公司主要管理流程和家电业务流程方案

1、QQQQ(集团集团)股份有限公司商业板块股份有限公司商业板块 1 2004.5， 昆明 公司主要管理流程和家电业务公司主要管理流程和家电业务 流程方案流程方案 公司流程体系 核心业务流程 经营管理流程 计划预算管理流程 财务管理流程 家电业务流程 百货业务流程 购物中心业务流程 AAAAAA商业的流程体系商业的流程体系 战略管理流程 人力资源管理流程 行政管理流程 零售业务流程 批发业务流程 营销管理流程 物业中心业务流程 业务管理流程 AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论） 流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级 核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程

2、 业务管理流程业务管理流程家电运营中心月度计划预算流程 零售业务流程零售业务流程 零售月度计划预算流程 商品销售流程 退换货流程 维修流程 客户服务流程 门店盘点流程 流程：家电运营中心月度计划预算流程流程：家电运营中心月度计划预算流程 流程家电运营月度计划预算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心 经理 流程负责人：家电运营中心 经理 流程制定人：审核:签署： 家电运营中心经理公司高管研发部财务部责任人备注 家电运营中心经 理 研发部经理、财 务部经理 研发部经理 公司相关高管、 家电运营中心经 理及部门经理、 研发部、财务部 经理及相关人员 家电运

3、营中心 月度计划预算 初稿 家电运营中心 月度计划预算 审核表 汇总编写家电运 营中心月度计划 预算初稿 批发 计划 预算 是 通过 ？ 否 零售 计划 预算 采购 计划 预算 营销 计划 预算 审核月度经营 计划 审核月度财务 预算 筹备召集计划 预算审批会 召开家电月度计划预算审批会 流程：家电运营中心月度计划预算流程流程：家电运营中心月度计划预算流程 流程家电运营月度计划预算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心 经理 流程负责人：家电运营中心 经理 流程制定人：审核:签署： 家电运营中心经理公司高管研发部财务部责任人备注 研发部经理 家电运营中

4、心经 理、研发部经理、 财务部经理 家电运营中心 月度计划预算 终稿 下达月度计划 预算 备案并监 督执行 备案并监 督执行 执行 计划预算 流程销售月度计划流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人: 零售管理部经理流程制定人：审核:签署： 零售管理部家电运营中心经理采购部责任人备注 家电运营中 心经理 零售管理部 经理 各分店店长 各区域主管 零售管理部 经理 零售管理部 经理 月度计划预算初 稿 分店月度销售计 划 分店各区域销售 计划分解 月度计划预算汇 总稿 零售业务流程：销售月度计划预算流程零售业务流程：销售月度计划预算流程 编写月

5、度计划预算初稿 召集月度计划预算方案讨论会 汇总 年度计划上月销售情况 提出月度销售目标 编写各分店销售计划 编写分店区域销售计划分解 流程销售月度计划流程流程文件编：本流程共2 页之第 2 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人: 零售管理部经理流程制定人：审核:签署： 零售管理部家电营运中心经理采购部责任人备注 零售管理部 经理 家电运营中 心经理 月度计划预算提 交稿 零售业务流程：销售月度计划预算流程零售业务流程：销售月度计划预算流程 接家电运营中心月度计划流程接家电运营中心月度计划流程 修改、定稿 通过？ 否 是 流程柜台出货,联销流程图流程文件编：本流程共3 页之第

6、1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客收银员门店仓库责任人备注 顾客 营业员/ 促销员 顾客 收银员 收银员 顾客 顾客 顾客 手工小票二联 打印二联收款单 收款单二联和小票 一联 零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货一：柜台出货,联销流程图联销流程图 ) 提出购买意向 开手工小票二联交 给顾客 拿二联小票交款 收款,留一联小票, 打印二联收款单 核对商品 和价格 否 是 凭票提货 现场提货？ 否 是 回家待 送货 流程柜台出货,联销流程图流程文件编号：本流程共3页之第 2 页生效日期: 流程协

7、调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客收银员门店仓库责任人备注 营业员/促销 员 营业员/促销 员 营业员/促销 员 顾客 营业员/促销 员 库管员 收款单一联和小票 一联 零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货一：柜台出货,联销流程图联销流程图 ) 柜台/小库提货？ 柜台提货 提货，完成销售 核对付款 否 是 小库提货 收取单据 持票据至仓库 提货 核对？ 是 否 流程柜台出货,联销流程图流程文件编号：本流程共3页之第 3 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理

