供应商控制程序(一)

1、1、目的：确保与公司交易往来的供应商，其供货质量、生产能力能符合公司耍求。2、范围：本程序适用于本公司所有在采购材料、外协外包商以及服务型供应商的管理。3、职责：3.1 采购部是供应商管埋主管部门，负责供应商的初选、日常管埋和协调相关部门进行供应商的考核；3.2 质量部、生产部、技术部等相关部门负责协助采购部门进行供应商考核和复核工作；3.3 技术部负责提供与供应商签定的技术协议，质量部负责提供与供应商签定的质量保证协议；3.4 总经理负责对供应商清单的批准1 .定义：无2 .工作程序输入工作流程输出工作说明职责使用记录新产品开发需求产量增加顾客指定更新旧的供应商识别新供后（商需求停 止供应商

2、开发申请1 .产品开发小组在新产品开发时，需评估新产品 对新材料数量和性能规格需求，并结合公司现 有的材料，提出新材料需求表给采购部， 采购部根据开发小组提供的新材料需求表 进行供应商信息识别，并确定对供应商的需求 其及要求。2 .当生产部产量增加导致公司现后供应商不能满 足生产需求时，采购部根据生产部门的物料 需求计划和记录供应商产能信息的米购周 期测算表进行分析，并进行新供应商需求识 另1。3 .采购员根据对市场供货价格走向进行调查，对 市场竞争作出结论，根据实际需要进行新供应 苞需求识别。开发小组质量部采购部供应商开发申请单 物料需求计划 新材料需求表 采购周期测算表精选资料4.米购部在

3、每年进行的供应商评比中，发现表现 低于公司基本要求程度的，提出供应商剔除要 求，并选择新的供应商进行替代。供应商开发申请 表审批 二审批结果1 .供应商开发申请表经过米购部进行确认后， 由采购部交总经理进行批准。2 .供应商开发审批不通过，米购部根据总经理批总经理小要求重新申请或停此申请。3.总经理审批通过后，由采购部进行新供应商选 择。市场调查表 顾客要求表 以往供应商 其它信息11 .米购部在接到总经理的审核通过意见和各部门 的新材料需求表后，根据公司现有的材料 情况和使用要求，结合以往采购经验及供应商 供货与服务情况，提出新供应商初选方案；2 .采购部负责对供应商信息的市场调查，并提出

4、初选意见。3 .销售部负责对顾客要求的倜查，如顾客对选择 供应商有特殊要求，优先尊重顾客的意见，并 得出初选意见交采购部。4 .采购部对以往供应商进行评定，如不能满足现 有生产需求的，终此与其合作，并提出新供应 商选择意见。5 .对供应商进行初选后，米购部把初评结果记录采购部供应商情况调查表供应商初选供应商基本资料评价报告整改方 案1.米购部对供应商的生产能力、质量保证体系基采购部 技术部 生产部 质量部供应冏表核评审表供应商基本资料 及初评结果，供应 商评审准则，厅 止本j解后，填与供应商基本情况倜查表。2.采购部对供应商情况基本了解后，应会同相关 部门人员按供应商评审准则对供应商进行1f精

5、选资料供应商评价质量能力现场评估，现场评审由米购部、生产 部及质量部人进行。3.质保能力评审按iso9001 : 2000要求对供应 商进行评审，按供应商考核评审表进行评 分，供应商首次评审要求至少送到75分方可考虑供货。4 .采购部要求新供应商提供样件进行评价。5 .技术部与质量部负责供应商的质保能力的评 ao6 .评定通过方可进行首件（批）样的供货，评定 不通则由采购部通知供方进行整改或另寻供应 商。检验规范 产品图纸 标准样件 技术协议 自检报告 ots样品ots检验报告单1 .由采购部填写首件工装样件检验通知单通 知供应商按时提交确认。2 . ots样品数量按合同规定，原则上本公司要求

6、 至少10件产品。3 . ots样品提交前供应商必须按采购 /技术协议规 定的项目进行检测， 并提供自检报告，同时还需 提供供应商检测用的试样。4 .采购部收到供应商的首批产品后即交质量部按 检验规程规定检验。5 .各项检测试验结束后，检验员填写“首件样品 检验报告”，连同检测记录交质量部，由质量部 经理审批。ots样品经确认合格的由采购部通 知供应商进行小批量试产再确认，反之由供应商进行调整再确认至合格。采购部 质量部 开发部首件（批）检验报告 单ots样品确认小批量样件ppap保证书产品图纸自检报告1f产品检验报告单1 . ots样品经确认合格后，米购部应冉次按排供采购部 开发部 质量部首

7、件（批）检验报告单ppap认可应商提供小批量样件，并按我方要求提交 ppap 保证书。2.质量部根据供应商提供的小批量样件及ppap检验规范供应商评价报告已签的协议保证书进行核对、验证，经检测、试配符合我方 要求后方可进行按排批量供货。1 .在供应商在进行批量供货前由米购部与供应商签定技术与质量协议。2 .技术协议由技术部提供，质量协议由质量部提供。技术部 质量部 采购部技术/质量保证协议签订技术、质量协议技术/质量保证 协议1f合格供应商清单1 .米购部在完成新供应商的的全部评定过程和与 供应商签定技术与质量协议后，该供应商可止 式列入公司的合格供应商清单。2 .采购部应将被选定的原材料、外

