2012年度煤炭建设工程质量大检查自检报告

1、2012年度煤炭建设工程质量大检查 自检报告 批 准： 审 核： 编制 人： XX XX 编制日期：2012年7月27日 山西晋煤集团泽州天安 XX煤业有限公司 2012年度煤炭建设工程质量大检查 自检报告 为进一步加强我矿基建工程质量监督和管理，不断提高工程质 量，确保安全生产，根据XX煤业2012年度煤炭建设工程质量大 检查自查自纠方案要求，我矿于 7月25日对我矿实体工程质量以 及各参建责任主体的质量行为和市场行为进行了检查。现将自检情况 进行如下报告： 一、检查情况： 1、时间：2012年7月25日上午。 2、范围：实体工程质量、各参建责任主体的质量行为和市场行为。 3、方式：地面资料

2、检查和施工现场检查 二、检查依据： 1、工程建设标准强制性条文 2、煤炭井巷工程施工规范 3、煤炭井巷工程质量验收规范 4、建设工程施工质量验收统一标准 5、煤炭井巷工程质量检验评定标准 6、煤矿安装工程质量检验评定标准等标准和规范。 7、建设工程质量管理条例 8、山西省煤矿建设标准 9、山西省煤矿建设施工管理标准 10、近期国家有关部门颁发的加强煤炭建设项目管理等法律法规。 三、检查结果: 1、矿建组： 目前我矿处于基建阶段，开工的矿建工程为主斜井井筒工程， 各 项批复、开工文件、手续齐全，招投标程序正常。施工单位为晋城宏 圣建筑工程有限公司，矿山工程一级资质，符合国家规定。监理单位 为山西

3、省煤炭建设监理有限公司， 煤炭建设监理一级资质，符合国家 规定。无资质挂靠、违反招投标程序、出让资质等违规违法行为。工 程质量管理与各参建方质量行为和市场行为上共查出问题21条，其 中监理单位资料方面8条，施工单位资料方面5条，施工现场8条, 无重大问题。 设计单位问题：未提供设计人员资质。 勘察单位问题：未提供勘察人员资质。 监理单位问题： 1）见证取样员证件过期，新证件无法提供。 2）未对检测机构（安信、乾泰）的资质进行审查。 3）隐蔽工程验收报告中，审查不严，隐蔽工程施工图缺项、隐蔽工 程施工说明不详细。 4）砼试块见证记录不完整，无制作过程、方法的记录，无养护方法、 地点记录。 5）0

4、3号锚索进场报审表附件日期有涂改现象。 6）分项工程验收无监理意见。 7）监理部未制定工程进度计划 8）管理制度不规范、部分缺项。 施工单位问题： 1）质量控制体系、制度未单独成册，组织机构中未明确质量管理负 责人。 2）缺少班自检记录和工序质量检验验收记录。 3）施工年度、季度计划，月度计划不全。 4）隐蔽工程验收无隐蔽施工图。 5）未提供防跑车装置实验记录。 施工现场问题： 1）钢丝绳绳卡安装不规范。 2）部分轨道接头间隙大。 3）部分锚杆托盘未紧贴岩面。 4）网片扭结不规范。 5）部分锚杆预紧力不达标。 6）现场文明生产差，有垃圾，施工材料、机具乱放。 7）喷射混凝土厚度检查孔不足。 8

5、）已施工区域巷帮未画出腰线，不便于质量检查。 2、安装组： 副立井绞车、风井绞车电控系统改造后已经经过资质单位检验合 格；地面高压配电室进行了保护改造，加装了一面南瑞的保护柜（共 9套保护装置）对高压配电柜进行保护，并进行传动试验和定值计算、 设定，检验合格并出具了资质证明。以上改造设备已报天安公司验收。 存在问题: 1) 主斜井工作面电气设备卫生差，电缆悬挂不规范； 2) 职工食堂施工现场临时移动设备线缆未悬挂； 3) 副立井绞车房卫生差。 四、整改情况： 在检查过后，矿方立即对所查问题进行了汇总， 并以三定表的形 式向责任单位下达了整改通知，目前问题正按整改措施、时间要求进 行逐条落实。

6、山西晋煤集团泽州天安XX煤业有限公司 二0二年七月二十五日 出师表 两汉：诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光 先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其 刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚 以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。 将军向宠，性行淑

7、均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”是以众议举宠为督： 愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也； 亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。 先帝在时, 每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣， 愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 r。 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于 败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之 明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝， 攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽 忠言，则