安全生产标准化-安全管理制度

1、安全生产标准化安全生产管理制度长葛市金源纸业有限公司有限公司目 录1、文件资料管理制度22、识别和获取适用的法律、法规和其他要求管理制度43、安全投入保障制度64、建设项目安全管理制度75、设备管理制度106、监视和测量设备管理制度127、生产设施拆除和报废管理制度148、承包商管理制度169、供应商及物资供应管理制度1810、危害识别与风险评价管理制度1911、关键装置、重点部位安全管理制度2812、领导干部现场带班管理规定2913、消防安全管理制度3014、劳动防护用品和保健品发放管理制度3115、变更管理制度3316、安全检查及隐患整改管理制度3517、事故隐患排查整改管理制度3718、

2、安全生产奖惩及责任追究制度3919、安全教育制度4120、特种作业人员管理制度4321、岗位标准化操作制度4422、安全生产会议管理制度4523、生产安全事故报告和调查处理制度4624、安全检维修管理制度4925、防火与防爆制度5226、用火作业安全管理制度5327、进入受限空间作业安全管理制度5728、高处作业管理制度5829、破土作业安全管理制度6230、临时用电作业安全管理制度6431、抽堵盲板作业安全管理制度6632、吊装作业安全管理制度6833、厂区断路作业安全管理制度7034、外来施工作业人员安全管理规定7135、事 故 应 急 救 援 管 理 制 度7336、危险化学品灌装安全管

3、理规定7537、仓库、罐区安全管理制度7638、职业危害因素监测及评价制度7839、职业危害告知制度7940、职业危害申报制度8041、职业卫生宣传培训制度8142、从业人员职业健康监护档案管理制度8243、职业危害防护设施维护检修制度8344、安全标准化自评管理制度8445、重大危险源管理制度 86文件资料管理制度目的：对有关文件和资料进行管理，使安全标准化所使用文件和资料均为有效版本，确保标准化管理体系的有效运行。范围：适用于公司所有文件和资料的管理。内容：1、文件资料的控制范围本厂按要求建立和保持如下文件资料：(1) 适用的法律、法规、规范、标准及其他方面的要求；(2) 各类管理制度、安

4、全生产职责、应急预案、安全操作规程；(3) 安全设施的设计、运行技术资料；(4) 特种危险设备（压力容器、起重机械等）及其附件的安全技术监察（检测）资料；建设（工程）项目安全、卫生、消防、环境篇的设计审查报告、竣工验收报告；(5) 各类安全操作规程；(6) 危险化学品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南；2、文件的编写、审核、批准、发放、保管管理制度由相应部门起草，部门负责人审定，上报董事长批准发布。3、应确保文件使用的各单位都应得到相关文件的适用版本。文件的发放要填写文件发放登记表。4、文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两类，受控状态应在文件封面上予以标识。所有受控文件的印发

5、份数由董事长审核批准。凡涉及国家和本公司秘密的相关文件必须按有关保密规定执行。5、文件的评审和修订安全管理人员应组织对现有安全生产管理制度进行定期评审，必要时予以修改。6、文件的领用文件使用者应在文件发放登记表上签字领用。因破损而重新领用的新文件，发放部门作好相应发放签收记录。7、文件的保存、作废与销毁相关的文件必须妥善保存。任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。8、文件的作废与销毁所有失效或作废文件应及时从使用场所收回，进行“作废”标识，确保防止作废文件的非预期使用。9、文件的借阅、复制 外单位借阅、复制文件，应填写文件借阅、复制记录后向资料员借阅、复

6、制。10、外来文件的控制收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。11、对承载媒体非纸张的文件控制，也应参照上述规定执行。文件管理流程识别和获取适用的法律、法规和其他要求管理制度目的：为了使我公司认识和了解与其作业活动相关的安全生产法律、法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识，规范安全生产行为。适用范围：本管理规定适用于我公司的一切活动及其活动相关方。内容：1、 安全管理人员负责识别和获取安全生产法律、法规、标准及其他要求，其他人员配合。2、根据行业特点和单位实际获取适用的法律、法规、标准和其他要求，法律法法规和其他要求包括：法律；国务院行政

