常州新建墙布项目立项申请

1、常州新建墙布项目立项申请一、概论（一）项目名称常州新建墙布项目墙纸也称为壁纸，是一种用于裱糊墙面的室内装修材料，广泛用于住宅、办公室、宾馆、酒店的室内装修等，主要分为覆膜壁纸、涂布壁纸、压花壁纸等类型。中国墙纸墙布行业起步较晚，但发展迅速，墙布行业的产量更是在近五年实现了高速增长。据统计，截至到2018年中国墙纸产量为13.21亿平方米，同比降低26.5%，墙布产量为10.8亿平方米，同比增长53.8%。预计2019年中国墙纸产量将达15.44亿平方米;墙布产量将达12.38亿平方米。销量方面，据统计，截至到2018年中国墙纸销量为8.17亿平方米，同比降低24.2%，预计到2020年中国墙纸

2、销量将在7.21亿平方米。2018年中国墙布销量为7.28亿平方米，同比增长72.9%，预计到2020年中国墙布销量将在12.33亿平方米左右。从墙纸销量分布来看，据统计，2018年530万平方米以下销量占比66.6%，530-1060万平方米销量占比18.6%，1060-1590万平方米销量占比8.8%，1590-2650万平方米销量占比4%，2650-3710万平方米销量占比1.3%，3710-5300万平方米销量占比0.7%。从墙布销量分布来看，据统计，2018年中国20-35万米以下/年销量占比最大，占比39.6%，220万米以下/年销量占比27.2%，35-110万米以下/年销量占比

3、23.7%，110-180万米以下/4年销量占比7.9%，180-360万米以下/年销量占比1.4%，360-700万米以下/年销量占比0.2%。随着“轻装修，重装饰”的家装理念被越来越多的人认可，墙纸这种曾经的“奢侈品”正走进寻常百姓家。目前墙纸在中国室内装修的使用率不过5%。本应拥有巨大发展潜力的墙纸行业，由于进入门槛低、商家品牌意识淡薄、服务体系欠缺等原因使其发展受阻。近年来墙纸市场的管理正在逐步规范，墙纸产品也由过去的全进口逐渐向自主生产转化。国产墙纸的质量、花色、品种、档次、功能方面完全可与国外墙纸媲美，有的品牌已达到国际水平。在装饰效果、使用功效上墙纸产品的设计比其他墙面装饰材料更

4、有品位，更具艺术化，更能符合个性特点。这奠定了行业差异化、高端化的基础。放眼现在的墙纸市场，一些时尚个性化的产品纷纷跃入人们的眼帘，比如动漫的、国画的、人物背景的和山水田园风光的，比比皆是，这些个性化图案将以往流行的欧式大马士革图案和宫廷风取而代之，吸引了消费者的眼球。同时，在色彩的运用上也比以前更加的大胆了。以前墙纸的色彩主要集中于黄色、咖啡色、浅色之类，现在粉色、紫色，还有其他更加大胆的色彩在墙纸上面得到了比较广泛的运用。（二）项目建设单位xxx科技发展公司（三）法定代表人向xx（四）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极

5、响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来，

6、公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激

7、励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 上一年度，xxx科技公司实现营业收入32381.55万元，同比增长12.62%（3629.67万元）。其中，主营业业务墙布生产及销售收入为29074.40万元，占营业总收入的89.79%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6829.76万元，较去年同

8、期相比增长1569.14万元，增长率29.83%；实现净利润5122.32万元，较去年同期相比增长890.31万元，增长率21.04%。（五）项目选址xx产业园区（六）项目用地规模项目总用地面积59089.53平方米（折合约88.59亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.27%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.51%，固定资产投资强度182.48万元/亩。项目净用地面积59089.53平方米，建筑物基底占地面积30295.20平方米，总建筑面积60862.22平方米，其中：规划建设主体工程47949.92平方米，项目规划绿化面积3961.47平方米。（八）设备选型方案项

9、目计划购置设备共计111台（套），设备购置费7691.97万元。（九）节能分析1、项目年用电量552963.34千瓦时，折合67.96吨标准煤。2、项目年总用水量17883.72立方米，折合1.53吨标准煤。3、“常州新建墙布项目投资建设项目”，年用电量552963.34千瓦时，年总用水量17883.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.49吨标准煤/年。达产年综合节能量28.38吨标准煤/年，项目总节能率25.56%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资20097.95万元，其中：固定资产投资16165.90万元，占项目总投资的80.44%；流动资金3932.0

10、5万元，占项目总投资的19.56%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32255.00万元，总成本费用25434.13万元，税金及附加349.26万元，利润总额6820.87万元，利税总额8110.94万元，税后净利润5115.65万元，达产年纳税总额2995.29万元；达产年投资利润率33.94%，投资利税率40.36%，投资回报率25.45%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位580个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率33.94%，投资利税率40.36%，全部投资回报率25.45%，全部投资回收期5.43年，固定

