数字管理细则

1、数字管理细则 编号：HX/WZ/C-103 1目的：对公司各部门的数字管理进行明确规定，确保生产动作过程中的数字管理准时、准 确、完整、规范。 2 适用范围：适用于公司各部门对数字的管理。 3.主要内容和要求：数字是反映企业生产经营运行情况的晴雨表，数字的正确与否关系到整个 企业生产经营决策，公司历来十分重视数字管理，公司提出对数字管理原则是：实事求是、 严谨认真、及时准确、职责清晰，根据以上原则，并结合本公司生产、仓库、统计管理方面 的实际，以及奖惩条例提出如下数字管理细则： 3. 1外购材料数字管理（包括原材料、辅料、五金配件）。 3. 1. 1凡需购入五金什件、零配件、设备或发外维修等，

2、一定要按以下程序办理： a. 由使用部门填写申购计划交仓库填写请购（发外加工）单，交生产部经理审核 该项工作，领导签名同意后交采购人员按单采购。 b。采购人员购回物件，由动力部或质监部进行鉴定后，仓管员才能验收入库。 3. 1. 2对于发现原材料质量方面的问题，由质监部填写 退货（索赔）通知书”交采 购部立即作出书面确认并作出拒收、退回、折扣等处理意见。 3. 1. 3原纸破损，应按破损层数，按定量扣减重量，由经办人（送货人或司机）签名 确认，并及时汇总有关人员，自提的超过三层，由质监部鉴定，做好记录，上报 储运部处理，（每月列出品种破损层数、折合重量汇总上报生产部一式二份） （表一）。 3.

3、 1. 4收货时一定要与送货单核对清楚品名、规格、定量（数量）、件数等，无误后 办好进仓手续。 3. 1. 5在保管过程 中产生破损及损坏，应分清责任，及时上报储运部处理。 3. 1. 6发货时，应凭生产通知单、领料单进行发料，由领料人确认并签名。 3. 1. 7发料时，因破损而影响质量需切割的要经质监部鉴定后汇总上报，（当月实际 切割总层数减去送货时扣除破损层数）正数时扣仓管员，负数时不扣。 3. 1. 8发料时要遵照先进先出的原则，原纸用完后，仓管员应及时办理回仓手续，直 径小于15cm的不准回仓，同一规格同一种纸不准有四卷以上小直径纸卷存货， 如超过，又没有合理解释，储运部应对当事人作出

4、处理。 3. 1. 9每天做到帐、表、实相符，一旦发现有错要及时盘查，盘查不出要及时向上一 级汇报解决，月终盘点时，误差数扣罚仓管员。 3. 2纸板厂的数字管理 3. 2. 1纸板厂与原材料仓的数字关系 a领用原纸时，要核对好生产通知单的品种、规格、定量，并对领入重量进行核 对，如有疑问，可以要求过磅，如果过磅有误差，（一卷纸误差5公斤以上方 可计算，应按实际数计，误差数由仓管负责，（只计欠，不计增）。上机后才 发现误差，由机台负责。 b. 对破损，应遵循能够利用的尽量利用的原则，并以质监部作判断，纸板厂员工 不得私自割下不用。 c. 纸板厂因各种原因减免扣除数，每月应做好汇总，以便原材料领入

5、及出仓数一 编号：HX/WZ/C-102 致。扣除原纸的手续，应由纸板厂提出，经质监部鉴定，仓库证明，生产部批准。 3. 2. 2纸板厂内部的数字管理。 a点数要认真准确。 b。堆叠，每手与每板堆放要严格规范、标准执行，零头数只能在最后一板。不能错开 的，每手之间应插入一小纸条以利于复核。详情参纸板、纸箱规范堆放一览表。 c。班长完工后要及时检查入仓数，待处理品数、废品数及生产总数，并及时准确上报 报表，规定时间于第二天 8时前。有必要时还要登记丢失的废纸，（见坑及切割下来 的原纸），以便追查损耗的原因。 d。当天损耗超过指标20%以上属不正常波动，应向上一级主管汇报并查明原因。 1.8M线损

6、耗超过7%; 2.5M线损耗超过9%当质量事故处理不计员工损耗。扣罚有 关责任人及管理人员。（生产1000张以下样板箱除外）。 3. 2. 3纸板厂入仓的数字管理 a认真填写纸板数量汇总卡，不得随意涂改。 b。质检检验合格后，与仓管员办理入仓手续，仓管员复点时有短缺，除按实际入仓 夕卜，应以一罚五扣罚纸板线班长100%，并奖励合仓管员50%。 c。入仓完毕后，向仓管员索取纸板进仓单作为当天完成数的依据。 d。待处理品三天内完成修补入仓，仓管员应给予补办入仓手续，超过三天的当作废品 由生产部安排处理。生产部另有说明批准除外。弯曲纸板十天内。 e按仓管指定位置，将纸板堆放整齐，不得随意乱发。 f.

