.6 生产使用的原辅材料凭生产部的 生产施工单发放，领用人填写材料出库单； 零星物资凭领用部门负责人签名的零星物料领用单发放； 任何无单据的领料 行为，均视为违反本规定的操作。 （二）仓

16、库产成品出库 Important & Selected Documents 流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明 发货清单 、成品 领料单 营销部跟 单员、 文员 营销部根据出货的要求，提供 相关的单据，通知仓库出货 仓库台账发货清 单、成品领料单 仓库管理 员 仓库根据营销部提供的单据， 核对仓库库存数量、名称等信 息是否正确 成品领料单 、放 行条 仓库管理 员、文员 确认正确后办理产成品出库手 续 产成品出库流程结束 Important & Selected Documents 1、仓库产成品出库流程 2、仓库产成品出库规定 2.1 仓库管理员在接到发货清单或成品领料单时，核对好单据上信息是否与仓存 报表上信息相符，不相符的反馈给开单人。 2.2 仓库管理员安排产成品发货时， 应注意在库产成品的状态， 发现破损、 受潮的产成品， 必须通知品质部到场确认是否退库处理。在发货过程中，对同一批次，同一类别产品， 按“先进先出”的原则发货。 2.3 对发货的客户有“反恐”要求的，必须安排在特定的装箱区域装柜，并做好现场录像 记录。 2.4