8、部顾客门店仓库责任人备注 营业员/促 销员 营业员/促 销员、库管 员 营业员/促 销员 顾客 仓库实物帐 零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货一：柜台出货,联销流程图联销流程图 ) 提货，完成销售 收取票据,发货 验货 发货 登记仓库实物帐 流程带货安装销售流程流程文件编号：本流程共2页之第 1页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客厂商责任人备注 顾客 营业员/促 销员 顾客 收银员 收银员 区域主管、 顾客 厂商安装员 手工小票二联 打印二联收款单 收款单二联和小 票一联 安装通知单 零售业务流

9、程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程 (二：带货安装销售流程二：带货安装销售流程) 区域主管通知厂商 厂商带货安装 提出购买意向 开手工小票二联交 给顾客 拿二联小票交款 收款,留一联小票, 打印二联收款单 核对商品 和价格 否 是 凭单据回家等待 流程带货安装销售流程流程文件编号：本流程共2页之第 1页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客厂商责任人备注 顾客 厂商安装员 厂商安装员 厂商安装员 顾客 厂商安装员 厂商安装员 门店出纳员 顾客签字的收款单 一联和小票一联 签收的收款单顾客 联 销售记录 零售业务流程：商品销售

10、流程零售业务流程：商品销售流程 (二：带货安装销售流程二：带货安装销售流程) 提出收款 收款，记录 尾款？ 完成安装 无 有 安装验收,签字 付款 签收 交尾款 流程预定单流程图流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客收银员库管责任人备注 营业员/促销 员 顾客 收银员 收银员 营业员/促销 员 手工小票二联 打印二联收款单 收款单二联和小 票一联 零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程 (三：预定单流程图三：预定单流程图 ) 提出预定购买的 意向 开手工小票二 联交给顾客 拿二联小

11、票交款 收款、保留一联小票, 打印预定单二联 核对价格/货品 不符 凭单据登记 正确 缺货/预定 缺货 登记送货时间 预定 接配送流程接配送流程 流程预定单流程图流程文件编号：本流程共2 页之第 2 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客物流部采购部责任人备注 营业员/促 销员 营业员/促 销员、顾客 区域主管 采购部采购 员 物流部仓管 员 营业员/促 销员 顾客 收款单一联小票一 联 要货申请 零售业务流程：商品销售流程零售业务流程：商品销售流程 (三：预定单流程图三：预定单流程图 ) 营业员交票据完成预定货，回 家等待通知

12、收取票据,做要货申请 订货或调拨 通知顾客提货或送货 提货/ 待送货 核对付款 不符 正确 确定到货 流程柜台出货、联销退货退款流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客仓库区域主任/分店店长营业员收银台责任人备注 顾客 收银员 区域主任 收银员 区域主任/ 分店店长 营业员 收银员 任何证明在 AAA家电购 买的单据 开红字冲票 共四联 退货单 零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 （一）柜台出货、联销退货退款流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（1） 提出退 货要求 有无问题？ 非质量问题

13、 或人为损坏 在单据上签字 开红字 冲票 做退货单 无 1 有无单据？ 向顾客解释 2 有 无 入库 零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 （一）柜台出货、联销退货退款流程（一）柜台出货、联销退货退款流程（2） 流程柜台出货、联销退货退款流程流程文件编：本流程共2 页之第 2页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客仓库区域主任/分店店长营业员收银台责任人备注 收银员 收银员 顾客 营业员 顾客 退款单 不能获 得退款 退款 收回单据及 发票 签字 收到退款 1 打印退款单 2 流程门店送货、统一配送退货流程流程文件编：本流程共2

14、页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客区域主任/分店店长物流管理部责任人备注 顾客 区域主任/分 店店长 派车员 派车员 顾客 顾客 顾客 仓储主管 退货单 负配送单 零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 (二二) 门店送货、统一配送退货流程（门店送货、统一配送退货流程（1） 提出退货要求 货是否到达？ 是 1 否 做负配送单 签字 交货 入库 制作退货单 收取退货单 2 流程门店送货、统一配送退货流程流程文件编：本流程共2页之第 2页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署

15、： 顾客区域主任/分店店长物流管理部责任人备注 派车员 派车员 派车员 派车员 派车员 负配送单 零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 (二二) 门店送货、统一配送退货流程（门店送货、统一配送退货流程（2） 1 已派车？ 已出库？ 是 否 通知司机返回 2 通知停止出库 是 否 做负配送单 流程带货安装退货流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客厂家区域主任/分店店长仓库责任人备注 顾客 区域主任/ 分店店长 厂家 顾客 厂家 厂家 仓储主管 厂家 退货证明 零售业务流程：退换货流程零售业务