7、法规、国家职业卫生、安全技术标准；规章；地方法规、 技术标准；各级行政管理部门的规定、要求、通知、公告等。3、获取渠道主要是上级文件、行业协会、新闻媒体、服务机构、网络。4、安全管理人员和车间管理人员负责对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行辨识列出最新版本之“适用安全生产法律法规及其它要求清单”，该清单须在每次收集法律法规及其它要求后进行更新，并发放至各单位。5、公司对“清单”中的法律法规要及时收集整理，建立法律、法规库、科学规范管理。6、作为工作依据或必要的相关法律法规及其它要求要及时传达到相关单位。7、安全管理人员负责对获取的适用的法律、法规、标准和其他要求进行全员培训、学习，通过举办

8、培训班或班前班后会形式将法律法规及其它要求传达到有关人员。8、各级人员可根据需要到公司查阅法律法规及其它要求。9、供应、销售人员负责将适用的法律、法规、标准及其他要求及时地传达给公司相关方。10、安全管理人员要随时注意适用法律法规及其它要求的变化，并及时获取和更新。发现现行做法与其不符合时要及时向安全管理人员报告，并组织整改。11、法规符合性评审公司每年应开展由安全管理人员组织、各部门、基层单位人员参加及相关领导参与的年度法规符合性评审，并在定期的安全标准化评审中对有关法规的符合性进行评估，填写“法律法规符合性评审表”，安全管理人员编制公司年度法规符合性评审报告。对评审中发现的不符合状态，责任

9、部门应及时制定及落实整改措施。公司应定期聘请有资质的安全评价机构适时对公司进行安全评价，以实现方针中所作出的符合法律法规的承诺，避免潜在的法律责任。法律法规及其他要求控制流程 安全投入保障制度目的：规范安全投入资金管理，保证本公司人员和财产安全。适用范围：适用于本公司安全投入资金管理。管理内容：1、安全投入资金的提取公司根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法第九条的规定，由财务每年根据企业销售收入按照比例逐月提取安全投入资金，应用于公司安全生产投入，保证公司人员和财产的安全。2.安全投入资金的使用2.1安全投入资金应能充分保证安全生产需要，实行专户核算、专款专用，不得挪作它用。年度结余结

10、转下年使用，当年计提的安全生产费用不足时，超出部分按正常成本费用渠道列支。2.2安全投入应包括以下内容：2.2.1安全培训教育所需费用。主要包括：对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培训、安全知识讲座、安全活动等）的费用（教材费、讲课费等）；安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费用。2.2.2为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的费用。主要包括：劳动防护用品（如劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘、防毒口罩等）费用；保健费发放：保健费职工体检费用职业病预防费用消暑饮料费用2.2.3安全设施费用主要包括：安全技术设施费用：如安全连锁、报警、安全通讯、监

11、测设施等；辅助房屋及措施费用：如更衣室、休息室、沐浴室、消毒间等；作业场所职业危害防治措施费用：如防触电、防噪声和粉尘、防灼伤冲淋设施等；2.2.4保证重大隐患治理所需费用2.2.5安全检查工作所需费用。2.2.6保证安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费的投入。2.2.7建立应急救援队伍、开展应急演练所需的费用。2.2.8安全风险抵押金。2.2.9为从业人员交纳保险费用等。建设项目安全管理制度目的：规范公司新建、改建、扩建项目的安全管理，确保公司生产性基本建设项目中的劳动安全卫生设施的建设符合国家有关规定和标准，保障员工的安全与健康。适用范围：适用于公司内部工程建设项

12、目的安全管理。内容：1、严格执行安全施工的有关制度及国家标准，确保工程安全措施落实，坚决杜绝有章不循，违章指挥，违章施工，凭经验办事和侥幸心理等行为。2、新建、改建、扩建工程项目的劳动安全卫生设施（安全生产设施；消除有毒、有害设施；消防设施、环保设施等），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3、工程项目在报批前应进行专项安全论证，确定工程项目对于公司区、周围环境、职工职业健康等的安全性。项目报批材料应含有关于安全卫生、设施方面的资料。4、工程项目的设计单位必须有和其相适应的设计资质，其初步设计方案应按规定报上级主管部门审查批准。5、施工前相关部门应做好工程、工艺设备、设施等配

13、套的安全设施的调研，定购工作。6、对工程承包单位按国家有关法规进行严格的资质审查，施工单位的资质要和进行施工作业的性质匹配，防止施工单位超越其资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承担工程。7、施工前必须在工程合同的相关内容中对承包单位的安全责任做出明确的规定，或签订安全生产管理协议，明确各自的管理职责和安全措施，建立相应的管理与约束机制，保证公司的安全管理在实际工作中得到落实。8、外来施工队伍必须纳入公司的安全管理，要求除遵守施工单位的安全制度外，还必须遵守公司的安全管理制度，并按公司规定的程序开展工作。要求施工队伍必须配备一名以上专职安全员，随时检查施工现场内的安全情况，发现不安全

