房产材料设备部业务管理流程

1、材料设备部业务管理流程编号:部门名称层 次刘总材料设备部2陈总 r工程副总审审审核*流程名称概 要工程部提采购计D开始造价部编制计划预算采购部材料设备部业务流程材料设备采购管理供应商财务部乙方列人采预算-1购计划备案市场调审A确认产：询价预编制询品质量算核对价报告询价签订供 应合同订供 应合同;1审核 签认审验收验收彳组织验收4-供货提交乙方签认办理结签.认F-算单10*付款一T收款11结束材料设备部业务管理流程节点说明第一阶段：编制米购计划节点D2,提出采购计划1工程部根据工程进度计划提出甲供材料采购计划。2 将采购计划送交造价部进行采购计划预算编制。 节点E3,编制计划预算1 造价部根据工

2、程部送交的采购计划编制预算。2 将编制好的预算及时送交陈总审核。（时限为：接到工程部采购计划后 5日内编制好预算） 节点C3,审核1 陈总对采购部、造价部送交的计划、预算进行审核。（时限为：审核时间为2日）。 节点A3,审批1 刘总对上报的采购计划预算进行最后审批。2 将审批后的计划预算下发采购部。（时限为：审批后1日内将计划预算下发采购部）第二阶段：采购预算审核节点F4,列入采购计划1 采购部收到刘总审批后的采购计划和预算后。2 按采购计划将采购任务分配至个人，并规定采购要求和时限3 同时准备进行市场调查节点F5,市场调查1 采购部按照采购计划进行市场调查。2 市场调查时，着重了解市场行情，

3、并选择。3 将市场调查纪录备案。节点F6,询价1 询价小组（陈总、材料采购部、工程部组成三人小组）按照市场调查结果向合格的供应商进行询价。2 向合格的供应商索要相关的产品介绍和技术资料。3 将询价情况纪录、整理。节点F7,编制询价报告1 由询价小组（陈总、材料采购部、工程部组成三人小组）讨论确定准供应商两家，报刘总审批最终确定供应商。2 采购部将询价结果编制成询价报告。3 将详细的询价报告及时送交造价部。（时限为：编制成询价报告一日内送交造价部）节点E7,询价预算核对1 造价部对采购部交来的询价报告中的市场价格和预算价格进行比较。如差距较大时，应向采购部提出意见。2将询价报告进行备案。3将询价

4、报告备份，送交工程部以确认产品质量。节点D7,确认产品质量1工程部按照询价预算报告上的内容进行审核核对。2 根据询价报告中提供的技术资料确认产品质量。3 将确认的产品质量做出详细说明，及时上报工程副总进行审批。4由节点C7,审批1 工程副总对工程部上报的产品质量说明进行审批。2 陈总对采购部询价报告的价格进行审批。3.批后的文件及时上报刘总理审批。（时限为：审批后一日内上报刘总）节点A7,审批1 .刘总对工程副总上报的确认质量和陈总上报的确认价格的文件进行最后审批。2 审批后通知采购部准备和供应商签订供货合同（时限为：审批后一日内通知各相关部门）第三阶段：采购执行节点G8,预算核对1. 造价部

5、按照刘总的批示，对供应合同中的数量和价格进行预算核对2 预算核对以采购计划和预算备案为依据。3.预算核对合格后通知采购部签订供应合同。节点F8、H8,签订供应合同1. 供应商与公司采购部签订供应合同。节点H9,供货1. 供应商按照合同规定的数量和时限供应货物。2. 通知采购部组织验收。节点D9,验收1. 工程部协同采购部组织验收。2. 工程部验收产品质量。节点F9,组织验收1. 采购部对供应商的货物产品进行验收。2. 验收合格后办理移交手续。并在验收单上签字。节点F10,提交乙方1 .采购部将验收合格的货物提交乙方。2. 通知乙方对货物进行验收。节点I10，验收1. 乙方对采购部提交的货物进行验收。并在验收单上签字。2. 验收合格后通知采购部办理结算单。节点F11，办理结算单1. 采购部收到乙方验收合格通知后，办理结算单。2 将结算单送交造价部签认。（时限为：制好结算单后一日内送交造价部）节点C11、E11，签认1 造价部和工程副总及陈总分别对采购部送来的结算单签字确认节点B11,审核1 财务总监对送来的结算单进行全面审核。节点A11,审批1 刘总对上报的结算单进行最后审批。2 将审批后的结算单下发财务部准备付款。节点G12付款1 财务部按照刘总审批后的结算单执行付款手续。2. 通知供应商