16、流程：退换货流程 (三三) 带货安装退货流程带货安装退货流程 提出退货要求 出示发票并交货 是否损坏？ 开退货证明 送回仓库 入库 通知厂家 否 拒绝退货 是 流程门店送货、统一配送、带货安装退款流程流程文件编：本流程共3 页之第3 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客物流管理部收银台责任人备注 顾客 顾客 收银员 仓储主管 收银员 顾客 仓储主管 收银员 仓储主管 收银员 退货单 退款单 零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 (四四) 门店送货、统一配送、带货安装退款流程门店送货、统一配送、带货安装退款流程 到门店退款 出示

17、退货单 货已入库？ 打印退款单 签字 退款 确认退货情况 是 否 检查货物情况 通知收银台 向顾客说明情 况，择日退款 流程预定单退货和清理流程流程文件编：本流程共1 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部责任人备注 顾客 区域主管 区域主管 店长 顾客 收银员 顾客 预定购物凭据（发 票、电脑小单等） 签字预定单 退款单 零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 (五五) 预定单退货和预定单清理流程图预定单退货和预定单清理流程图 在门店提出预定单退 货要求 在保留天数内？ 在原预定单上签“同意退货” 打印退款

18、单，退款 是 否 办理退款 通知收银员没收定金 收退款 流程促销活动退、换货流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部责任人备注 顾客 区域主管 营业员 区域主管 店长 营业员 顾客 购物凭据（发票、 电脑小单等） 红色三联单 签字的原收款单 店长签批的收款单 零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 (六六)促销活动退、换货流程促销活动退、换货流程 在门店提出退货要求 换货/退货？ 查验货物及赠品并签字，注明 退、换货原因和处理意见 退货换货 开红色三联单 签字审批 接换货流程接换货流

19、程 赠品？ 否 是 退还赠品 流程促销活动退、换货流程流程文件编：本流程共2页之第 2 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部责任人备注 营业员 区域主管 收银员 顾客 退款单 零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 (六六)促销活动退、换货流程促销活动退、换货流程 打印退款单，退款 收退款 收取折旧费用，若无法退还， 就收取赠品成本 赠品使用？ 否 是 流程换货流程流程文件编：本流程共1页之第1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：门店店长流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部责任人备注 顾客 区域

20、主管 区域主管 区域主管 区域主管 顾客 区域主管 零售业务流程：退换货流程零售业务流程：退换货流程 (七七)换货流程换货流程 同型号、同价格？ 验收收货 进行换货 否 是 提出换货需求 是否损坏？ 拒绝换货 是 办理退货 接退货流程接退货流程 接销售流程接销售流程 流程 维修流程 流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：售后服务主管流程制定人：审核:签署： 顾客售后服务部责任人备注 顾客 售后服务 部 售后服务 主管 售后服务 主管 售后服务 主管 维修工 维修工 维修信息记录 维修单 零售业务流程：维修流程零售业务流程：维修流程 提出维修需

21、求 属于维修范围？ 录入维修信息 否 是 派工，填写“维修单” 告知顾客 维修工上门检验 需上门维修？ 是 针对故障进行维修 否 流程 维修流程 流程文件编：本流程共2 页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：售后服务主管流程制定人：审核:签署： 顾客售后服务部责任人备注 维修工 顾客 顾客 顾客 维修工或 收银员 售后服务 主管 售后服务 主管 维修单 维修发票 维修交货单 维修完成单 零售业务流程：维修流程零售业务流程：维修流程 填写维修完成单 维修完毕提交客户 收款，开具发票 填写维修交货单 满意？ 是 否 签字认可 支付费用 流程客户服务流程流程文件编：本流程共2

22、页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程负责人：售后服务主管流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部其他相关部门责任人备注 顾客 客服热线或 门店人员 客服热线或 门店人员 客服热线 客服热线 客服热线 责任部门相 关负责人 顾客需求包 括业务咨询、 退换货要求、 维修要求、投 诉等内容 客户派工单 客户记录档 案 零售业务流程：客户服务流程零售业务流程：客户服务流程 提出需求 接待顾客 询问了解需求 判断责任部门 给予顾客时间承诺 公司 制度 安排落实责任 部门处理 负责处理落实 流程客户服务流程流程文件编：本流程共2 页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：零售管理部流程

