水电建设有限责任公司技术交底

1、水利水电建设有限责任公司技术交底记录号：编号：CHC/JL-7.5.01-2008工程名称建设单位工程编号施工单位交底部位交底日期交底人签字接收人签字交底内容：（口授、文件、图纸）参加单位及人员注：本表一式4份：建设、设计、监理、施工存档各一份。水利水电建设有限责任公司特殊岗位人员名单记录号：编号：CHC/JL-6.2-03-2008序 号姓名送培单位年龄性 别工种成绩证件编 号领证机关登记人:审核人:水利水电建设有限责任公司纠正与预防措施隐患项目；预防措施：项目部总工：年月日领导审批：项目部经理：年月日实施效果：验证人：年月日评审结果：管理者代表（签字）：年月日主送单记录号:填写单位：编号:

2、水利水电建设有限责任公司适用法律法规清单序 号名称发布单位 （标准代号）发布日期（批准日期）生效日期 （实施日期）修订日期填表人:审核人:水利水电建设有限责任公司重大危险因素及其控制计划清单单位/部门记录号：编号:序 号岗位 活动工序设备/ 物料危害事件危害因素本组织/相关方风险 级别是否 可容许控制计划（策划）备注人的不 安全 行为物的不 安全 状态不良的 环境 状况管理 缺陷制表:日期:审核:日期:批准:日期:水利水电建设有限责任公司危险源辨识与调查评价清单序号工序活动/作业/设备可能导致的危害（事件或事故）定量评价总分风险级别备注L值E值C值高中低记录号:填表单位:填表人:编号：CHC/

3、JL-4.3.1.02-01-2008员工代表确认:日期:审核:日期:水利水电建设有限责任公司编制:重要环境因素清单序 号过程环境因素环境影响描述涉及单位时态/状态控制措施编号:审核:批准:水利水电建设有限责任公司环境因素清单日期：记录号：编号:单位序号过程环境因素去向环境影响重要程度重要 因素一般 因素水利水电建设有限责任公司环境因素调查表废气物排放单位：填写人：日期：审核：日期：批准：日期:序 号种类排放物 及性质产生地点产生污染物的活动、 产品及服务过程排放量频率去向监测情况治理或处置现状改进措施建议说明：1.污染物种类包括：废气、废水、噪声、辐射和固体废气物；2. 频率：a.基本上每日

4、都发生；b海周一次左右；c海月发生一次左右；d.每月发生少于一次;3. “排放物及性质一栏中填写排放物名称，对固体废气物还应填写一般废物或危险废物；4. 对固体废气物的处理应填写如何处置，如储存方式，各类固体废气物是否分开存放，是否回收水利水电建设有限责任公司识别人:环境因素识别与评价表（台帐）序 号活动/分项工程工序/工艺环境因素排放去向数 量频 率环境影响时态状态是否 受控是否 守法填表单位：识别日期:评价人:核准人:水利水电建设有限责任公司不合格品评审、处置表记录号：编号:工程名称执行单位参加评审人员主持人处置实施单位不合格主要事实依据：评审处置意见：审批人签字：年月日执行情况跟踪检查记

5、录：检杳人：年月日水利水电建设有限责任公司紧急放行申请表记录号：编号:工程名称1、紧急放行的半成品或特需材料：2、 申请例外转序的分项工程（工序）：规格型号使用部位数量使用时间申 请 理 由申请单位：签名：年 月日审 核 意 见审核单位：签名：年 月日批 准批准单位：签名：年月日水利水电建设有限责任公司内部一体化管理体系审核报告编号:审核目的：审核范围：审核准则：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要冋题：体系运行情况总结及有效性、符合行结论：（审核组长）签名：（管理者代表）批准：日期：水利水电建设有限责任公司防火检查记录表记录号：编号:序 号检查内

