县审计局机关内部工作制度

1、为进一步强化机关内部管理和加强机关干部管理， 坚持依法、 民主、科学决策。促进工作有效落实，项目有力推进，审计形象明显提升；加强财务管理，降低行政成本，提高使用效益；加强物品管理，做到规范有序，发挥最大功效。现结合我局实际，制定局工作制度，请认真执行。第一章干部管理一、管理体制。实行分级负责制，局长负总责，分管领导对分管工作和人员负责，股室、分局、信息中心负责人具体负责各股室分局工作和人员。廉政纪律。审计干部要讲政治、讲纪律、重品行、作表率。真执行审计法、公务员法、廉政准则、审计法实施条 例和审计纪律八不准等相关法律法规规定，严格执行首问责任制、 限时办结制，须做到一不准擅离岗位、玩忽职守；二

2、不准办事推诿、 拖拉；三不准违反法规政策和办事程序处理公务； 四不准在被审计单 位报销应由个人支付的费用；五不准以权谋私，向服务对象吃、拿、卡、要；六不准私自参与或干涉政府项目招投标；七不准在上班时间打牌、上网聊天、玩游戏等。三、议事决策。认真执行关于进一步加强三重一大事项管理的实施意见青纪 201230 号精神，凡涉及重大决策事项、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金使用，须经局长办公会议定后实施。四、学习会议。格执行干部小讲堂等学习制度； 每周一上午为政治理论、 业务学习时 间，无特殊情况不得外出， 每年每位干部要学习 2 本业务书籍；学习必须有记录、有安排，办公室负责学习内容的收集；保

3、持会议安静，不得做与会议无关的工作。纪检组负责考勤、记录，办公室负责执行。五、坚持值班。实行节假日值班制， 由领导带班；六、联系服务群众。每位审计人员每月深入联系村社区不少于 1 次，值班人员原则上不得代班， 保证电话畅通， 不得擅离职守。做好联系服务群众、帮扶贫困学生等；完成好联系任务，记好民情日记，撰写调研文章。七、干部请销假。一职工请假。行事前报告制度，并填请假审批表，如遇特殊情况来不及办理请假手续的，应在假后的半日内补办手续，否则按旷工处理。职工销假。职工假毕，要在次日内以电话或当面销假。毕应按时上班，未按时上班，超过时间按旷工处理。如请假外出有特殊原因不能按时返回， 请假人以电话向审

4、批人说明情况， 审批人决定是否延假。三请假事项包括年休假、探亲假、婚假、产假、病假、事假、丧假，除病假、事假外，均按国家有关政策执行。四年休假、探亲假、婚假、产假、丧假须报股长、 分管领导审签意见，由局长审批。副局长、纪检组长、总审计师请以上假的，由局长审批。事假、病假请事假半天，经股室分局负责人、分管领导同意；事假、病假 1 天以上，经股长、分管领导签注意见，由局长同意；其中病假 3 天以上需持医院证明。八、安全卫生。区院坝安全由小区门卫负责， 各位领导干部、 股室负责人对各自办公 区域的工作安全负责；机关院坝公共地带含院坝、绿化、楼梯等、会 议室的清洁卫生由门卫负责； 各股室分局的办公室卫

5、生自行负责； 要爱护和合理使用办公用品， 做到厉行节约和办公场所清洁， 室内物品和文件摆放整齐、美观、规范。第二章财务管理制度九、收支管理。严格执行中华人民共和国预算法，严格财经纪律，不准私存私放公款，严禁违规收取任何费用。财务开支做到经济、民主，大额度资金使用须集体研究，经费支出要先请示，经局长十、批准后实施，否则不予报销，坚持局长一支笔的审批制度。政府采购。一电器和办公家具的采购， 报局长办公会议同意后，由办公室负责按程序采购和管理。二日常办公用品的采购和接待用烟、用酒由办公室负责，实行定点采购，各股室、经济责任审计分局人员按要求领取。三电脑的维护由政府指定的电脑维修公司进行维护，维修前告

6、之局办公室，维修后由各股室分局自行签字，由财务人员统一结账。第三章物品管理制度十一、印章档案管理。印章含电子印章由办公室主任保管、监印；财务印章由财 务人员保管；按规定正确使用印章，谁盖章谁负责；认真履行用印登记手续，完好保存用印相关资料和所出具的介绍信存根，以备查验；档案室的档案由办公室保管，按档案管理规定办理。凡违规动用印章者和档案移失、 损毁者，视情节轻重，对当事人给予纪律处分，由此造成的法律责任和经济纠纷及赔偿， 由当事人依法承担相关责任。十二、物资、资产管理。局办公室每年对本单位物资进行核实清理；对新增物资及时进行登记， 属固定资产的由财务人员及时入固 定资产账；对固定资产的核销，由

7、财务人员按程序办理；全体审计干 部应妥善保管好各自的公家物品， 如工作变动， 应与办公室办理好财 物移交手续，如有损坏，按折旧后的金额赔偿。度。不准携带涉密文件和资料回家和出入公共场所；不准擅自翻印及对外透露审计工作秘密；在离开办公室前，必须将文件、资料 入柜上锁，关好门窗；妥善保管好重要文件资料和盘，特别是重要资料等要及时归档；对违反规定的，视情节轻重，给予纪律处分，直至追究法律责任。十四、公车管理使用制度。由办公室统派车；公车由专职驾驶人员负责车辆日常维护和保养； 及时购买相关 保险并进行年检； 公车原则上由确定的驾驶员进行驾驶， 如遇驾驶员 有事不能驾车，由办公室协调处理；严禁酒后驾车，保证行车安全； 公车应及时入库， 如遇特殊情况不能入库， 专职驾驶员应及时通知办 公室；严禁公车乱停乱放，严禁停放在娱乐场所。翻印及对外透露审计工作秘密；在离开办公室前，必须将文件、资料 入柜上锁，关好门窗；妥善保管好重要文件资料和盘，特别是重要资料等要及时归档；对违反规定的，视情节轻重，给予纪律处分，直至追究法律责任。十四、公车管理使用制度。由办公室统派车；公车由专职驾驶人员负责车辆日常维护和保养； 及时购买相