23、负责人：售后服务主管流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部其他相关部门责任人备注 顾客 责任部门相 关负责人 客服热线 客服热线 客户记录档 案 零售业务流程：客户服务流程零售业务流程：客户服务流程 进行顾客回访 回复处理结果 满意？ 登记客服记录 是 否 AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论） 流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级 核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程批发业务流程批发业务流程 批发月度计划预算流程 分销客户评级流程 分销年度合同审批流程 分销合同变更流程 分销发货流程 分销退货流程 分销经销结算流程 分销客户返利流程 批发业务流程

24、：批发月度计划预算流程批发业务流程：批发月度计划预算流程 流程批发月度计划预算流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 家电运营中心经理批发管理部采购部风控部责任人备注 批发管理部经理 批发管理部经理、 各分站经理 批发管理部经理、 采购部经理 批发管理部经理 家电运营中心经 理 批发业务月度 计划预算初稿 批发业务月度 计划预算修改 稿 编写批发月度计 划预算初稿 年 度 批 发 业 务计划预算 与分站经理讨论月 度计划预算分解 是 同意 ？ 否 调整确定批发月度 计划预算 接家电运营中心月 度计划预算流

25、程 与采购部讨论确定计划预算 上 月 批 发 业 务完成情况 批发业务流程：分销客户评级流程批发业务流程：分销客户评级流程 流程分销客户评级流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人:批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部家电运营中心经理研发部责任人备注 批发管理部经理 批发管理部经理 批发管理部经理 家电运营中心经 理 研发部经理 公司高层、家电 运营中心经理及 相关部门、研发 部、财务部 渠道文员 申请书 会议决议、评 审通过的客户 评级规则 客户资料 编写规则修改申请 需修改 ？ 客户评 级规则 提交规则修改申请 准备修改评审会

26、召开规则修改评审会 整理客户资料 同意？ 是 否 是 否 批发业务流程：分销客户评级流程批发业务流程：分销客户评级流程 流程分销客户评级流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人:批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部家电运营中心经理及其他部门研发部责任人备注 渠道主管 家电运营中心经 理、批发管理部、 采购部、风控部 批发管理部经理 批发管理部经理 家电运营中心经 理 研发部经理 批发管理部经理、 风控部、研发部 文员 客户评级初 稿 初评会决议 客户评级方 案 编写客户评级初稿 备案 召集家电中心初评会 编写客户评级方案 提交客户评

27、级方案 同意？ 是 否 审核通过 ？是 否 执行备案 批发业务流程：分销年度合同审批流程批发业务流程：分销年度合同审批流程 流程分销年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 批发管理部业务员 批发管理部业务员 批发管理部业务员 批发管理部分站经 理 批发管理部经理 批发管理部渠道文 员 风控部文员 风控部经理 分销商相关 资料 年度分销合 同 合同文本、 合 同 审 批 表 及 相 关 资料 收集分销商相关 资料 拟定年度分销合 同条款 是 否

28、是 否 接分销商申请 新分销商 ？ 是 同意 ？ 否 同意 ？ 填写合同审批表 审核合同 批发业务流程：分销年度合同审批流程批发业务流程：分销年度合同审批流程 流程分销年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 风控部文员 家电运营中心经 理 风控部文员 风控部文员 研发部经理 研发部经理 合同文本、 合 同 审 批 表 及 相 关 资料 特异合同审 批表 注：特异合同 评 审 会 一 般 需 公 司 相 关 高 层 人 员 、 财 务 部 、 研

29、 发 部 、 家 电 运 营 中 心 相 关 业 务 部 门 相 关 人 员 参 加 提请特异合同 审批 需召开 评审会 ？ 否 是 召集评审会 特异合同 ？ 否 是 提交合同及相关 资料 是 否 同意 ？ 批发业务流程：分销年度合同审批流程批发业务流程：分销年度合同审批流程 流程分销年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 研发部经理 风控部文员 批发管理部经理、 风控部文员、研 发部文员 生效年度分 销合同 合同盖章 合同备案合同执行 通过

30、？ 否 是 合同备案 批发业务流程：分销合同变更流程批发业务流程：分销合同变更流程 流程分销合同变更流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部风控部家电运营中心经理研发部责任人备注 批发管理部业务员 批发管理部分站经 理 批发管理部业务员 批发管理部业务员 批发管理部经理 批发管理部渠道文 员 风控部文员 分销合同变 更条款 合同变更审 批表 签署意见的 合 同 变 更 审 批 表 及 相关资料 拟定分销合同变 更条款 是 否 接分销客户申请 同意变更 ？ 是 同意 ？ 否 填写合同变更审 批表

