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文档简介

1、项目概要项目名称：非现场审计系统二期联系人：杨军成银乾联系电话： 7944 ， 73331. 项目背景“ 非现场审计系统”是我部组织开发的面向审计人员的应用软件，它提供了灵活的数据接口、强大的数据计算、可编程的数据审核分析以及多方位的数据查询、展示和统计分析等功能，为审计人员分析处理复杂、多样的数据提供了强有力的工具。系统上线运行以来，各审计分部和分行运行整体情况良好， “非现场审计系统”为我行内部审计工作提供了有力的支持。各审计分部和分行在系统的应用过程中，提出了很多好的建议和意见，结合拓展非现场审计范围的实际需要，针对系统本身存在的不足，明年我部拟进行非现场审计系统二期优化。2. 项目目标

2、扩展系统能够处理的数据源，引入cmis 系统业务数据；扩展柜面业务数据查询子系统的功能，增强系统对现场审计工作的支持；修订和调整系统问题查找模型；优化系统操作功能，增强系统操作的方便性；全面升级和优化非现场审计 系统。 。3. 需求概述项目整体需求划分为四个部分：一、系统操作功能模块的优化。提高系统的灵活性、可操作性和系统处理分析数据的功能和性能。二、系统数据采集功能模块的扩充。扩展系统数据处理的采集范围，引入信贷管理信息系统业务数据。三、系统问题查找功能模块的优化。根据业务发展和变化以及新的数据源的引入，建立新的问题查找模型，调整修订原有问题查找模块。四、柜面业务数据查询子系统的优化。扩充柜

3、面业务数据查询子系统的功能，提高子系统数据分析和处理的能力。4. 与相关系统关系本项目为“非现场审计系统”二期优化，需要在原“非现场审计系统”的基础上进行开发，同时数据采集中涉及到与“总帐传输系统” 、 “信贷管理信息系统”和“城市业务综 合网系统”三个系统的数据接口。5. 设备配置概述利用原有设备，不需新配置。6. 投资概算非现场审计系统二期初步预算费用： 270 万。7. 项目计划概述可行性研究阶段： 2003.2-2003.4, 完成可行性研究报告进行专家论证,申请立项。系统开发阶段：2003.5-2003.9, 完成系统开发。系统测试阶段：2003.9-2003.11, 完成系统测试。系统试运行阶段： 2003.

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