如皋市殡仪馆

1、目录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算 “三公 ”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能如皋市殡仪馆是社会公益性自收自支事业

2、单位，主要职能是提供 殡葬礼仪服务；遗体运输、冷藏、防腐、处置服务 ；b5E2RGbCb5E2RGbC二、部门机构设置及预算单位构成情况1如皋市殡仪馆根据部门职责分工，经编制委员会核定，全馆人 员编制 22人，现有在职职工 19人，退休职工 6人，领导职数为：馆长 1 名，副馆长 1名，职工分为业务班、服务班、火化班、后勤组。 本部门无下属单位。 p1EanqFDp1EanqFD2从预算单位构成看，该预算报表编制对象为本单位。三、2018年部门主要工作任务及目标2018 年，我馆将以党的十九大会议精神为指针 , 探索殡葬单位在市 场经济条件下的改革发展之路。树立文明、和谐、高效的殡仪行业新 形

3、象。 DXDiTa9EDXDiTa9E总体思路是：一，加强党建工作，做好各项学习和实践活动，充分 发挥党支部作用。抓好党风廉政建设，永葆革命本色。二，争取殡仪 馆改扩建工程上半年开工，在确保工程质量的情况下，缩短工期方便 群众。三，不断强化单位内部管理，保持公益性质，竭诚为社会提供 基础的殡仪服务， 丰富善始善终品牌； 四，是积极发展殡葬延伸服务， 满足社会不同层次的丧葬服务需求，积极引导殡仪消费市场，力求尽 快做大做强殡仪服务中心。 RTCrpUDGRTCrpUDG1 、做好一个教育两个培训，提高职工的综合素质。（ 1）是开展爱岗敬业为主题的思想道德和职业道德教育，转变工 作作风和工作观念，

4、提高单位行风建设的工作水平。 5PCzVD7H5PCzVD7H（ 2）在单位建设期间，联系火化设备厂家单位火化工进行技能培 训，能够熟悉掌握新设备的操作。联系 2家以上殡仪馆，将服务班职工 进行告别服务，业务介绍等全方面进行彻底的培训，提高市殡仪馆服 务水平和服务质量，达到地区殡仪馆的水平。以适应新形势、新技术 的要求。 jLBHrnAIjLBHrnAI2 、加大考核力度，逐步改革分配制度 由于长期的收入平均分配，养成了部分职工的大锅饭思想，做多 做少，工作认真不认真一个样，严重影响职工积极性也制约了单位的 发展， 2018年我们将重新制定工作标准，进一步细化岗位责任制和考 核标准，从工作态度

5、、丧户满意度、节能降耗等多方面进行考核，拉 开分配档次，充分调动职工积极性。 xHAQX74JxHAQX74J3 、加大宣传力度，积极引导殡仪消费以殡仪服务中心为平台， 让服务对象明明白白消费， 让服务对象少 花钱多办事办好事。在现有条件下如何引导理性消费，做大做强殡仪 服务中心是 2018我们的新的课题和工作重点。如何宣传殡仪馆让服务对象了解殡仪馆是关键，我们将采取多渠道、多方位的宣传，特别是 在我馆服务城区力求做到全覆盖，力争在最短的时间内取得宣传成效。 我们将以市场需求为目标，以丧户伤心而不操心为宗旨，提供不同层 次的殡仪服务，积极开展守灵、鲜花、告别，礼仪等服务项目，方便 群众办理后事

6、。 LDAYtRyKLDAYtRyK4 、自我加压，高点定位创先争优是单位的发展动力， 也是提高单位管理水平和服务质量的 源泉 2018年我们将积极参与国家省市组织的相关评比和竟赛，并力求 取得好的成绩。 Zzz6ZB2LZzz6ZB2L第二部分 2018 年度部门决算表具体公开表见附件： 2018年度如皋市殡仪馆预算公开表第三部分 2018年度部门预算情况说明、收支预算总体情况说明如皋市殡仪馆部门 2018年度收入、支出预算总计 458.46 万元， 与上年相比收、支预算总计各增加 48.51万元，增长 11.83%。主要原因 是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加。其中： dvzfvk

7、wMdvzfvkwM（一）收入预算总计 458.46万元。包括： 1财政拨款收入预算总计 458.46万元。（ 1）一般公共预算收入预算 458.46万元，与上年相比增加48.51万元，增长 11.83%。主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加rqyn14ZNrqyn14ZN2）政府性基金收入预算 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %2财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加 0万元， 增长 0 %。3其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 % 。4上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %（二）支出预算总计 458.46

8、万元。包括：1社会保障和就业支出（类）支出 458.46万元，主要用于殡葬事 业人员支出和成本性支出费用。与上年相比增加 48.51 万元，增长 11.83%。主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加。EmxvxOtOEmxvxOtO2结转下年资金预算数为 0万元。 此外，基本支出预算数为 358.52万元。与上年相比增加 76.77万元， 增长 27.25%。主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增 加。 SixE2yXPSixE2yXP项目支出预算数为 99.94万元。与上年相比减少 28.26万元，减少 22.04 %。主要原因是压减成本性支出，减少不必要开支。6ewM