6、容检查结果处理意见1各类消防设施和器材在位、完整、 并处于正常运行状态是（）否（）2电气设施设备正常运行，符合电 气安装和使用规程，无违章用火、 用电3室内外消防通道、疏散楼梯畅通4安全疏散标志、应急照明完好5消防水源充足6重点工种人员持证上岗，按章操 作7值班巡逻人员履行职责8生产、生活区人员是否有违规用 火现象9消防安全重点部位的人员是否在 岗10易燃易爆物品和场所防火防爆措 施是否完好检查人：受查组织（部位）负责人：检查日期：年月日水利水电建设有限责任公司企业职工伤亡事故登记表填表单位:发生事故日期:年 月曰姓名伤亡 情况工种经济 损失性 别年 龄本工种工龄受过何种 安全教育歇工 总日数

7、附件事故经 过和原 因用工性 质及基 本工作 情况备注事故类别:填表单位负责人:填表人:填表日期:年 月日水利水电建设有限责任公司治安消防安全检查表记录号：编号:项目检查内容要求检查结果备注1保卫措施逐级责任制 组织健康 检查制度有文字记录。2职工教育安全防范只是教育 义务消防教育有文字记录 应知应会熟练掌握3办公区、宿舍防火室内外电源线路电热工器具配备灭火器材控制易燃易爆物品（油类、化 学溶剂、炉火、垃圾）安全走线、接口 保险、无乱拉乱接现象 有专人负责，确保安全使用.每年检修一次，确保随时可用。责任落实到人，随时敬爱奶茶、清理、冬季取 暖通风措施有效4爆炸物品的管理采购 运输 使用 存放

8、使用人员 爆破区域管理 转包工程按工程需要，依法到指定厂家定量采购。 按公安机关要求，专车运输、专人押运。 分别专人负责，严格落实责任制和管理制度。 各工序有真实文字记录备案，每日核查。 雷管、炸药、导火索分别 设置专库存放；具备 防热、防潮、防盗设施，专人管理爆破操作必须是专业人员，依法持证上岗设置危险区域和专门指挥人员，安全起爆对哑炮要确保安全处理认真核查承包方资质；签订合冋后无后遗症检查整改意见：检查人签名：检查人员签字：被检查单位负责人签字：水利水电建设有限责任公司交通安全检查表记录号：编号:内容项目检查内容要求1交通安全责任制交通安全责任书、保证书、考试卷。 组织健全，调度规范有文字

9、记录2工地架车注意事项检查交通安全制度、措施有文字记录3长驻工地车辆及停车场地司机驾驶证、身份证、驾驶经历。检查证件并要复印件给院交通安全办 公室备案，给司机讲工地驾驶课。4司机教育工地车辆全车检查，重点检查车辆的发动 机、制动系统、转向系统、减震系统、冷 却系统、灯光等。检查车辆发现隐患和问题要有记录和 签字，并要求及时修理后方可行使5交通安全教育司机交通安全考试与司机谈话并考查司机身体状况有文字记录 考试分数记录 有文字记录检查整改意见：检查人签名： 年月日受检查单位意见：被检查单位负责人签字： 年月日水利水电建设有限责任公司野外施工安全检查表记录号：编号:内容项目检查内容要求检查结果备注

10、防汛计划 布置和措施本年度防汛计划，防汛负责人。安全渡汛，汛期值班人员，抢险队。 防汛激动车辆，防汛物资。要有文字记录 要有文字记录 有计划、有安排。施工现场防 汛及生产安全钻塔、土探塔等较高设备安装防雷装置。 施工现场周围是否有排水沟。电器设备的金属外壳保护接地或接零是否完好，漏电保护器灵敏可靠 施工人员正确配戴劳动保护用品。施工场地照明灯具是否使用安全电压（钻塔、平洞洞内） 施工场地按标准配备防火器材。装有合格避雷装置，接地电阻W10欧姆。根据雨水，山洪实际情况设置。接地或接零电阻w 4欧姆电压w 36伏。根据实际情况配备野外生活区房屋四周是否有排水沟。食堂的烟筒是否装设避雷针。在山顶居住