31、审核合同 告知分 销客户 批发业务流程：分销合同变更流程批发业务流程：分销合同变更流程 流程分销合同变更流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部风控部家电运营中心经理研发部责任人备注 风控部文员 风控部文员 家电运营中心经理 风控部文员 研发部文员 研发部经理 研发部经理 签署意见的 合同变更 审批表及 相关资料 是 否 是 同意 ？ 否 同意 ？ 召集评审会 提交合同 是 需上报 ？ 否 是 需评审 ？ 否 是 同意 ？ 否 批发业务流程：分销合同变更流程批发业务流程：分销合同变更流程 流程分

32、销合同变更流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部风控部家电运营中心经理研发部责任人备注 风控部文员 批发管理部业务员、 风控部文员、研发 部文员 生效的变更 合同 变更合同盖章 合同备案 合同备案合同执行 批发业务流程：分销发货流程批发业务流程：分销发货流程 流程分销发货流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部分站经理流程制定人： 审核:签署： 批发管理部物流管理部责任人备注 批发管理部分 站业务员 批发管理部分 站业务员 批发管理部

33、分 站业务员 批发管理部分 站业务员 批发管理部分 站文员 批发管理部分 站文员 批发管理部分 站文员 要货申请单 分销出库单 填写要货申请 录入/打印分销出库 单 是 否 接客户要货需求 符合规定 ？ 告知客户 取消订单 通知分库发货 接出库流程 跟踪确认客户收 货 分销 政策 批发业务流程：分销退货流程批发业务流程：分销退货流程 流程分销退货流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部分站经理流程制定人： 审核:签署： 分销客户批发管理部采购部物流管理部责任人备注 批发管理部分 站业务员 批发管理部分 站业务员 采购部业务员 批发管理

34、部分 站业务员 采购部业务员 批发管理部分 站业务员、分 库仓管员 分销客户 分库仓管员 退货申请单 退库通知 通知客户 是 否 接客户退货申请 同意退货 ？ 告知客户 向采购部申请退货 通知退库 准备验货 退货至分库 验货 批发业务流程：分销退货流程批发业务流程：分销退货流程 流程分销退货流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部分站经理流程制定人： 审核:签署： 分销客户批发管理部采购部物流管理部责任人备注 分库仓管员 分库仓管员 分库仓管员 分库电脑仓管 员 分库仓管员 分库仓管员 入库单 仓库实物帐 登记仓库实物帐 拒绝 退货

35、收货 录入电脑入库单 是 否 合格 ？ 办理入库 批发业务流程：分销经销结算流程批发业务流程：分销经销结算流程 流程分销经销结算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部分站经理流程制定人：审核:签署： 分销客户批发管理部责任人备注 批发管理部分站 结算员 批发管理部分站 结算员 批发管理部分站 业务员 批发管理部分站 结算员 批发管理部分站 业务员 分销客户 分销客户、批发 管理部分站会计 分销客户应 结 帐 款 清 单 销售发货票 、对帐单 按期提供客户应结帐款 是 否 结算类型 ？ 信用现款 联系客户结算帐款 编制销售发货票和对帐

36、单 与客户核对 确认 ？ 支付货款核销销售发货票 批发业务流程：分销经销结算流程批发业务流程：分销经销结算流程 流程分销经销结算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部分站经理流程制定人：审核:签署： 分销客户批发管理部责任人备注 批发管理部分站 结算员 批发管理部分站 结算员 批发管理部分站 业务员 分销客户 批发管理部分站 结算员 分销客户 批发管理部分站 会计 批发管理部业务 员 批发管理部经理 收款核销单 分销客户档 案 通知业务人员催款 是 否 货款未到 ？ 记录分销客户档案 向客户催讨货款 编制收款核销单 确认收款核销单

37、同意 ？ 支付货款 启动其他处置程序 批发业务流程：分销客户返利流程批发业务流程：分销客户返利流程 流程分销客户返利流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 分销客户批发管理部风控部采购部责任人备注 批发管理部分站 经理 批发管理部分站 业务员 批发管理部分站 经理 批发管理部经理 风控部文员 风控部文员 采购部经理 分销客户返 利表 各分站分销 返 利 汇 总 表 审核表 是 否 需返利 ？ 是 否 计算客户返利金额 汇总编制分站分销返 利表 分销 政策 客户 记录 同意？ 结束 审核 通过 ？ 是 否

38、审核 批发业务流程：分销客户返利流程批发业务流程：分销客户返利流程 流程分销客户返利流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：批发管理部流程负责人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 分销客户批发管理部风控部采购部责任人备注 采购部经理 批发管理部分站 业务员 分销客户 批发管理部分站 业务员、风控部 文员 确认 ？ 与客户确认金额 是 否 通过 ？是 否 执行返利方案方案备案 AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论） 流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级 核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程家电采购流程家电采购流程 供应