14、因素及时排除，并上报公司项目负责单位和安全管理人员，并做好文字记录。9、施工前要对施工人员的安全素质进行审核，根据公司的情况进行安全教育，并登记建档。施工单位的特种作业人员必须持证上岗。10、施工中，公司项目负责单位要设专人监督检查安全、卫生、环保、消防设施的施工是否符合“三同时”的要求，及时纠正施工中的缺陷。11、施工场所要设置安全防护设施，有较大危险因素的设施、设备上，设置明显的安全警示。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置明显的安全警戒标志，现场周边设立围护设施。施工现场内必备的各种安全设施、设备、标志等，任何人不得擅自移动、拆除。12、凡进入施工现场的人员，必须遵守安全施工的有关规定，

15、佩带安全防护用具，尤其是从事危险作业的施工人员，要正确使用个人防护用品，高空作业必须系安全带。非施工人员不得擅自进入施工现场。13、施工现场的电线、用电设施的安装和使用必须符合规范和安全操作规程，并按照施工设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。14、施工现场应该保证消防道路畅通，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时，应当采取特殊有效的消防安全措施。15、监护人员发现危及建设工程安全的施工行为和重大安全事故隐患，应立即向公司安全管

16、理人员报告，必要时可下令停工整改。16、在施工过程中如发生安全事故，要迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照规定立即如实向有关部门、领导报告，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。17、工程竣工后，应当组织设计、施工、使用等有关部门进行竣工验收。公司主管领导应组织职能部门及使用部门（车间）对工程的设备、设施的安全情况进行预验收，经预验收合格的，方可进行试车，试车时应对安全运行情况进行监督，发现问题及时处理并纠正。18、投入正式生产前，必须进行正式安全验收，验收合格的方可投入正式生产。验收情况应做好记录，填写验收报告，并由有关验收人员签属意见。19、工程项目建设流程示

17、意图工程项目建设流程示意图1.撰写项目建议书2.作出可行性研究报告报相关部门审批3、工程项目初步设计包含安全专篇审批通过修改报相关部门审批审批未通过审批通过6.竣工验收安全施工5、开工前安全条件确认5、开工前安全条件确认4、总体开工方案注：（1）.公司应保留以上六阶段完整资料。（2）.建设项目可行性研究阶段，应委托具有国家颁布相应资质证书并有较好业绩的评价机构，承担预评价。（3）.竣工验收阶段，应当委托具有国家颁布在京资质证书并有较好业绩的评价机构进行安全验收评价，报送安全监督管理机构审批。设备管理制度目的：规范公司设备设施的控制管理，保证公司人员和财产安全。适用范围：适用于公司设备设施控制管

18、理。内容：1、设备购置1.1依据法律法规和设计要求，确定设备配备标准，选择适用的设备，经主管领导审批后采购。在采购时应要求供方提供详细的设备技术资料，并签订设备技术合同。特种设备必须购置符合国家相应标准要求的产品。1.2 设备配备应同时满足生产活动中风险管理的要求。1.3 设备的验收按合同规定或设备购置要求对设备进行验收。安全管理人员参与设备的验收。验收不符合要求或规定，由物资管理人员协调处理。2 运行和维护2.1 设备、设施投用前，设备管理人员组织编制该设备、设施的工艺操作规程。2.2 设备投入运行前必须对操作人员进行严格的技术培训，经考核合格后方能上岗。操作人员、检维修人员必须密切配合，精

19、心操作、精心维护设备。2.3 组织制定完善的操作人员巡检的制度、实施办法，确定设备巡检的区域、路线、周期、重点检查部位和内容要求并贯彻落实。2.4 特种设备按照国家要求和行业标准进行检验，检验周期不得超过法定周期。在特种设备检验前，相应主管部门应当制定检验计划。2.5建立、完善设备台帐及设备技术档案。2.6 设备管理部门定期维护仪表及报警联锁控制系统。3 专业管理3.1 特种设备3.1.1 及时掌握特种设备及安全附件的技术数据和现状，建立相关档案和台帐。所有新增特种设备在投入使用前，要按照国家相关法规要求，办理注册登记手续，取得使用证后才能投入使用。3.1.2 设备主管人员按照规定对特种设备及

