房地产公司石龙金凯悦大酒店=圣诞节及新之各项工作安排及费用预算

1、石龙金凯悦大酒店圣诞节及新年之各项工作安排及费用预算（2008年）一、 装饰及布置地点完成时间备注1、 酒店外围灯饰2008-12-01主要负责部门工程部2、 大堂布置2008-12-01主要负责部门工程部及房务部3、 西餐厅2008-12-01主要负责部门工程部、餐饮部、房务部4、 卡拉OK2008-12-01主要负责部门工程部、OK厅、房务部5、 宴会厅2008-12-01主要负责部门工程部、餐饮部、房务部6、 全部装饰及布置拆除工作2008-01-03主要负责部门工程部、餐饮部、OK厅、房务部二、宣传推广计划计划利用短信平台及派发金凯悦资讯方式进行宣传推广。广告类型摘要宣传日期预算费用手

2、机短信12月1、10、20日分三次宣传825.00消费资讯制作1200本资讯（圣诞及农历年合并资讯）12月1日1,320.00户外横幅24*1.5米12月1日612.00合计2,757.002007年费用3,100.00三、奖品安排（宴会厅平安夜餐舞会抽奖）奖项等级奖品名额成本价（元）一等奖首相套房一间一晚（含双西早）1名￥115元/间/晚1=￥115元二等奖卡拉OK豪华房一间一晚（含青岛酷爽啤酒2打+果盘2个+纸巾一份）2名￥250/间/晚2=￥500元三等奖行政河景套房一间一晚（含双西早）3名￥115元/间/晚3=￥345元四等奖行政河景房一间一晚（含单西早）5名￥80元/间/晚5=￥40

3、0元五等奖西餐自助餐贰位10名￥100元/位10=￥1,000元幸运奖中式健康自助火锅壹位50名￥35元/位50=￥1,750元2008年费用：71名￥4,110元2007年费用：76名￥5,380元2006年费用：38名￥6,233元四、餐饮部（1）、圣诞大餐及元旦推广日期地点价格时间成人儿童平安夜（12月24日周三）西餐厅圣诞午餐套餐98+15%68+15%12:00-14:30平安夜自助晚餐238+15%138+15%18:00-22:00凯悦楼平安夜火锅88+10%58+10%18:00-22:00宴会厅平安自助晚餐298net238net18:00-21:00云海餐厅圣诞套餐188+

4、15%138+15%18:00-22:00圣诞夜（12月25日四）西餐厅圣诞午餐套餐88+15%58+15%12:00-14:30圣诞夜自助晚餐198+15%108+15%18:00-22:00凯悦楼圣诞夜火锅88+15%58+15%18:00-22:00云海餐厅圣诞夜套餐168+15%118+15%18:00-22:00除夕（12月31日周三）西餐厅除夕自助午套餐88+15%58+15%12:00-14:30除夕自助晚餐168+15%88+15%18:00-22:00云海餐厅除夕夜套餐168+15%118+15%18:00-22:00元旦（01月01日周四）西餐厅新年套餐88+15%58+1

5、5%12:00-14:00新年自助晚餐138+15%88+15%18:00-22:00云海餐厅新年套餐168+15%118+15%18:00-22:00（2）、圣诞礼物及装饰名称规格数量单价金额备注圣诞树3.5米高1棵650元650元各营业点圣诞花60厘米120盆18元2,160元 各营业点菊花60厘米60盆16元960元各营业点装饰物一批400元400元各营业点蝴蝶结1.2米12个80元960元各营业点金色布5米8元40元各营业点雪棉1卷150元150元各营业点包装纸50张1元50元各营业点喷雪一箱120元120元大堂玻璃红蜡烛120支2元240元宴会厅礼品50份5元250元西餐厅赠送熟客拉

6、花30条2元60元蛋糕及礼品使用棉花糖20斤15元300元圣诞老人派发使用圣诞模型用具10个10元100元制作西式点心使用礼物包1750份5元8,750元宴会厅750个、娱乐1000个网状星星灯20串50元400元各营业点（工程部）普通星星灯50串18元900元各营业点（工程部）绝缘胶布50元各营业点（工程部）护套线1卷250元各营业点（工程部）其它工程材料500元灯具、电线、插座、木板等合计17,490元2007年费用28,720元六、圣诞节收入及费用预算（1）、销售毛利（2）、圣诞节及元旦期间利润预测项目金额备注1、收入190,731.002、成本83,525.00综合成本率是43.8%(

7、占收入比例)3、费用30,357.00综合费用率是15.91%(占收入比例)其中： 宣传推广费用2,757.00占收入1.44%装饰及礼品费用17,490.00占收入9.19%表演费用6,000.00宴会厅表演，占收入5.0%。（07年11,000元）抽奖费用4,110.00宴会厅抽奖，占收入3.4%4、毛利76,849.00利润率40.29%(占收入比例)七：宴会厅自助晚餐销售计划酒店计划2008年12月24日于宴会厅推出圣诞平安夜自助晚餐，根据去年销售情况（共售出386张），现将销售任务分配至各部门，具体如下：部门2007年销售业绩/指标本年度销售任务卡拉OK110/110110采购部76/6060桑拿65/8060销售部86/8080餐饮部49/8080圣诞屋及临场购买0/20合计386张/430张390张备注：1、平安夜宴会厅门票成人298元/位（净价），小童238元/位（净价）。 2、以上任务仅限成人券，不含儿童券。 3、所有门票请至财务部领取及登记，并