39、商评审流程 供应商年度合同审批流程 代销和联营合同审批流程 采购月度计划预算流程 采购订单流程 售价制定和调整流程 新品引入流程 供应商退货流程 供应商返利给付流程 供应商评审流程（供应商评审流程（1） 流程供应商评审流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中心 责任人备注 总经理室财务部研发部采购部零售管理部批发管理部 采购部经理 研发部经理 财务部经理、 研发部经理、采 购部经理、零售 管理部经理、批 发管理部经理 采购部经理 供应商 评审标准 调整报告 供应商评审标准调整

40、和修改会议 是否需要修改？ 是 否 供应商评 审标准 提请召开供应商评 审标准调整会议 筹备召集 供应商评 审标准调 整会议 确定供应商评 审标准 1 2 3 供应商评审流程（供应商评审流程（2） 流程供应商评审流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中心 责任人备注 总经理室财务部研发部采购部零售管理部批发管理部 总经理室 采购部经理 财务部经理、 研发部经理、 采购部经理、 零售管理部经 理、批发管理 部经理 采购部经理 采购部经理 供应商评 审标准调整 报告 供应商等 级调

41、整表 供应商政 策调整表 包括供应 商销售业绩 包括供应 商支持程度， 结算方式、 送货及时性 等等 确定供应商等 级 供应商 业绩 供应商评审会议 供应商 档案 是否通过？ 否 是 123 筹备召集供应 商评审会 调整并确定供 应商政策 供应商年度合同审批流程（供应商年度合同审批流程（1） 流程供应商年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 采购部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 采购员 采购员 采购员 采购部经理 采购员 采购员 家电运营中心经 理 供应商相关 资料 年度供应商 合同 合同审批

42、表 供应商相关 资 料 文 件 和 历 史 销 售数据表 收集供应商相关 资料 拟定供应商合同 条款 3 是 否 是 否 供应商分类 新供应商？ 是 同意？ 否 特异合同？ 否 同意？ 是 填写合同审批表 12 提供供应商相关 资料和销售数据 供应商年度合同审批流程（供应商年度合同审批流程（2） 流程供应商年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 采购部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 采购部经理 研发部经理 研发部经理 研发部经理 风控部文员 年度供应商 合 同 、 合 同审批表 注：特异合同

43、评 审 会 一 般 需 公 司 相 关 高 层 人 员 、 财 务 部 、 研 发 部 、 家 电 运 营 中 心 相 关 业 务 部 门 相 关 人 员 参 加 符合规定？ 是 否 供应商评 级规则及 供应商政 策 提请特异合同 审批 需召开评审会？ 否 是 召集评审会 通过？ 否 是 312 645 供应商年度合同审批流程（供应商年度合同审批流程（3） 流程供应商年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期: 流程协调控制部门：采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 采购部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 风控部文员 家电运营中心经 理 风控部经理 采购部

44、经理、风 控部文员 年度供应商 合 同 、 合 同审批表 生效年度供 应商合同 同意？ 否 是 提交供应商合同 合同盖章 合同备案合同执行 645 代销和联营合同审批流程（代销和联营合同审批流程（1） 流程代销和联营合同审批流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中心 责任人备注 研发部风险控制部采购部 采购员 采购员 风险控制部经理 采购部经理 采购部经理 采购部经理 代销/联营合 同草稿 年度代销/联 营合同、合同 审批表 供应商谈判 拟定代销和联营合同 审核？ 通过 否决

45、 采购经理审批？ 否决 通过 特异合同？ 提请特异合同审批 12 3 代销和联营合同审批流程（代销和联营合同审批流程（2） 流程代销和联营合同审批流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中心 责任人备注 研发部风险控制部采购部 研发部经理 研发部经理 研发部经理 供应商 采购部经理 年度代销/联 营合同 签订合同 供应商同意？ 同意 不同意 需召开评审会？ 否 是 召集评审会 通过？ 否 是 123 采购月度计划预算流程采购月度计划预算流程 流程采购月度计划预算流程流程文件编号

46、：本流程共 1 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 家电运营中心 责任人备注 家电运营中心经理采购部零售管理部/批发管理部风险控制部 采购部经理 采购部经理 采购部经理、 零售管理部 经理、批发 管理部经理 采购部经理 家电运营中 心经理 采购部经理 采购月度 计划预算初 稿 采购月度 计划预算 年度采购 计划预算 拟定家电采购月 度计划 通过？ 采购月度计划调整和修改会议 是 否 上月采购 计划预算 筹备召集家电采购 月度计划审批会 确定家电采购月度 计划 接家电运营中心月 度计划预算流程 采购订单流程采购订单流程 流