20、安全阀、爆破门、压力表、液位计、温度计等安全附件进行完好性检查，发现问题立即整改。3.2 电气设备3.2.1 对电力系统要定期保养，做好电力线路保护工作，电力线路应设置明显的标志设施；防爆场所电气设备必须达到相应的防爆等级。3.2.2 电工要持证上岗，电工作业必须严格执行管理要求，并执行临时用电安全管理规定。3.2.3 电气安全、电气安全用具、接地与接零装置、电气消防、电缆防火、防过电压、防污闪、高压电气设备五防。3.2.3联锁保护系统要完好、可靠，不得随意摘除。3.3设备进行日常维护保养，做好润滑工作，加强设备运行过程中的巡回检查，填写点检记录，以确保设备运行可靠。4 设备的检测、检查4.

21、1 公司设备主管人员通过专业检查、专项检查等形式，对设备管理情况进行监督检查和考核。4.2 各类检查、巡检查出的问题，按照管理权限落实整改措施，并对整改情况进行跟踪验证，实现闭环管理。4.3 设备故障（未遂事件）的分析和处理4.3.1 设备出现故障或发生未遂事件时，应组织对部件、设备或系统故障原因进行分析，研究事故、故障的规律，寻找正确的解决办法，开展预知维护维修，减少维护成本，提高设备的安全性和可靠性，设备故障或未遂事件分析后，应形成故障分析报告，制定和采取预防控制措施。4.3.2 监视和测量设备出现异常、损坏或偏离校准状态，暂不能修理的，应封存。5 设备检维修设备检维修管理及维修费用管理具

22、体执行公司设备检修管理规定。6设备停用报废设备满足下列条件之一的，应申请报废：1） 使用年限已满，丧失使用效能，无修复价值的；2） 因生产条件改变，已丧失原有使用价值的； 3） 使用年限未满，但缺乏配件无法修复使用的；4） 固定资产毁损，无修复使用价值的；5） 经论证，大修后技术性能仍不能满足生产要求的；6） 大修后，虽然恢复精度和技术性能，但具有更新更经济合理的替代设备的；7） 因技术落后淘汰的；8) 经国家技术质量监督部门、环保部门鉴定，不符合安全环保要求且修复后无法满足要求的；9) 机动车辆符合国家有关报废规定的；10) 其它按规定应淘汰的。监视和测量设备管理制度目的：为使公司监视和测量

23、装置的使用与管理更趋标准化、制度化、规范化。实现资源的合理配置和使用，使其更好地为施工生产服务，特制定本制度。 适用范围：公司所有生产过程的监视和测量设备。 内容： 1、安全监视和测量设备的安装 1.1 凡是生产、使用、储存、充装易燃易爆易中毒危险化学品的重点岗位和要害部位，都必须安装适宜的安全监视和测量设备，需对重要的压力、温度等指标进行监控和测量的，同时安装压力、温度监控和测量装置。 1.2 安全监视和测量设备的选型要合理，确保监视和测量的准确度和精确度满足使用要求，同时供货安装单位要有相应资质。 1.3 安全监视和测量设备的安装位置要合理，能够起到有效的监视和测量作用。 1.4 新安装的

24、安全监视和测量设备，要经过鉴定和校准方可投入使用。 2、安全监视和测量设备的鉴定和校准 2.1 安全监视和测量设备的鉴定和校准同期，以相应的国家标准为准。 2.2 安全监视和测量设备偏离校准状态时，应按有关国家标准进行鉴定和校准。 2.3 安全监视和测量设备的鉴定和校准记录由公司安全管理部门保存。 3、安全监视和测量设备的使用 3.1 使用部门保证安全监视和测量设备在适宜的环境条件下使用。 3.2 安全监视和测量设备应保持良好的工作状态，并保持其准确度。 3.3 安全监视和测量设备应在鉴定或校准的有效期内使用，严禁超期使用，使用中如发现损坏或处于可疑的校准状态时，应对其重新进行校准。 3.4

25、对使用安全监视和测量设备的人员，视设备的繁简和操作难易程度进行必要的培训，使用人员应熟练掌握操作使用步骤和方法以及维护和保养知识。 3.5 使用人员要随时观察安全和测量设备的状态，发现异常情况要及时上报和处理。 4、安全监视和测量设备的维护和管理 4.1 使用单位应对安全监视和测量设备进行维护和保养，以便保证监视和测量设备处于良好状态，并做好维护保养记录。 4.2 设备管理人员应对安全监视和测量设备建立台帐，包括：名称、设备类型、购进日期、使用期限、现存位置、检定期限、目前状况。 5、安全监视和测量设备的失效处理 5.1 安全监视和测量设备在检定有效期内，若发现损坏或处于可疑状态时，应由联系有

