不合格品控制程序(20210213012502)

1、文件等级二阶文件不合格品控制程序文件编号TCL/C0P-18编制日期2018-03-24版本A/0生效日期2018-03-24页次1/8不合格品控制程序编制部门：质量管理部编 制：审 核：会签部门：中国业务、海外业务、 制造部、 供应链、研发中心会 签：、 批 准：修订记录：No章节号修订摘要修订人修订日期备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。文件等级二阶文件不合格品控制程序文件编号TCL/C0P-18编制日期2018-03-24版本A/0生效日期2018-03-24页次1/81目的为确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符 合规定要求及不合格品不

2、流入下道工序或出厂。2适用范围本程序适用于原材料、生产过程、成品、市场退货不合格品的评审、处置和记录。3权责3.1质量管理部3.1.1负责原材料、半成品、成品及客户退货产品的判定、标识和记录；3.1.2负责跟踪不合格品处置结果，以及对不合格品纠正后的再次验证；3.1.3质量负责人负责物料、成品让步放行的最终批准。3.2制造部（生产课）3.2.1负责让步接收物料的跟踪使用，落实相关工艺措施；3.2.2负责生产过程中不合格品的标识及维修；3.2.3负责按返工方案实施返工并记录；3.2.4负责组织B级品全检及分选。3.3制造部（技术工艺课）3.3.1参与不合格物料让步接收评审；3.3.2负责制定不合

3、格产品返工方案。3.4研发中心3.4.1参与不合格物料、成品让步接收评审。3.5中国/海外业务中心3.5.1售后服务部负责市场退货不合格品复检、修复；3.5.2参与成品让步接收不合格评审；3.5.3业务中心总经理负责B级品签批。3.6供应链管理部（仓库管理课）3.6.1负责不合格物料标识、隔离及退货处置。3.7成品仓3.7.1负责不合格成品标识、隔离及退货处置。文件等级二阶文件不合格品控制程序文件编号TCL/C0P-18编制日期2018-03-24版本A/0生效日期2018-03-24页次1/84定义4.1不合格：不能全部或部分满足规定的要求。4.2让步接收：在不影响整机主要性能，而乂生产急需

4、的情况下，对批不合格物料采取让步 许可使用的一种处理方式。4.3返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的纠正措施，返工后的产品可作合格品。4.4返修：为使不合格产品满足预期使用要求而对其所采取的修复措施，返修会影响或改变 不合格产品的某些部分。4.5挑选使用：将批不合格物料中的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理 方式。5程序5.1不合格物料控制5.1.1来料检验发现不合格时，质检员及时对不合格品进行标识，并填写纸质来料检验报 告，经来料检验课负责人审批后发布给采购和原材料仓，原材料仓根据判定结果拒收。5.1.2因生产急需，且不合格物料的使用不影响产品安全性、使用性能及可靠性时，

5、采购可 启动不合格品处理流程，并根据不合格的具体内容提交对口部门（如下）进行评审：a）涉及成品外观、包装及标识不合格山成品检验课签署；b）涉及产品结构、尺寸及性能的不合格曲技术工艺课签署；c）涉及新产品时曲研发中心签署。注：当同一不合捲批涉及多个对口部门业，鱼一二对口部门均须签置意地。5.1.3当任一对口部门不同意让步接收时，流程中止；技术部门同意让步接收时，应说明不 合格物料在生产使用中的注意事项或新增工艺要求。如处理方式中涉及需采取返修、返工、 挑选或其它辅助措施，则该部分内容由技术工艺课填写或另行制定处置方案。a）挑选使用：山采购负责通知供应商及时派人进行挑选，挑选完成后通知来料检重新检

6、验,合格后方可办理入库手续。挑选出的不合格品或无法修复的不合格品山仓管员办理退 货手续；b）返工/返修：允许返工/返修时，山技术工艺课制定返工/返修方案，采购负责通知供应商 及时派人进行返工或返修，返工或返修后的物料需重新报检，经检验合格后方可使用；c）让步使用：允许直接让步使用时，仓库管理员按要求办理入库手续。文件等级二阶文件不合格品控制程序文件编号TCL/C0P-18编制日期2018-03-24版本A/0生效日期2018-03-24页次1/85.1.4物料让步接收最终山质量负责人审批并予发布，质检员在让步接收物料的包装上做好 相应标识。5.1.5让步接收时涉及到需要供应商派人现场进行挑选、

