纺织服装专业审核指导书(职业健康安全认证)

1、中国方圆委方圆标志认证中心纺织服装专业审核指导书 编号：cqm/szy-04-1b001 密 级： 识 别 号：cqm/szy-04-1b001 控制状态： 分 发 号：方圆标志认证中心专业审核指导书 职业健康安全认证纺织服装专业审核指导书2003- 5 - 27 批准 2003- 5 - 27实施方圆标志认证中心发布1.适用范围本审核指导书是中国方圆委方圆标志认证中心认证程序和审核工作规范的支持性文件，适用于对纺织服装专业生产企业的职业健康安全管理体系认证。2. 适用的法律、法规、标准目录中华人民共和国劳动法中华人民共和国工会法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国

2、消防法中华人民共和国妇女权益保障法中华人民共和国未成年保护法中华人民共和国乡镇企业法中华人民共和国职业教育法化学危险物品安全管理条例使用有毒物品作业场所劳动保护条例gbz1-2002 工业企业设计卫生标准gbz2-2002 工作场所有害因素职业接触限值gbj87-1985 工业企业噪声控制设计规范gbj16-1987 建筑防火设计规范gb50034-1992 工业企业照明设计标准gb50057-1994 建筑防雷设计规范gb5083-1999 生产设备安全卫生设计总则gb4053.3-1993 固定式工业防护栏杆安全技术条件gb/t4064-1983 电器设备安全设计导则gb18401-200

3、1 纺织品甲醛含量的限定gb-2003 纺织品基本安全技术要求gb6527.1-1986 安全色卡gb2894-1996 安全标志gb128.1-1991 生产过程安全卫生要求总则gb18218-2000 重大危险源辨识gb2811-1989 安全帽gbz 2-2002 工作场所有害因素职业接触限值3专业特点、工艺流程、主要生产设备3.1 纺织服装专业特点：纺织服装专业的特点是：工艺流程复杂，技术含量一般，劳动强度较大，女工比例很大，危险源较多的劳动密集型产业，其分类方式多种，一般按其生产流程有纺、织、染、整、裁、缝、烫。其中，原料又分为天然纤维（棉、毛、丝、麻）和化学纤维（合成纤维、人造纤维

4、）。企业因其具有产品及其实现过程的不同，采用生产工艺的不同和所使用原料的不同，又被分为不同类型的生产企业。如：棉纺、毛纺、麻纺、缫丝、合纤、线、绳、无纺、棉织、毛织、针织、丝织、经纬编、印染、绣花、服装等。3.2工艺流程：不同类型的纺织企业所具有的工艺流程各不相同，但其共性的方面主要有： 原料混合 成条 成纱（丝） 织造 印染 服装制作3.3主要生产设备3.3.1纺纱（丝）织造染整过程的主要设备有：棉（含混纺）：清花、梳棉、并条、粗纱、细纱、络筒、捻线、整经、浆纱、漂练、染色、印花、后整理毛（含混纺）：洗毛、和毛、针梳、条染、细纱、蒸纱、整经、织布、后整理（烧、洗、煮、剪、定、蒸）丝：煮茧、缫

5、丝、络绞、煮练、整经、丝织、印染、后整理3.3.2服装制造过程的主要设备有：裁剪、粘合、缝制、整烫、包装3.3.3辅助设施： 主要有：锅炉、运输设备（设施）、空调机组、蒸汽管道4 危害辨识及危险评价4.1 危险源分类及主要危险源4.1.1爆炸：锅炉、亚麻粉尘、烧毛气化罐、高温高压染色机、高压液流染色机、高压蒸煮设施、压力容器、空压装置、染色过程中的固色剂（保险粉）、氧气瓶4.1.2粉尘：棉尘、烧毛后的布面粉尘、染化料粉尘、纺纱飞毛4.1.3噪声：纺纱机械、织布机（针织圆机）、绣花机、空压机4.1.4机械伤害：在整个生产过程中，均可能由于设备的不安全状态、防护设施缺陷或人的不安全行为导致机械伤害