26、资格的单位或人员维修检定。 5.2 安全监视和测量设备的报废经使用单位安全管理部门确认，按生产设施拆除和报废管理制度执行。 监测测量设备管理流程生产设施拆除和报废管理制度目的：为规范生产设施安全拆除、报废，特制定本程序和要求。范围：本制度适用于公司所属的生产设施的拆除和报废的安全管理。内容：1、 生产设备由于结构严重损坏，不能及时修复或改装；由于设备结构改造和改型，并易被国家明令禁止生产的设备；在企业内已不适应生产能力的、能耗高技术落后的设备、容器；长期搁置、闲置的没有使用价值的设备、容器；超过国家规定使用年限的设备、容器，可作为拆除和报废设备。2、 设备的拆除、报废需提出书面申请，完成相关审

27、批程序方可实施拆除、报废。3、 生产设施的拆除须有专人负责，重大项目必须制定专题方案，方案中应有具体的职业安全卫生防范保障措施内容。对拆除和报废的设施要进行危害识别、风险评价和实施必要的控制措施。对一些重大项目，须制定相应的安全技术措施。4、 拆除的设备、容器和管道内有危险化学品的，应先清洗干净，由安全管理人员和设备、工艺管理人员共同验收合格后认可，并填制验收合格记录，以免造成不必要的后果。5、 拆除和报废过程中排放或产生的废弃危险化学品，按照国家危险化学品安全管理条例和公司危险化学品安全管理制度进行处理。6、 参加生产设施拆除的工程施工单位，应具有国家规定的相应资质证书，须在其资质等级许可的

28、范围内承揽工程。7、 参加生产设施拆除的人员，须进行同作业内容相关的安全教育。凡二人以上作业，须指定一人负责安全。特种作业人员应按国家规定，持证上岗。8、 生产设施拆除前，必须向全体施工人员进行安全技术交底，并做好安全交底记录。具体项目交底时，须交待清楚安全措施和注意事项。作业前，应对安全措施落实情况进行检查确认。9、 生产设施拆除前，应组织管理人员进行装置交付安全确认，在确认安全的条件下方可把生产设施交付给作业单位施工和组织拆除。10、 生产设施拆除作业，须严格执行操作票或作业许可证（包括进出料、停开泵、加拆盲板和施工、检修、动火、用电、动土、高处作业、进塔入罐等）制度和相应的安全技术规范。

29、各施工操作人员须持票证才能作业。11、 生产设施拆除前，须切断进出装置物料。11.1 不允许任意排放易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物料。11.2 不得向大气或加热炉等设备容器中排放可燃、爆炸性气体。11.3 易燃、易爆、有毒介质排放要严格执行国家工业卫生标准。11.4 生产设施拆除前，须进行拆除、置换合格。11.5 设备容器和管道的清洗、置换要指定专人负责。11.6 凡含有可燃、有毒、腐蚀性介质的设备、容器、管道应进行彻底的吹扫、置换，使内部不含有残渣和余气，取样分析结果应符合安全技术要求。11.7 吹扫置换过程中，应禁止明火作业及车辆通行，以确保安全。12 盲板的加、拆必须严格按照公司安全规程及

30、有关规定执行。13 凡需拆除设备、容器、管道，必须达到动火条件，以保证施工安全。14 拆除期间各级安全负责人、专（兼）职安全员必须到装置现场进行安全检查监督。对各个作业环节进行现场检查确认，使之处于安全受控状态。15 动火、用电、动土、高处作业、进塔入罐等各类作业监护人，必须履行安全职责，认真监护，对作业和完工现场进行全面检查（如消灭火种、切断电源、清理障碍等）。16 对遇空气、水易自燃、自爆的物质，如硫化亚铁和一些触媒、催化剂、吸附剂等，要制定相应的防范对策和措施。17 打开设备人孔时，应使其内部温度、压力降到安全条件以下，并从上而下依次打开。在打开底部人孔时，应先打开最底部放料排渣阀门，待

