广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目地铁商铺装修业务流程调查表

1、广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目业务流程调查表广州市地下铁道总公司汉普管理咨询（中国）有限公司填表人陈美仪项目组签字所属总部（部、室）资源开发事业总部商贸部二级部门领 导签字项目组签字日期日期填表说明:1本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息 技术的发展，结合实际的资源约束，制定科学、系统、先 进、具有较高操作性的管理信息系统规划，为未来广州地 铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。2本项目中需要对总公司所属部门及 3个子公司的业务现状 流程进行识别、描述、分析；流程优化潜力的评估、选 择、优化建议等，同时需要对管理信息系统需求进行收 集、整理、分析，为后期进行管理信息系统规

2、划和方案设 计时，提供基础信息。3本文档下发到广州市地下铁道总公司11个职能部门和3个子公司，共计14份。4. 请总部领导分发到所辖各部室，并由级部门领导指定专 人负责填写。5. 本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定6. 作为附件请提供目前工作中使用的书面表单7.在2001年4月17日10: 00前提交到综合部林德辉处10.本项工作已纳入2001年度经营管理目标考核范围 流程名称：地铁商铺交接、装修管理流程流程目的地铁商铺交收、商铺装修及管理规范化。适用范围 广州地铁商铺 流程描述（附流程图） 流程图中活动说明：活动说明处理方式 （手工、传 真、电话、 系统等

3、）活动中信 息系统的 名称输入文档输出文档活动1建立健全商铺管理制度手工执行文件：1、租赁合同2、商铺管理手册；3、安全、卫生责任书；4、车站商铺装修及工程实施防火要 求通知。1、与租户签定安 书。2、向租户解释商铺装 签发有关资料、表3、与租户商定报送装 发收铺通知书 日日内办理商铺父4、向租户签发并解释 理文件。活动2装修方案审批：手工1、 签收租户装修方案（一式3份）（租户签订合同3个日历日内完成）；2、办理装修方案审核、报批（3个工 作日完成），如方案通过审核， 我方盖章确认（一份签发，二份存档）；3、批复装修方案，同时要求租户提 交施工计划及施工人员名单，填 报装修申请表；4、办理装

4、修作业令、动火 令（2个工作日完成）；如租户报送装修方案不 审批，原定租户收铺时 变。活动说明处理方式 （手工、传 真、电话、 系统等）活动中信 息系统的 名称输入文档输出文档活动3交商铺前的准备工作手工1、按已发出的收铺通知书，提 前通知租户按时到现场办理商铺 交接手续；2、双方确认商铺现状和条件，拍摄 必要图片作依据，签定商铺及 设施验收表（一式二份），交 商铺钥匙；3、签发防火安全责任状（包括 镜框）；4、签发灭火器、防烟面具（费用于 收取租赁保证金时收取）。活动4商铺装修制定 装修值班员职责办理 装修作业令动手工1、凭装修作业令，通知租户进 场作业；2、行文通知所属派岀所、车站；安排商

5、铺管理人员进行装修作业现场 值班，进行现场管理，协调、处理有 关工作火令活动5商铺装修管理手工1、租户和施工单位对照要求进行自 检；2、管理部门安排人员按消防和运营 要求对工程检查；3、管理部门根据实际情况向消防部 门申报验收。活动6管理文件归档手工归档文件：1、安全、卫生责任书；2、收铺通知书（乙方签字 件）;3、商铺及设施验收表4、装修方案（审批件）；5、装修作业批文；6、消防验收批文。活动7办理收铺程序手工根据租赁合同条款和有关部门要 求向租户签发收铺通知书（提前 30天），并根据实际情况提岀恢复商 铺原状书面要求。按约定日期现场办理收 签定的收铺通知书 验收表及资料为依 收，如现状与原状不符 赔偿或3天内恢复原状 收铺手续。活动8完成收铺手续手工凭商铺及设施验收表办理有关租 费、赔偿费计收和租赁保证金退还手 续。整理资料归档。活动9活动10活动11流程评价 一、您认为现有业务流程存在哪些问题？可以从成本，响应速度，周期，内部客户及外部 客户的满意度角度等进行分析1.2.3.二、如果本流程中涉及信息系统，请回答以下问题：1 你认为信息系统的支持对本流程：（非常重要 / 重要/ 无关紧要）重要2 你认为当前信息系统对流程的支持：（满足要求 / 需要改进 / 无法使用）