6、。如：印染轧辊、烘筒、辊筒、针刺机、起重机、升降机、电梯、皮带轮等传动部罩壳4.1.5电危害：所有带电体的漏电、裸露、电火花、静电等导致的电危害4.1.6振动：纺机、织机、印花机、拉毛机、缝纫机等机械性振动4.1.7运动物：洗毛、漂染、洗呢液的飞溅、棉堆等滑动、运输车辆、电梯、电动葫芦等运动物的撞击4.1.8灼伤：锅炉、染色、煮呢、蒸纱、蒸呢、定型、丝光、浆纱、烧毛、整烫、煮茧、无纺刺辊、焙烘机、树脂整理机、退浆机、蒸汽管道及锡林回汽阀等高温设施以及双氧水4.1.9作业环境：织造、修布、缝纫现场的采光不良、缝纫现场拥挤、通道不畅、后纺车间、染整、蒸煮现场的高温高湿、通风不良、棉堆翻堆、部分洗毛

7、印染设施等的高空作业、挡车工的人机工效因素4.1.10火灾：纺织行业的所有原材料都是易燃物，烧毛的汽油、液化气、天然气、印花煤油、定型机、焙烘机产生的毛屑、清花机、氧气瓶、乙炔瓶以及电炉丝、电焊火花、气割等明火4.1.11有毒物质：印花涂料交粘剂、粘合剂、树脂整理、免烫整理中的甲醛，不溶性偶氮染料中的苯胺、漂白用的次氯酸钠、亚硝酸钠、毛纺染色用的金属络合染料中的重金属离子、已禁用的致癌芳香胺染料4.1.12腐蚀性物质：丝光、洗毛及退浆用的强碱、双氧水溶液、染整用的硫酸液，不溶性偶氮染料化料时产生的亚硝酸钠气体、香胶水4.1.13原毛中的寄生虫4.1.14棉、毛、麻、茧及染化料的过敏反应4.1.

8、15女工四期及卫生设施4.1.16错误指挥及错误操作4.1.17打样、判色、看黑板、验布、修布的视力负荷超限、因湿度过大造成的脚癣等职业病4.2 纺织行业的危险还是比较直观的，其风险评价方法也不很复杂，只要按照危险源辨识、风险评价及风险控制策划的一般程序，运用一般的评价方法，即能完成。4.2.1按作业区划分单元或按工艺流程划分阶段4.2.2采用安全检查表（scl），力求充分辨识危险源或利用经验，针对典型事故，采用故障树分析（fta）法，寻找危险源4.2.3运用二元素（可能性、严重性）的风险评价表或三元素（d=lec）风险计算公式来划分风险等级4.2.4根据不同的风险等级，结合企业的现有状态，策

9、划风险控制措施5 审核要点5.1 第一阶段审核 本阶段审核主要是进行文审。审核受审核方ohsms文件的符合性和对ohsms策划、危险源辨识、相关法律法规识别的充分性，确定第二阶段审核的可行性及重点。5.1.1 审核范围a) 受审核方的职业健康安全管理手册、程序文件及有关背景资料。b) gb/t28001-2001标准中的部分条款。c) 受审核方ohsms管理推进部门、ohs活动的相关场所。5.1.2 审核要点a) 文件审核审核文件的符合性，文件内容是否满足gb/t28001-2001标准和有关ohs法律、法规的全部要求。文审的重点应是审核文件的系统性、协调性、有效性。b) 现场审核通过与受审核

10、方高层和管理推进部门人员的交谈、沟通以及现场巡视，了解受审核方的组织机构和职能，产品的流程和特点、生产活动的现场分布，ohs活动过程中的危险源、风险控制策划情况，收集并评审下列相关信息： 1职业健康安全方针是否适宜，是否传达到全体员工，并得到实施；2目标的确定是否合理；3危险源辨识的充分性和对风险评价的合理性、有效性，风险清单是否包括了受审核方应识别的危险源；4不可容许风险的识别与评价是否合理和完整，职业健康安全管理方案是否明确，实施措施是否具体；5 职业健康安全法规的遵守情况，查证有关的证明资料及相关的监测报告，并对法规获取与识别程序及其执行情况进行评审；6 是否与外部相关方进行了沟通，并评