31、确认内部没有残存物料时方可进行作业，警惕有堵塞现象。人孔盖在松动之前，严禁把螺丝全部拆开。在拆卸设备之前，须经相关人员检查、确认，对所存醇、油气、风、水确实处理干净后，才允许拆开，以防残压伤人。18 起重、吊装作业，须按安全技术规范严格执行。19 高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在施工作业上方的牢固构件上，安全带应高挂（系）低用。20 禁止高空抛物件、工具和杂物。工机具、材料、工业垃圾等物品要按指定地点摆放。21 遇有异常情况，如物料泄漏、失火等，应停止一切施工作业，并采取相应的应急措施。22 化学危险物品和放射性物质等废弃物的报废处理，必须预先提出申请，制订周密的安全

32、保障措施，并经当地有关部门批准后方可处理。 承包商管理制度目的：加强对承包商的安全、健康、环保管理，尽可能的避免和减少各类建设项目、检维修项目及其他工程施工过程中事故、事件的发生，确保项目实施的顺利进行。范围：适用于公司所有新建、改建、扩建、检维修、抢修及日常保运等项目的外来施工单位的管理。内容：1、资格预审（预认证）公司对各类项目进行承包商资格预审，以选择符合要求的承包商。收集、建立并及时更新承包商名册和相关资料建立承包商数据库。包括以下内容：1） 承包商的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息。2） 资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型、工程施工能力等经营情况。3）

33、 安全管理机制及实施情况。4） 过去3年来的安全表现。包括因工伤亡的人数，经济损失在1万元以上的安全事故次数，相关安全法律法规的符合情况。2、选择承包商安全管理人员通过招标确定具体工程项目的承包商。并检查承包商的安全管理措施，选择符合要求的承包商并签订施工合同，并规定项目完成后的交接程序、交接内容和验收标准；明确承包商对施工作业中事故的责任及对转包、分包队伍的责任。3、开工前准备3.1培训及考试施工前安全管理人员对承包商进行培训，培训内容包括公司的安全管理制度和规定及业主单位的相关规定、特点和要求、施工环境的主要危险因素、安全注意事项及施工安全要求等。3.2 签订安全承诺书和安全协议书 1）

34、参加施工者签订安全承诺书；2） 签订承包商安全协议书。3.3检查施工所用的车辆、设备、机具是否满足企业的安全管理要求。3.4承包商为施工人员配备符合标准的劳动防护用品。3.5办理人员、车辆入厂证和作业许可证 3.6安排作业监护人3.7对项目进行风险评价承包商在进行施工前，应先进行风险评估，并根据风险评估结果制定相应的安全管理措施，确保施工作业的安全和环境保护审查承包商的安全管理措施，包括防止安全事故、伤害事故、环境污染的具体措施和应急预案，并检查落实情况。3.8落实安全隔离措施，提供安全作业条件项目施工前，业主单位应做好安全隔离措施，加好相关盲板，封好地漏，提供安全作业条件。3.9办理作业许可

35、证与承包商共同确认施工范围、作业对象、限制条件和注意事项，逐项落实安全措施后，按公司安全管理制度规定办理作业许可证；4、作业过程监督安全管理人员应对承包商的作业过程进行经常检查监督，及时纠正和制止施工过程中的违章违纪行为，保证承包商遵守公司的制度规定。检查内容包括：作业地点、作业对象、作业内容、作业程序、作业行为、设备机具、该项目的安全管理措施执行情况。5、表现评价与考核项目完工后，对承包商的表现进行评价并备案。供应商及物资供应管理制度目的：确保基建、生产、经营所需物资符合安全要求，尽可能的避免和减少事故、事件的发生。范围：适用于公司供应商及物资供应的管理。内容：1、供应商的选择1.1 公司对

36、各供应商进行资格预审，以选择符合公司要求的供应商，1.2建立完善供应商档案。供应商档案包括以下内容：1) 供应商的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息；2) 资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过ISO9000认证）、产品种类、售后服务等经营情况；3) 安全管理机制及实施情况；4) 过去3年来的安全表现。2 、 物资采购根据货比三家、择优定货的原则选择安全性能高、服务质量好的供应商。3、签订合同对可能给公司的生产经营带来危害的物资，应要求供应商对所提供的物资进行危害识别风险评估及环境因素识别和评价，并提交风险评估报告。4、物资验收、入库、保管及发放管理4.1

