关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核验证的说明及不符合项报告单_第1页
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文档简介

1、关于质量不符合项的报告、纠正、跟踪审核验证的说明1、关于质量不符合 项的报告、纠正、跟踪审 核或验证等工作，执行不合格品控制 程序QP/YG 8.3-01）和纠正措施控制程序（QP/YG 8.5.2-01），并注意做好 以下三种记录（格式见附件）：不符合项报告单（QR/YG 8.3-01-01）、纠正措 施报告（QR/YG 8.5.2-01-01）、不符合项整改跟踪登记表（QR/YG 8.3-01-03）2、不符合项报 告单（简称“报 告单”） 各级评价都可以使用，一项 1 单；原件传 递。3、报告单的“顺序号”由报告单的发出者填写。“顺 序号”的参考示例： 06Q- 001 表示 2006年

2、秋学期发出的第 1 份不符合项报告单；根据需要也可插入其他代号，例如:07C-BYSJ- 001表示2007年春学期发出的关于毕业设计 论文） 教学工作的第 1 份不符合项报告单。4、发出报告单的同时，填写不符合项 整改跟踪登 记表（简称“跟踪登记表”），商 定整改期限，由整改责任者确 认收到报告单并签字。5、跟踪登记表由评价（审核）者交组织评价（审核）的部门跟踪使用。6、报告单由整改责任者接续填写；同时填写纠正措施报告，纠正措施经责任部 门核准后，保留原件实施，副本报送原来评价（审核）的组织部门签收并在跟踪 登记表上 记载。7、被评价（审核）者完成整改后，提请原来评价（审核）的组织部门派员审

3、核验证 纠 正情况，确认完成整改后，填写验证记录并签字。8、报告单全部填写完 毕后，由原来评价（审核）的组织部门负责办理存档手续，并 在跟踪登记表上签注完成整改。附件：不符合项报 告单纠 正措施 报告不符合项 整改跟踪登 记表盐城工学院教育教学工作不符合项报告单（文件编号：QR/YG 8.3-01-01）版号：A/1顺序号:被评对象学生、指导教师签名评价（审核）时间评 价 者 填 写不 符 合 项不符合项名称：毕业设计后期成果材料违反ISO 9001条款：8.3不合格品控制重大不符合一般不符合存 在 问 题整改 期限评价（审核）者毕业设计小组长签名签名及日期整 改 责 任 者 填 写不符 合原 因及 整改 完成 情况整改责任者签名及日期：学生、指导教师签名审 核 验 证 者 填 写纠正 情况 审核 验证 记录审核验证者签名及日期：本表交回原来评价（审核）组织者存档，经办人签名及日期：纠正措施报 告(QR YG8.5.2-01-01 )不符合项报告单顺序号责任部门责任人学生、指导教师签名不符合项名称：毕业设计后期成果材料纠正措施：预计完成时间：纠正措施核准签字及日期毕业设计小组长签名原来评价组织部门接收本报告签字及日期盐城工学院教育教学工作不符合项整改跟踪登记表（文件编号：QR/YG 8301-03）版号：A/0第页共页序 号不符合项报告单 顺序号被评价者及不符

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