11、资产投资回收期5.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。二、建设必要性分析(一)项目建设背景我国墙纸墙布行业起步晚，中国1978年才开始生产第一卷墙纸，比欧美国家晚一百年，比日韩国家晚二、三十年。最初生产时因为没有有效地引入国外的产品环保标准，从技术到原材料选用以及铺装用的胶水都不符合环保标准，导致墙纸有气味，人们认为贴墙纸不环保，质量差。加之对花不工整、花色单调等原因，使得墙纸消费在一开始就没有被消费者普遍接受。此后，随着

12、涂料大量进入家装市场，对墙纸消费形成挤压，使得墙纸在家居装饰装修上使用率低。进入21世纪后中国墙纸墙布的发展再次进入腾飞阶段，墙纸墙布行业有了前所未有的发展，国内墙纸墙布企业通过大批引进国际上最先进的生产设备、生产工艺，使墙纸墙布的质量和稳定性得到了保障；采用环保性能良好的工艺和产品配方，使环保性得到可靠保证；在装饰效果、实用功能上，墙纸设计也更具有品位，艺术化、时尚化、更能符合个性化特点。2018年中国墙纸产量为13.21亿平方米，同比降低26.5%，墙布产量为10.8亿平方米，同比增长53.8%。中国墙纸、墙布的质量、花色、品种、档次、功能等方面已经完全可以与国外墙纸先进国家相媲美，而且领

13、先企业在规模和实力上已经超过韩国和日本的一些企业。国产墙纸在大型装饰装修工程中逐渐取代了进口墙纸，产品甚至远销国外市场，出口欧洲及东南亚。但是墙纸行业在突飞猛进的同时，也存在一些问题。一是无序竞争，一些企业只单纯看到墙纸行业存在巨大发展空间，盲目上马投资，因而引发了一些问题。墙纸是文化艺术设计感很强的产品，要有很强的知识产权概念，但目前国内墙纸行业在这方面不太规范。二是供需不平衡，产能过剩。产能超出需求，是个很突出的问题。据统计，2018年中国墙纸销量为8.17亿平方米，同比降低24.2%，2018年中国墙布销量为7.28亿平方米，同比增长72.9%。在欧美墙纸的使用率约50%以上，日韩在98

14、%以上，而中国墙纸基本只在大城市使用，且使用率只是近10%。可见中国墙纸行业有着巨大的市场潜力以待挖掘。中国墙纸墙布使用率远远低于发达国家的平均使用率，因此中国墙纸墙布行业发展的空间非常巨大。目前国内墙纸墙布厂家的产能已远远大于需求，主要是放量得到的制约。目前制约墙纸墙布市场需求的瓶颈有：首先墙纸是文化艺术设计和科技含量很高的产品，价格不可能太低。而我国人均消费水平与发达国家存在一定差距，因此我国的墙纸墙布使用率也不可能一下子追上去。再有，受房地产调控政策影响，整个装饰装修市场增长趋缓，墙纸市场也必然会受到影响。第三，墙纸行业以中小企业为主，市场竞争格局分散，各类产品过多，但同时产品独特性不够

15、，但消费者对墙纸的认识过少，现有的宣传渠道过少。国内厂家把主要精力放在追赶先进国家生产水平，而忽视了培育开发国内消费市场。(二)必要性分析在家装建材领域，无缝墙布市场占有率及品牌认可度还远远未高于家装建材中的其他行业。未来几年，无缝墙布行业的品牌差距将越来越大，市场格局将由杂乱无序的价格战转向较为明晰的品牌竞争。当市场发展到一定水平时，统领行业的必然是自动化程度高、规模化定制、标准化生产的大型企业。少数全国性的强势品牌将成为市场的领导者，跨行业发展的相关品牌会成为市场新的挑战者，一批代表性的优势品牌依然会是市场的追随者，而更多的新锐品牌将作为市场的新生代不断涌现。随着人们生活水平的不断提高，室

16、内装修越来越豪华，使用的装修材料越来越多，污染越来越重。同时住宅的封闭性越来越好，装修污染正严重危害着人们的身体健康。在家装中，墙面的面积最大，其表面材料对装修污染程度的影响较大。装修污染就是指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质，释放到家居办公环境中造成的污染。也就是装修材料和家具中含有有毒有害物质。我国民用建筑工程室内环境污染控制规范列出五种主要污染物：甲醛、苯、氨气、挥发性有机物（TVOC）、放射性氡。室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量中规定，内墙涂料中的挥发性有机化合物，即VOC不得超过200g/L，游离甲醛不得超过0.1g/kg。但多种装修材料释放的污染叠加起来，就会形成污染的