8、购件、外协件、 服务的供应商应及时列入合格供应商名单中。3 .采购部建立合格供应商的信息档案并存档。质量部采购部合格供应商清单列入合格供应商日常供货记录 分析报告1f监控报告1 .由米购部对供应商的日常供货绩效进行监控。2 .由质量部负责供应商日常供货质量监控工作。3 .米购部根据供应商的每批日常供货情况的交货 质量，交付准时情况作出评价意见，并以季度 为周期填写供应商日常供货绩效统计表4 .采购部按照供应商日常供货绩效统计表数据及 质量部提供的对供应商供货方面的监控结论每 季，次进行总结，写出总结分析报告上交领 导，并及时反馈给供应商质量部采购部供应商日常供货绩效 统计表供应商日常监控1f评

9、价准则、日常供 货表现供应商持续评审评审记录1、米购部每年一次组织质量部对合格供应商的质 保能力进行评审。2、采购部应于每年底制定第二年的供应商年度 评审计划表交质量部。3、米购部应于审核前一个月通知相应供应商。4、审核完毕，审核员应将审核结果形成书面报告， 报质量部部长审批，转抄采购部和评审的供应 商并责成整改。不能满足公司生产要求的供应 商，直接由采购部取消供货资格并在供应商清 单中剔除。并由采购部主持开展新一轮供应商 需求识别。5、供应商日常供货表现绩效应作为年度持续评审 依据，采购部每年除了用供应商考核检查表 对供应商管理过程进行评估外，还应根据供应 商的日常供货统计数据进行配分，并将

10、两者评 分记录于供应商年度评估报告中，作为供 应商本年度定级依据采购部 质量部 技术部 生产部供应商年度评审计划 评审检查表、评审报 告供应商年度评估报告不同类别的供应 商名单及档案1供应商质量体系 开发的方案1 .供应商质量管理体系开发的先后顺序由米购部 长根据供应商提供产品或服务的重要程度和公 司质量管理体系要求的需要而决定。2 .确定供应商质量管理体系开发原则：1）对于a类供应商，由采购主管以通过iso9001 : 2000质量管理体系第二方认证为基本要求来进 行开发。2）对已通过和/或获得iso9001 : 2000质量管 理体系证书的供应商，公司除了要求其提供相 关资料和相关证书以外

11、，还将对其最终以符合 iso/ts16949质量管理体系标准为目标进行供应商质量管理体系的开发。供应商质量体系开精选资料供应商质量体系 开发的方案供应商质量体系开发计划供应商质量管理 体系辅导开发计 划/实施一览表1 .对有符合a类或已通过iso9001 : 2000认证 的供应商，由采购主管将其统一记录于“供应商 质量管理体系辅导开发计划 /实施一览表”中， 并会同质量部、技术部、生产部门共同开发。采购部质量部供应商质量管理体系 辅导开发计划/实施 一览表供应商质量管理 体系辅导开发计 划体系开发计划实施和执行供应商质量管理 体系辅导开发实 实2.采购主管负责落实和追踪供应商质量管理体系 开

12、发进度，务必使供应商质量管理体系开发计 划在规定的计划内如期完成；供应商质量管理体系开发完毕后，由采购主管 负责填写“供应商质量管理体系辅导开发计划 及实施一览表”并收集相关资料呈报公司领 导。采购部供应商质量管理体系质量部辅导开发计划/实施技术部一览表供应商质量管理 体系辅导开发实 施开发结果 验证和确质量体系符合要 求的供应商1 .发生批次退货或重大的质量问题时对供应商进 行过程审核，必要时进行体系审核。2公司对派往前去供应商进行质量管理体系审核的 审核员资格要求必须具备内部审核控制程序 中之规定。3经两次开发如仍无法配合公司质量管理体系开发 计划的供应商，由采购主管收集相关资料呈报公 司

13、领导，要求取消该供应商资格，经批准后，由 采购主管通知供应商已被取消质量管理体系开发 资格，并由技术部另外寻找合适的供应商重新进 行供应商质量管理体系开发。4.除非顾客指定其他方式，公司对供应商 iso9001 : 2000质量管理体系的认可必须经国 家和政府承认和认可的第三方认证机构来执行 iso9001 : 2000质量管理体系认证。质量部采购部质量体系开发实 施的相关记录记录归档已归档的记录1 .与供应商管理有关的记录之保存 /归档，由相关 部门依记录控制程序进行作业。相关部门新材料/新供应商需求表供应商开发申请表供应商基本情况调查表供应商考核查检表合格供应商清单供应商日常供货绩效统计表供应商年度考核/评审计划供应商质量管理体