37、供应商必须随货提供包含安全范畴的资料，包括产品（设备）制造许可证、产品合格证、使用说明书、防爆设备生产许可证、计量器具生产许可证等必要的证书，化学危险品安全标签、化学危险品安全技术说明书(MSDS)等。4.2 有专人对以上资料进行管理、存档，以备查验。4.3 物资供应人员负责对物资进行验收检验。4.4 根据供应商提供的安全标签、安全技术说明书中要求，做好物资的入库存放，并严格对在库物资进行管理，确保物资质量。5、供应商评价、考核及续用5.1 每年由供应管理人员采用综合评分法对供应商进行评定。5.2 重新评价认可制定供应商名录。危害识别与风险评价管理制度目的：对公司生产、经营、服务过程中的危害进

38、行识别与评价，通过风险管理，预防事故的发生。范围：公司生产、经营全过程。内容：1、成立评估小组公司成立危害识别与风险评价小组，所有评估人员需经过专门培训并有能力、资格开展危害识别和风险评估，同时带动和鼓励其他员工参与危害识别和风险评价。风险评价小组组长：总经理成员包括：安全管理人员、设备管理人员、生产技术管理人员、车间主任、班长、操作人员。2、选择和确定评估范围和对象 识别和评价的范围，包括生产活动、产品、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、承包商的服务和设备等全过程。生产范围应包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害的活动，包括非常规活动、检维修等都必须

39、充分得到识别。3、选择危害识别方法 评估人员应根据所确定的评估对象的作业性质和危害复杂程度， 选择一种或结合多种评估方法，包括安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、危险与可操作性研究（HAZOP），失效模式与影响分析（FMEA）等，各种识别方法的应用简介参照附件1。各部门首先制定安全检查表（SCL）对作业环境、设备设施进行危害分析；对日常工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（JHA）；对于关键装置、要害部位的关键工艺参数采用危险与可操作性研究（HAZOP）进行危害分析；对新项目或项目设计开发初期阶段，采用预先危险分析法。4、识别危害根源和性质危害识别要考虑以下问题存在什么危害(伤害源

40、)谁(什么)会受到伤害伤害怎样发生评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）。可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。在进行危害识别时，充

41、分考虑发生危害的根源及性质：火灾和爆炸；冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；设备的腐蚀；有毒有害物料、气体的泄露；可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：危害产生的后果，包括：人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；财产损失；工作环境破坏；水、空气、土壤、地下水及噪音污染；5、评估风险和影响 评估小组应对所识别的危害事故、事件或环境因素加以科学评估，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有

42、效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，具体步骤包括：（1）、决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、经济损失、环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响；后果严重性（S）的判定参照附件2（2）、评估发生危害事故事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；可能性（L）的判定参见附件3；（3）、评估风险。结合所辨别的危害事件发生的

43、可能性及后果的严重性，并决定其风险度（R）的大小以及是否是可以容忍的风险（参考附件3）,风险评估的结果可分为以下几种:可容许的 (L*S=15)中等的(L*S=69)重大的(L*S=1020)不可容许的(L*S=2125)（4）、对所识别的不可容许的风险以及重大风险进行汇总，并编制重大及不可容许的危害清单。6、风险控制风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评估的结果制定相应的控制措施(见下表)风险程度控制措施可容许的维持现状,保持记录中等的制定管理制度、规定进行控制重大的制定目标、指标、管理方案,限期治理不可容许的立即采取隐患治理措施重大或不可容忍的风险是公司制定目标及隐患治

44、理、管理方案的基础及依据，各部门负责制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。a)、风险控制措施的内容风险控制的技术措施：消除风险的措施；降低风险的措施；控制风险的措施。风险控制的管理措施：制定、完善管理程序和操作规程；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；加强员工的教育培训；建立检查监督和奖惩机制。b)、风险控制措施的确定公司应根据以下条件，选择适用的风险控制措施： 可行性、可靠性； 先进性、安全性； 经济合理性；技术保证和服务。7、更新危害及风险信息在下列情形下危害记录应及时更新：新的或变更的法律法规或其他要求；操作有变化或工艺改变；有新项

45、目、加工过程或产品；有因事故、事件或其他来源的新认识理解。如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。且当进行基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检维修作业、变更等活动前均应进行危害识别风险评估，相关的识别频率与方法见下表：作业频率使用方法日常作业活动、开停工、检维修频繁进行JHA、SCL新建、扩建、改建及其它变更特定时间进行JHA、SCL设备、设施SCL关键生产装置、设施定期进行JHA、SCL附件1：危害分析方法介绍1、工作危害分析（JHA）（适用于作业活动、生产过程的分析）是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中