7、返工/返修等处理工作时，如果供应 商不能及时派人可申请山车间派人进行挑选，来料检跟进处理，涉及相关费用按供应商管 理标准要求执行。5.2生产过程不合格品控制5.2.1生产过程中产生的零星不合格物料由作业或检验员进行标示，并与合格物料予以区 分。物料员统计不合格物料，并填写原材料上线不合格记录清单，经来料检、工艺判定 后退回原材料仓。原材料仓根据不合格判定结果进行处置，料废退回供应商，工废作报废处 理或与供应商交换合格品。5.2.2过程检验中发现的零星不合格品（包括：半成品、成品），由作业员作不合格标识， 暂放在不合格区域，并将不合格状况记录于生产/质量记录表。生产线维修员负责及时 维修下线的不

8、合格品，并做好相关维修记录，经维修后的产品需于指定位置投入生产线。5.2.3生产过程中发现批量不合格（半成品或成品连续出现20台单项不合格或不合格比例 达5%以上），由生产线对不合格品进行区分、隔离、标示，并立即报告技术工艺负责人和 质量检验负责人到现场分析不合格原因和处理，决定是否采取停线或紧急处理措施。5.3自制成品检验不合格品控制5.3.1成品检验判定批次不合格时，质检员对不合格品批次进行标识，并通知生产线予以隔 离。质检员在URP系统中出具成品检验报告，并启动审批流程，经成品检验课负责人 复核后发布给生产、技术工艺。5.3.2不合格批须返工时，由技术工艺课出具返工方案，经质量、生产、计

9、划、研发部 门会签，制造部负责人批准后发布。生产车间按返工方案实施返工，返工后重新提交检验。5.3.3因交货期情况紧急，且不合格缺陷不影响产品安全性、使用性能及可幕性时，可申请 让步放行流程，山质量部组织研发、销售等相关负责人共同评估并签署让步意见，不同意让 步接收时，流程中止。成品让步放行最终由质量负责人审批并予发布，质检员在成品检验 报告注明。5.4 OEM/ODM成品检验不合格品控制5.4.1驻厂验货员根据验货结果出具检验报告，检验结果经质量管理部负责人审批生效，判文件等级二阶文件不合格品控制程序文件编号TCL/C0P-18编制日期2018-03-24版本A/0生效日期2018-03-2

10、4页次1/8定为不合格的产品山供应商返工后重新提交检验。5.5市场退货不合格品控制5.5.1市场退回工厂的产品山售后服务部复检、修复后提交质量管理部按成品标准进行验收,合格产品办理入库，不合格产品重新修复或改作它用。5.5.2市场退回的返修机山售后服务网点进行返修，无法进行返修的产品则由售后维修网点 退回工厂报废或改作它用。5.6 B级品管理5.6.1 B级品标准：产品存在轻微缺陷（即产品标准中规定的C类故障）、缺少附件或没有 匹配的包装箱，但产品的安全性能及功能正常。5.6.2工厂内验收不合格的产品批次，若因技术或物料等原因无法返工成合格产品时，根据 实际情况安排全检；市场退回不合格的产品批

11、次，山售后服务部负责全检，挑选出合格的产 品经成品检验课验收后正常入库；符合B级品标准的产品，在产品包装箱上加贴纸标注缺 陷内容，并列出对应每台产品缺陷内容的清单，经成品检验课抽样验收符合要求后，山产品 所在部门报业务中心负责人批准后办理B级品入库；其他不合格产品报废或改作它用。5.7不合格品记录控制5.7.1原材料不合格品山来料检验员记录处置措施和结果，并填写质量信息处理单发送 给供应商，并要求供方对不合格原因进行分析及改进。5.7.2生产过程不合格品山维修员记录数量及处置措施，车间负责组织对不合格原因进行分 析及改进。5.7.3不合格成品山成品检验员记录处置措施和结果，并填写质量信息处理单发送给责 任部门，并要求责任部门对不合格原因进行分析及改进。5.7.4客户退回的不合格品山售后记录处置措施和结果，批量性或重大质量问题须反馈给质 量管理部进行原因分析及改进。6相关文件NO.文件名称文件编号1产品检验控制程序2纠正与预防措施控制程序3记录控制程序文件等级二阶文件不合格品控制程序文件编号TCL/C0P-18编制日期2018-03-24版本A/0生效日期2018-03-24页次1/84供应商管理标准7相关记录NO.记录名称记录编号1来料验收不合格通知书2来料线上品质异常处理单3原