9、yirQ6ewMyirQ单位预留机动经费预算数为 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%二、收入预算情况说明 如皋市殡仪馆部门本年收入预算合计458.46万元，其中：一般公共预算收入 458.46万元，占 100 %； 政府性基金预算收入 0万元，占 0 %； 财政专户管理资金 0万元，占 0 %； 其他资金 0万元，占 0%； 上年结转资金 0万元，占 0 %。三、支出预算情况说明 如皋市殡仪馆部门本年支出预算合计458.46万元，其中：基本支出 358.52万元，占 78.2 %； 项目支出 99.94万元，占 21.8%； 单位预留机动经费 0万元，占 0 %； 结转下年资金 0万元

10、，占 0 %。四、财政拨款收支预算总体情况说明如皋市殡仪馆部门 2018年度财政拨款收、支总预算458.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加48.51万元，增长 11.83%。主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加。kavU42VRkavU42VR五、财政拨款支出预算情况说明如皋市殡仪馆部门 2018年财政拨款预算支出 458.46 万元，占本年 支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加48.51万元，增长11.83%。主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加。 y6v3ALoSy6v3ALoS其中：（一）社会保障和就业支出（类）1社会福利（款）殡葬

11、（项）支出 458.46 万元，与上年相比增加48.51 万元，增长 11.83%。主要原因是政策性调资及养老保险金形成的 基本支出增加。 M2ub6vSTM2ub6vST六、财政拨款基本支出预算情况说明如皋市殡仪馆部门 2018年度财政拨款基本支出预算 358.52万元，其 中：（一）人员经费 289.4万元。主要包括：基本工资 56.95万元、津贴 补贴 68.41万元、其他社会保障缴费 3.08万元、绩效工资 80.96、退休费 7.32万元、生活补助 2.64万元、职工基本医疗保险缴费 10.73万元、职业 年金 10.73万元、基本养老保险缴费 26.83万元、住房公积金 21.37

12、万元、 其他对个人和家庭的补助支出 0.38万元。 0YujCfmU0YujCfmU（二）公用经费 69.12万元。主要包括： 伙食补助费 6万元、水费 1.8 万元、电费 20万元、差旅费 2.42万元、会议费 1万元、培训费 0.95万元、 公务用车运行维护费 12.4 万元、公务接待费 2.08万元、劳务费 8.6万元、 工会经费 1.61万元、福利费 3.8万元、其他交通费用 8.05万元、税金及附加费用 0.41万元eUts8ZQVeUts8ZQV七、一般公共预算支出预算情况说明如皋市殡仪馆部门 2018年一般公共预算财政拨款支出预算458.46万元，与上年相比增加 48.51万元，

13、增长 11.83 %。主要原因是政策性调 资及养老保险金形成的基本支出增加。 sQsAEJkWsQsAEJkW八、一般公共预算基本支出预算情况说明如皋市殡仪馆部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 358.52 万元，其中：（一）人员经费 289.4万元。主要包括：基本工资 56.95万元、津贴 补贴 68.41万元、其他社会保障缴费 3.08万元、绩效工资 80.96、退休费 7.32万元、生活补助 2.64万元、职工基本医疗保险缴费 10.73万元、职业 年金 10.73万元、基本养老保险缴费 26.83万元、住房公积金 21.37万元、 其他对个人和家庭的补助支出 0.38

14、万元。 GMsIasNXGMsIasNX（二）公用经费 69.12万元。主要包括： 伙食补助费 6万元、水费 1.8 万元、电费 20万元、差旅费 2.42万元、会议费 1万元、培训费 0.95万元、 公务用车运行维护费 12.4 万元、公务接待费 2.08万元、劳务费 8.6万元、 工会经费 1.61万元、福利费 3.8万元、其他交通费用 8.05万元、税金及附 加费用 0.41万元 TIrRGchYTIrRGchY九、一般公共预算“ 三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明如皋市殡仪馆部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的 “三公 ”经费 预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占

15、 “三公 ”经费的 0%；公务 用车购置及运行费支出 12.4万元，占“三公”经费的 85.64%；公务接待费 支出2.08万元，占 “三公”经费的 14.36%。具体情况如下： 7EqZcWLZ7EqZcWLZ1因公出国（境）费预算支出 0万元，与上年相比增加 0万元，增 长0 %。2公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（ 1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 % 。（ 2）公务用车运行维护费预算支出12.4万元，与上年相比增加3万元，增长 31.91 %，原因是： 2017年度增加一辆殡仪车辆。lzq7IGf0lzq7IGf03公务接待费预算支出2.08万元

16、，比上年预算减少3.32 万元，主要原因加强管理公务接待，压减支出数，不超过上年预算数。zvpgeqjizvpgeqjl如皋市殡仪馆部门 2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算 支出 1万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是今年不增加 会议费。 NrpoJac3NrpoJac3如皋市殡仪馆部门 2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算 支出 0.95万元，与上年相比减少 0.05万元，减少 5 %，主要原因单位人 员减少，培训定额经费减少 。 1nowfTG41nowfTG4十、政府性基金预算支出预算情况说明如皋市殡仪馆部门 2018年政府性基金支出预算支出0万元。与

17、上年相比增加 0万元，增长 0 %。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因是：本单位为事业单位而非行政单 位或参照公务员法管理的事业单位。 fjnFLDa5fjnFLDa5十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额3913万元，其中：拟采购货物支出 4.5万元、拟采购工程支出3890万元、拟购买服务支出18.5万元。tfnNhnE6tfnNhnE6 十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共 0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0

18、万元。（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。支出为 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。 HbmVN777HbmVN777第四部分 名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是 教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的 人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发 展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增 人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用