46、的危害和可能的事故，设法消除危害。分析步骤：（1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用34个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。分解时应：观察工作与操作者一起讨论研究运用自己对这一项工作的知识结合上述三条（2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。（3）识别每一步骤的主要危害后果。（4）识别现有安全控制措施。（5）进行风险评估。（6）建议安全工作步骤。工作危害分析(JHA)记录表工作/任务：区域/工艺过程：分析人员：日期：序号工作步

47、骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施2、安全检查表分析（SCL）（适用于设备、设施、操作规程的分析）是基于经验的方法，是分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。安全检查分析表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。分析步骤：建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表。分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等

48、各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异。分析差异（危害），提出改正措施建议。安全检查（SCL）分析记录表区域/工艺过程： 装置/设备/设施：分析人员： 日期：序号检查项目检查标准产生偏差的后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施附件2：评价标准评估危害及影响后果的严重性（S）分数人员伤亡程度财产损失停工时间法规及规章制度符合状况形象受损程度5 死亡 终身残废 丧失劳动能力15万元全厂停车48小时违法省内或同行业4 部分丧失劳动能力 职业病 慢性病 住院治疗5万元全厂停车24小时潜在不符合法律法规沧州市3需要去医院治疗，但不需住院2万元部分停车不符合公司规章制度标准河间县2 皮外

49、伤 短时间身体不适小于2万元不停车不符合本厂规章制度本厂1没有受伤无不停车完全符合本岗位危害事件发生的可能性(L)分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）防范、控制措施5每天发生，经常从来没有检查没有操作规程不胜任（无任何培训、意训不够、缺乏经验）无任何防范或控制措施4每月发生偶尔检查或大检查有，但只是偶尔执行不够胜任防范、控制措施不完善3每季度发生月检有操作规程，只是部分执行一般胜任有，但没有完全使用（如个人防护用品）2每年发生周检有、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错有，偶尔失去作用或出差错1偶尔或一年以上发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意

50、识强）有效防范 控制措施。风险评估表(R)风险度 严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025危害识别与风险评价管理流程关键装置、重点部位安全管理制度目的：为加强对公司关键装置、重点部位的安全管理，特制定此制度。适用范围：公司范围内所有关键装置、重点部位。内容：1、责任区域的划分：根据公司领导层的分工和个人职责，对关键装置、重点部位确定责任人，在责任区域设置“管理人员安全承包责任牌”，将关键装置、重点部位名称、责任人姓名等在责任牌上注明。2、承包人职责：1）指导安全承包点实现安全生产；2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；

51、3）定期检查安全生产中存在的问题与隐患；4）督促隐患整改；5）监督事故“四不放过”原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题。3、承包人、承包点所在部门安全管理要求：4、承包人至少每月到承包点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等。5、承包点所在单位应及时将参加活动情况书面反馈到安全管理人员。6、承包人的考核：每季度对承包人到位情况进行一次考核，并公布考核结果。考核情况纳入管理人员年度经济责任制考核中。7、关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度：建立安全检查书面报告制度，每季度组织相关部门对关键装置、重点部位进行一次全面监督检查，

52、并将检查情况形成书面报告。8、关键装置、重点部位所在部门、班组职责：严格执行巡回检查制度；严格遵守工艺、操作、劳动纪律和操作规程；按巡回检查制度定期对安全设施、危险点进行安全检查；及时报告险情和处理存在的问题。9、应急预案与演练：应制定应急预案，每半年组织一次演练。演练结束，对演练效果应进行验证，确保现场操作人员通过演练能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。领导干部现场带班管理规定目的：为强化公司生产过程管理中的领导责任，进一步改进和加强安全生产现场管理，更好地落实安全生产主体责任，特制定本规定。适用范围：本制度适用于公司安全管理内容：1、带班领导的主要职责：1.1监督检查各项安全生产规章制

53、度的执行和落实情况；1.2检查、纠正作业现场出现的“物”的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；1.3督促检查现场出现的事故隐患的整改情况；1.4针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。1.5组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令。2.值班和现场带班的工作形式2.1 公司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对带班时间内本单位全过程所有作业活动进行现场巡查与监督管理。2.2 公司领导值班，是由负责值班的领导，在节假日8时18时），在规定的办公地点进行值守，检查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。3公司领导带班制的具体规定3.1公司建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项。3.2 领导带班必须规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。3.3 每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接。3.4 严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向总经理请假。3.5当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全