7、 仓管员在未验收前，应先了解当天生产情况、品种、规格、数量、下工序的生产情 况，以便做好进出仓的堆放工作，保持有秩序的工作状态。 g. 产品一经入仓，全部责任便由仓管负责。 3. 3纸箱厂与纸板仓、成品仓之间的数字管理。 3. 3. 1纸板领用的数字管理 a纸箱厂员工领用纸板应熟悉纸板的层数、名称、规格。对不符合产品质量，可以提 出更换或拒领，由质监部核定属实后，应处理当班质检员的责任。 b。正常情况下，领用纸板应按顺序领用，不能挑挑捡捡，如特殊情况遇仓管员不在应 先领走后及时补办领用手续。如违反则要严格处罚。 c。领用时应认真复核，复核时仓管员应场，如有短缺，要以一罚五处理仓管员，奖励 员工

8、按50%，并按实际计数。 d。发纸板时，一般应一次性国产印机发五板以上，狄加莎、马田机十板以上，纸箱厂 员工应及时将纸板提走。 3。3。2纸箱内容的数字的管理 a。纸箱厂各机台领用纸板时一定要认真复点，复点时发现短缺，按复点实际数计算， 并按以一罚五扣罚仓管员，奖励50%合复点人。如不复点或复点后还有差异，均计 入该机台的损耗，但为了弄清纸板厂的点数正确性，建议误差数应另列出。 b。本机台当班完工后，半成品一律转入到下工序。 c。（1）生产完工的产品数字，由机台负责填报，由班长验收，班长验收时，发现数字 有差异，全部扣罚工人，并对机台长提出警告。 （2）班长验收时复核应遵循： 领入纸板数一机台

9、损耗一退回一未完工 +上一班转入=完工产品数。 （3）对于损耗数（废品）一律需经质检员鉴定，核对数字无误后才准丢弃。 （4）统计应对当日的施工单给予审核汇总，无误后签名认可，该施工单方有效，并 负责对当日的数字进行核对。 （5）因质量问题而流入下工序的，下工序发现的数字按实数计算，奖扣办法照奖 惩条例。 （6）经班长验收后，仓管员在复查过程中，发现短缺，全部扣罚班长，并按实数进 仓，工人也按实数计。 （7）经仓管员复查后，需办理好进仓单，班长签名确认，任何一方不得私自涂改， 涂改无效，并追查责任人。 d。验收后的产品，应按仓管员指定的地方摆放好。 e。待处理品一般应当天处理完毕，如有特殊情况，

10、需由生产部门确认，并限在三天内 处理完毕，超过时间应追查有关部门人的责任。 f。因各种原因，由主管（或生产部）核准扣减损耗数，每月要做好汇总，在报表反映 以便与总数核对。扣减数应汇总上报，扣减程序，由纸箱主管提出，呈生产部核准。 3。4仓库的数字管理 3。4。1仓库的产品（物资、原材料）应按品种、规格分类堆放，并做到整齐，统一，容易 混淆的产品，应尽量分开堆放，以免出错。 3。4。2做到帐、表、卡实物一致，仓管员应经常进行复核。 3。4。3产品进仓数一定要与生产报表的完成数一致，各方均应以进仓单为入帐依据。 3。4。4发货时（指发给客户），应由仓管员发货，搬运工（班长）核对。核对产品数量是 否

11、准确，如客户发现品种、数量不符，扣罚搬运班长 60%，仓管员40%。 3。4。5仓管员应首先了解当班生产情况，如任务多少个品种、规格、发货情况等，并要依 据生产完成情况去验收，发现差异应立即查明原因。以免出现较大差错。 3。4。6仓库每月要自行进行盘点，盘点的误差数应控制在 1%之内，超过要扣罚仓管员。 3。4。7因质量、数量短缺退货的只冲送货单，严禁冲进仓单以保持与生产报表的一致性， 但在报表上应另列三栏反映：（1）质量原因 （2）数量短缺 （3）其他。 3。4。8产品退回后，有利用价值应办理有关手续，由修补部门领出后，待修补合格后才能 进仓。作废的应经质监部判断确认后，凭单入帐。 3。4。

12、9报废、损坏的要及时进行处理，月损耗率控制在 1%之内，超过扣罚仓管员。 3。4。10样板箱要做到专门管理，任何成品、半成品、废品均由仓库统一办理，生产厂不计 损耗，工时计件定额，由生产部核定后上报财务审核后执行。 3。4。11对于一些做样板箱的纸板或做好的样板，要及时进行处理。 3。4。12对于废纸的管理，出入均要过磅，对一定要用废纸垫的客户，也应过磅，并经签名 后，每月汇总报计财部。 3。5统计的数字管理 3。5。1统计按分工，应对各自所管辖的区域人员进行监管，并对数字的准确性、全面性、 及时性负责。 数字管理细则 编号：HX/WZ/C-10# 3。5。2统计员应不定期地对自己管辖的班、组、仓库进行实物抽查，即核对帐、表、卡、 实物是否一致，查出有误扣罚有关人员，如果没抽查而到月底又有大量误差，即全部 扣罚统计人员。 3。5。3月盘的误差数字应控制在2%以内，超过部份，部门主管20%;统计40%;班长40% 3。5。4统计员对属下应上报的报表负有审查、监督、业务管理的权利，对数字差错（包括 品种、规格、型号等），上报不及时，应进行登记并作出如下处理：警告、扣分、罚 款、提出撤换建议。 3。5。5经统计审核后，上报公司的报表出现差错一律由统计员负责。 3。6其他： 3。6。1在实际执行中，碰到的具体问题应按以公司利益为主的前提上解决，并参照谁经 办