11、，四周没有高建筑时，房屋安装避雷装置。 食堂电动设备金属外壳接保护接地或接零、安装漏电保护。 生活区按要求配备消防器材。根据雨情大小设置。装有合格避雷装置，接地电阻w 10欧姆。 装有合格避雷装置，接地电阻w 10欧姆 接地电阻w 4欧姆，漏电保护器灵敏可靠。其他检查 项目施工现场、生活区附近的山坡上是否有松动的石头。 施工现场、生活区附近是否有滑坡体。雷电天气在山顶或旷野上行走，停留要注意防雷。上下班的路上要注 意山洪、滚石、坐渡船过河注意河水水情。实地检查。实地检查。要在安全会上提醒，反复教育。 要在安全会上提醒，反复教育。检查整改意见：检查人签名：检查人员签字：被检查单位负责人签字：年月

12、日水利水电建设有限责任公司钻探不安全因素检查表有表内填写（X）记录号：无表内现象（V）编号:序号操作人员结果钻场结果钻塔结果钻孔结果钻机水泵结果备注1穿拖鞋上班场内生火大风天建塔不反水离合器打滑2不戴安全帽河谷地段暴雨建塔岩心管堵塞卷扬制动失灵3台板上堆放工具河岸边无避雷装置跑钻无定期保养4酒后上班山洪通道无固定崩绳脱钻无定期维修5下河游泳泥石流地段夜间照明不足孔壁坍塌钻进阻力大6火烤柴油机陡坡钻孔偏斜吸水管堵塞7手扶钢丝绳水深急流段突然停水活塞严重磨损8设备无定期保养地板泥泞钻杆断裂螺帽松动9无交接班记录地板有钉子值班人员离岗10管材乱堆11钻头乱扔12工具堆放混乱13照明不使用36V检查整

13、改意见：检查人签字：检查人员签字：被检查单位负责人签字：年月日水利水电建设有限责任公司平洞施工安全检查表记录号：编号:内容序号项目检查内容要求检查结果备注1洞外及洞口空压机必须有空压机工值班。洞口必须安装统一的洞内电气控制线路开关箱。 洞口上方山坡上，没有松动的石头。洞口及施工现场不许设库房，储存爆破材料。使用时必须有专人值班。使用标准开关箱。实地检查把松动石块清除干净。提取的雷管和炸药必须在当日用完，特殊情况下可退回库，严禁私下留存。2洞内安全事项洞内照明必须使用安全电压（36、24、12）。洞内电线（220以上）必须 悬挂在洞壁上，绝缘良好，接头必须用 塑料绝缘带包扎。专人负责炮后浮石清理

14、，对冒顶片帮进行认真检查。 对断层、破碎带和节理裂隙带进行预防塌方处理。炮响后，要等烟散尽才能进洞作业。进洞人员必须戴好安全帽，配齐劳动保护 用品。根据平洞的深度选择电压。 悬挂牢固，接头绝缘良好。 指定专人负责务必做到符合标准。根据地质条件处理。 可采用自然散烟和抽水机抽烟。3炸药库雷管库库房要坚固，门窗整齐，24小时有人值班，远离生活区及重要设施。 爆破器材堆放要平稳、牢固防潮整齐。进岀库账目清楚，预防鼠害、 虫蛇等动物造成事故。不同品种的爆破材料必须分别堆放。安全距离根据储药量而定。 帐物相符，记录清楚。特别是雷管和炸药。检查整改意见：检查人签名：检查人员签字:被检查单位负责人签字:水利