47、程采购订单流程流程文件编号：本流程共 1 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 供应商 家电运营中心 责任人备注 采购部风险控制部 采购员 风险控制部 采购部经理 供应商 供应商 订货单 月度采购计划 下订单 确认订单内容 根据订单发货 接进货流程 审核？ 是 否 采购部经理批? 通过 否决 售价制定和调整流程售价制定和调整流程 流程售价制定和调整流程流程文件编号：本流程共 1 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 家电运营中心 责任人备注 家电运营中

48、心经理采购部零售管理部/批发管理部 采购员/营 业员 采购员 营业员 采购员 零售管理 部/批发管理 部经理 采购员 零售管理 部/批发管理 部经理 采购部经 理 家电运营 中心经理 采购部经 理 采购员 采价通知 市场价格 信息表 调价申请 单 商品最低 限价表、商 品销售价格 表 发起采价 制定/调整最低限价/ 销售价格 输入系统 是否通过？ 是 否 提出调价申请 是否低于 最低限价 ？ 经理审批？ 按售价销售，录入系统 不允许调价 通过 否决 否 是 采购经理授权范围内？ 是 否 搜集市场价格信息 搜集市场价格信息 汇总市场价格信息 通知相关部门 新品引入流程（新品引入流程（1） 流程新

49、品引入流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 家电运营中心 责任人备注 采购部风险控制部运营中心经理 采购部经理 采购部经理 采购部经理 供应商 采购部经理 采购部经理 采购部经理 新品引入计划 表 重点供应商名 单 供应商合同初 稿 询问供应商合作 意向 新品引入计划 是否有意向？ 无 有 列出供应商名单 拟定供应商合同 与供应商进行合 同条款谈判 选择其他供应商 1 新品引入流程（新品引入流程（2） 流程新品引入流程流程文件编号：本流程共 2 页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：家电运

50、营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 家电运营中心 责任人备注 采购部风险控制部运营中心经理 供应商 采购部经理 采购部经理 风险控制部经理 家电运营中心经理 采购部经理 采购部经理/风险控制 部经理 供应商合同 供应商档案、 商品档案 建立供应商档 案和商品档案 录入系统 审核？ 通过 否决 修改供应商合同 1 供应商同意？ 否 是 确定供应商合同 签订合同 审批？ 通过 否决 退货流程（退货流程（1） 流程退货流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中

51、心 责任人备注 财务部风险控制部采购部物流管理部零售管理部/批发管理部 风险控制 部经理 采购部经 理/物流管 理部经理 采购部经 理/物流管 理部经理 批发管理 部/零售管 理部经理 采购员 供应商 仓储主管 商品财务 状况表 退货申请 单 退货单 提出退货申请 符合退货条件？ 制作退货单 给供应商 是 否 不考虑退 货 提供商品财 务状况 核对财务 状况 核对库存 状况 与供应商 谈判 供应商同意？ 1 是 否 退货流程（退货流程（2） 流程退货流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业

52、公司家电运营中心 责任人备注 财务部风险控制部采购部物流管理部零售管理部/批发管理部 仓储主管 仓储主管 仓储主管 财务部经 理 风险控制 部经理 出库确认 单 退货 出具确认单 并签字 厂商验货签 字 记帐结算 1 备案 供应商返利给付流程（供应商返利给付流程（1） 流程供应商返利给付流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 供应商 家电运营中心 责任人备注 采购部风险控制部 采购员/风险控制 部经理 采购员/风险控制 部经理 采购员/风险控制 部经理 采购员 采购员 风险控制部经理 采购部经

53、理 不同供应商的 销售数据统计表 返利汇总表 整理销售数据 计算返利 核对供应商 合同 审核？ 审核？ 整理销售数据 核对数据 有差异？ 是 无 通过 通过 1 不通过 不通过 供应商返利给付流程（供应商返利给付流程（2） 流程供应商返利给付流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2 页生效日期: 流程协调控制部门：家电运营中心采购部流程负责人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 供应商 家电运营中心商业公司 责任人备注 采购部财务部 供应商/采购员 供应商/采购员 采购部员 供应商 供应商 采购员 财务经理 是否支付？ 否 是 支付返利 会计结算 有差异？ 按合同规定 索要返利 有 核对 无