17、叠加效应，也会导致新居污染超标。近年来，人们对室内污染认识不断加深，装修个性化要求也越来越高。无缝墙布开始风声鹊起。以其卓越的绿色环保、优异的多重功能、强劲的艺术效果，形成了自身独特的风向标，恰当地表达了“健康、环保、个性、时尚”的现代装饰理念，被誉为“墙面上的时装”，并深受消费者的青睐，需求量日益增大，所占的墙面材料市场比例也在不断扩大。为无缝墙布行业带来无限的发展空间。三、建设规模（一）产品规划项目主要产品为墙布，根据市场情况，预计年产值32255.00万元。采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销

18、售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。（二）用地规模该项目总征地面积59089.53平方米（折合约88.59亩），其中：净用地面积59089.53平方米（红线范围折合约88.59亩）。项目规划总建筑面积60862.22平方米，其中：规划建设主体工程47949.92平方米，计容建筑面积60862.22平方米；预计建筑工程投资4

19、710.93万元。常州，简称常，别称龙城，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018年，全市下辖5个区、代管1个县级市，总面积4375平方千米，建成区面积261平方千米，常住人口472.9万人，城镇人口342.8万人，城镇化率72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部，是扬子江城市群重要组成部分，北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；与上海、南京两大城市等距相望。常州市属长江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，属于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念

20、馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着3200多年历史的文化古城；春秋末期（前547年），吴王寿梦第四子季札封邑延陵，开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年（前202年）改称毗陵。西晋武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州历朝均为郡、州、路、府治所，曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称，隋文帝开皇九年（589年）始有常州之称。2019年，常州市实现地区生产总值（GD）7400.9亿元，按可比价计算增长6.8%，增速高出全省平均水平0.7个百分点。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数

21、51.27%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.51%，固定资产投资强度182.48万元/亩。项目预计总建筑面积60862.22平方米，其中：计容建筑面积60862.22平方米，计划建筑工程投资4710.93万元，占项目总投资的23.44%。（四）选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建

22、区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、风险性分析投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。根据项目建成后对各利

23、益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。五、投资方案计划（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16165.90(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3

24、932.05万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资20097.95万元，其中：固定资产投资16165.90万元，占项目总投资的80.44%；流动资金3932.05万元，占项目总投资的19.56%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4710.93万元，占项目总投资的23.44%；设备购置费7691.97万元，占项目总投资的38.27%；其它投资3763.00万元，占项目总投资的18.72%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16165.90+3932.05=20097.95（万元）。（四）资金筹措全部自

25、筹。六、经济效益可行性（一）营业收入估算该“常州新建墙布项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑墙布行业设备相对价格变化，假设当年墙布设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入32255.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=940.81万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用25434.13万元，其中：可变成本21832.03万元，固定成本3602.10万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-

26、销售税金及附加+补贴收入=6820.87（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6820.8725.00%=1705.22（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6820.87（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6820.8725.00%=1705.22（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额6820.87万元，缴纳企业所得税1705.22万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6820.87-1705.22=5115.65（万元）。4、根据利

27、润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=33.94%。（2）达产年投资利税率=40.36%。（3）达产年投资回报率=25.45%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入32255.00万元，总成本费用25434.13万元，税金及附加349.26万元，利润总额6820.87万元，企业所得税1705.22万元，税后净利润5115.65万元，年纳税总额2995.29万元。七、评价及建议1、中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式的转变

28、，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性

29、两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率33.94%，投资利税率40.36%，全部投资回报率25.45%，全部投资回收期5.43年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。2020年对于墙布行业而言，将成为家居软装行业新的发展元年。面对新的一年，我们既要对过往进行复盘总结，又要对未来进行规划解码。我们不担心明天的到来，我们只是要小心应对明天的变化。如果说过去的十年是以产品、价格、渠道、促销为驱动力的行业市场，那么未来则被定义为：产品、设计

30、、服务和体验为核心要素的行业市场。在消费多元化的背景下，消费需求被进一步激活，对于产品和服务的认知将发生革命性的变化。环保一直是家居行业的主要关注点，而此刻对环保的要求已经不仅仅是针对消费者的层面，更重要的是针对企业自我生存的层面，在这个方面，国家环保政策已经完全说明了这一点。同时，家居建材的下游客户将倒逼全行业来全面完善环保方面的要求。装饰行业在消费需求的带动下被完全激活，消费者已经能够接受装饰行业的整装/精装产品和服务，装饰行业的第二春已经到来，这与当九零后为主体的消费崛起，全市场的消费升级都不无关系。以前，专卖店的销售模式是家居建材行业的主流销售模式。但是，受到市场的影响，专卖店已经不是消费者主流选择渠道，专卖店的消费者已经呈现老龄化，更多的年轻人很少选择通过专卖店的渠道完成购买，传统的销售终端将手迫于以上方面的影响，将出现闭店潮。以设计和服务为核心的终端门店将得到更为广泛的关注。消费者体验与互动，