15、水电建设有限责任公司内部一体化体系审核不符合报告编号:审核部门或区域日期不符合事实描述：不符合质量手册/程序文件：质量手册中标准条款：ISO 9001:2000中不符合性质：严重不符合一般不符合对纠正行动的要求：审核员：审核组长：受审核方代表：日期：日期：日期：原因分析：纠正措施计划：受审核方代表：纠正和纠正措施完成情况：受审核方代表：纠正措施的验证：验证人员：水利水电建设有限责任公司内部现场审核计划表编号:审核目的评价公司质量管理体系对GB/T19001-2000标准、公司 质量管理体系文件及相关法律法规的符合性、有效性，迎接第三方认证审核审核范围与本公司产品有管、生产服务所涉及的所有部门和

16、场所和过程，本次审核覆盖的时间为公司质量管理体系文件正式发布至现场审核期间审核日期年月日审核依据公司质量管理体系文件、GB/T19001-2000标准、与产品有关的法律法规审核人员姓名（A(B)(C)(D)职责组长组员组员组员日期时间审核部门/审核要素审核人员首次会议A、B、C、D总经理、管理者代表（管理承诺、以顾客为关注焦点、质量方针、质量目标、管理评审、 资源提供、产品实现过程的策划、持续改进）A质量保证部（文件控制、记录控制、工作环境、内部审核、数据分析、纠正预防 措施、质量管理体系分析与改进）B产品开发处（产品设计开发、外来技术文件控制）B（采购、供方关系管理、设备管理、仓库管理、顾客

17、财产管理）C、D综合办（人力资源管理、培训）A生产经营部（生产计划、过程能力分析与监视）D（产品监视和测量、监视和测量设备控制、不合格品控制）C（与顾客有关的过程、顾客满意测量、售后服务）B审核小结会A、B、C D（生产过程、设备管理、不合格品控制）B、D项目部（生产过程、设备管理、不合格品控制）B、D项目部（生产过程、设备管理、过程确认、不合格品控制）A、C审核小结会A、B、C D审核组会议A、B、C D必要的补查A、B、C D与领导交换意见A、B、C D末次会议A、B、C D制定：批准：（管理者代表）年 月 日年 月 日水利水电建设有限责任公司内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划记

18、录号:1、审核目的审核各个过程、活动的实际运作是否按照公司体系文件化的程序进行，是否符合IS09001: 2000、IS014001: 2004和GB/T28001-2001标准的相关要求，实施是否有效。跟踪检查认证机构上一次外部审核中发现的问题是否得到改进。识别的危险源的管理是否能有小地预防安全事故。2、审核依据IS09001 : 2000、IS014001 : 2004 和 GB/T28001-2001 标准适用的法律、法规，产品质量标准，污染物排放标准本公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的文件与质量、环境和职业健康安全管理相关的公司其他规定3、审核领域、时间、人员审核领

19、域审核时间审核人员备注A、BA、B、CA、EB、E、DB、CB、C、E注：上午 9: 00-12 : 00,下午 13: 30-16 : 30审核组成员：组长：组员：4、要求审核人员事先做好审核准备，准时按计划到受审核领域执行审核任务。 各审核员所在部门安排好工作，使内审员安心审核。受审核领域的部门负责人应在场接待审核人员。编制人：批准人：水利水电建设有限责任公司文明施工环保、卫生月度表受检查单位：编号:序 号检查项目扣分标准应得 分数扣减 分数实得 分数1现场围挡1、在城镇或人口密集区的工地来设围挡。2、重要设备、设施未设置高于 2m的围挡3、 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7

20、分4、围挡设有沿工地或设备、设施四周连续设置的。2封闭管理1、施丄现场营地进出口尢大门的2、 无门卫和无门卫制度的扣3分3、 进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分4、 门头未设置企业标志的扣3分3施工现场1、道路不畅通的扣5分2、 无排水设施、排水不通畅的扣4分3、 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣5 分4、工地有积水的扣4分5、 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣3分6、 有条件工地温暖季节无绿化布置的扣4分4现场住宿1、房屋四周未设排水沟扣 6分2、 营地里生活、办公区不能明显划分的扣6分3、 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分4、 无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分5、 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分5现场防火1、 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分2、灭火器材配置不合理的扣 5分3、 无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣8分