54、 确定返利方 式和时间 1 AAA商业的流程层级（供讨论）商业的流程层级（供讨论） 流程类型流程类型第一级第一级第二级第二级第三级第三级 核心业务流程核心业务流程家电业务流程家电业务流程物流仓储流程物流仓储流程 进货流程 出库流程 配送流程 调拨流程 盘点流程 物流仓储流程：进货流程物流仓储流程：进货流程 流程进货流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部仓储主管流程制定人： 审核:签署： 供应商物流管理部采购部风控部责任人备注 供应商、物流 管理部仓库保 管员 供应商、物流 管理部仓库保 管员 物流管理部电 脑仓管员 物流管理部电 脑

55、仓管员 物流管理部电 脑仓管员 物流管理部仓 库保管员、采 购部采购员 物流管理部仓 库保管员 随货同行单 据 准备供应商送货 是 否 接采购订单信息 相符 ？ 在随货同行上签字 接采购订单 采购 订单 核对随货同行与 订单 按订单发货 核对随货同行与 实物 拒收并通 知采购部 通知供应商 重新送货 物流仓储流程：进货流程物流仓储流程：进货流程 流程进货流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部仓储主管流程制定人： 审核:签署： 供应商物流管理部采购部风控部责任人备注 物流管理部仓 管员 物流管理部电 脑仓管员 物流管理部仓 库保管员

56、物流管理部仓 库保管员 随货同行单 据 入库单 仓库实物帐 办理实物入库 录入电脑入库单 登记仓库实物帐 单据交电脑仓管员 物流仓储流程：出库流程物流仓储流程：出库流程 流程出库流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部仓储主管流程制定人： 审核:签署： 零售/批发管理部物流管理部提货人风控部责任人备注 零售管理部/批 发管理部业务员 物流管理部调度 员 送货司机或客户 物流管理部仓库 保管员 物流管理部仓库 保管员 送货司机或客户 物流管理部电脑 仓管员 物流管理部仓库 保管员 销售/批发 订单 派车单 仓库实物 帐 在单据上签字 开

57、具销售/批发订单 按照单据提交货物 出库确认 至仓库提货 确认交付货物 登记仓库实物帐 生成派车单 物流仓储流程：配送流程物流仓储流程：配送流程 流程配送流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部配送主管流程制定人： 审核:签署： 零售/批发管理部物流管理部运输人顾客/分库责任人备注 零售管理部/批 发管理部业务 员 物流管理部调 度员 运输人 送货司机 送货司机 分库保管员或 顾客 销售/批发 订单 派车单 开具销售/批发 订单 生成派车单 收单 接出库流程 装车送货 是 否 同意验收 ？ 是 否 收货人在 ？ 物流仓储流程：配送流程

58、物流仓储流程：配送流程 流程配送流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部配送主管流程制定人： 审核:签署： 零售/批发管理部物流管理部运输人顾客/分库责任人备注 分库保管员或 顾客 送货司机 送货司机 送货司机 物流管理部配 送出纳 物流管理部配 送主管 送货司机 送货司机 派车单 顾客小票 配送确认 核对签字 返回 交尾款 验收签字 是 否 配送成功 ？ 交还货物 注明失败原因 物流仓储流程：配送流程物流仓储流程：配送流程 流程配送流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部配

59、送主管流程制定人： 审核:签署： 零售/批发管理部物流管理部运输人顾客/分库责任人备注 物流管理部实 物库管员 物流管理部实 物库管员 物流管理部实 物库管员 物流管理部电 脑仓管员 物流管理部电 脑仓管员 物流管理部配 送主管 销售/批发 订单 派车单 配送失败处理 派车单签字 验收货物 交派车单并实物 入库 作入库处理 单据上交 物流仓储流程：调拨流程物流仓储流程：调拨流程 流程调拨流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部仓储主管流程制定人： 审核:签署： 采购部物流管理部运输人风控部责任人备注 采购部业务员 物流管理部总 库调度

60、员 物流管理部总 库调度员 物流管理部分 库电脑仓管员 物流管理部分 库电脑仓管员 送货司机 调拨单 调拨通知 出库单 处理打印调拨单 开具调拨单 通知分库电脑仓 管员 出库处理打印出 库单 查看调拨信息 领取调拨单出库 单 接出库流程 物流仓储流程：调拨流程物流仓储流程：调拨流程 流程调拨流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调控制部门：物流管理部流程负责人：物流管理部仓储主管流程制定人： 审核:签署： 采购部物流管理部运输人风控部责任人备注 送货司机 送货司机 物流管理部实 物仓管员 物流管理部实 物仓管员 物流管理部电 脑仓管员 物流管理部电 脑仓管员 物流管理部实 物