11、审外部沟通程序的执行情况；7 内部审核的信息，包括内审程序、审核计划、审核报告；8 管理评审的信息，调阅评审记录、了解管理评审实施程序和方式。 5.2 第二阶段审核 本阶段审核为有效性审核。判断受审核方ohsms实施的有效性，确认职业健康安全管理体系持续改进的情况和能力，评价受审核方实现方针、目标的能力。5.2.1 审核范围a) gb/t28001-2001标准的全部条款。 b) 受审核方ohsms所有部门、ohs活动的所有现场。5.2.2 审核要点条款要素名称审 核 指 南4.2职业健康安全方针.组织是否建立文件化的职业健康安全方针，方针是否经最高管理者批准？ .方针的内容是否包括了对持续改

12、进的承诺，对遵守法律、法规和其他要求的承诺，是否阐明了职业健康安全的总目标？ .方针是否与组织的风险性质和规模相适宜？ .方针是否得到有效实施？.是否对方针进行评审？.方针是否传达到全体员工并可为公众所获取？4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.是否建立了主动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序？.是否对危险源辨识、风险评价和风险控制更新作出要求？.危险源辨识是否结合组织的特点，是否考虑了活动、人员、设施以及正常、非正常状态等情况？ .风险评价的方法是否适宜，对不可容许的风险是否确定了通过目标、指标和管理方案措施加以控制？.危险源辨职清单及更新记录，各个危险源的风险水平及风险

13、等级，监视和控制风险的措施描述等；评价其充分性和适宜性。 4.3.2法规和其他要求.是否建立并保持了识别、获得和更新法规及其他职业健康安全要求的程序？ .法规收集的渠道是否能够满足要求？ 查识别和获取法规的程序、清单及更新的记录。.识别和登记的法规是否适用、齐全？.是否识别和确定与部门和相关方有关的法规及其他要求？.采取什么方式将有关的法规及其他要求传递给员工和相关方？ 4.3.3目标.是否有文件化的职业健康安全目标？并在相关职能和层次上得到分解。.目标的内容是否符合职业健康安全方针的要求，并考虑法规和其他要求以及职业健康安全危险源和风险？ .目标是否包括了对持续改进的承诺，并考虑了员工和相关

14、方的观点？ .目标是否尽可能量化并能否实现？.实施目标的技术方案是否可行，财务资源能否保证？4.3.4职业健康安全管理方案.有无文件化的管理方案？ .管理方案是否明确需控制的风险以及控制目标，是否合理、有效和可行？.管理方案的内容是否包括职责、权限、资源、方法和时间表？ .管理方案是否进行评审和更新，有无验收和监督的要求。4.4.1结构和职责.职责和权限以何种方式规定并传达？.最高管理者的职责是否明确？.有无关于管理者代表的授权及职责规定？ .管理者是否为实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财力资源？.承担管理职责的人员，如何表明其对职业健康安全绩

15、效持续改进的承诺？.员工代表及其职责是否明确？. ohsms的归口管理部门及各部门（包括个人）的职责是否明确，接口是否清楚，沟通是否有效？ 4.4.2培训、意识与能力.是否建立和保持了一套培训程序并对可能影响到ohsms人员规定了相应能力要求？.是否对职业健康安全方针和程序应急准备和响应以及对ohsms产生重大影响的岗位人员（称化料、印染、整理、设备检修、清花、浆纱、蒸纱等工序）和特殊工种（锅炉、电工、焊工、爬高、运输）进行了相应的职责、意识和技能培训？.考虑相关职能和层次的员工是否具备相应的意识和能力？查培训、意识和能力的管理程序；岗位能力要求；培训需求分析、培训计划（方案）、培训记录和有效

16、性评价等证据。4.4.3协商和沟通.是否建立和保持了协商和交流程序？.员工是否了解谁是员工代表以及管理者代表？.影响工作场所职业健康安全的任何变化（如工艺设备的改进）是否与员工协商？.涉及重大风险的外部信息（如染化料、洗漂剂、汽油的运输和存放）有无适当处理和记录？ 查协高和沟通程序，员工代表的作用和与管理者沟通的机制；员工参与危险源辨识、风险评价、风险控制的记录，ohs外部交流记录，以及有关ohs信息的公告栏、简报、业务通讯等。4.4.4文件.ohsms的结构以及查询的途径，ohsms文件是否覆盖了核心要素并符合要求，要素间的相互作用关系是否进行了确定和描述；有无电子媒体文件及对其控制是否有效

17、等。查ohsms管理手册、程序文件、作业指导书，文件清单及索引等。4.4.5文件控制.是否建立并保持了文件和资料的控制程序，对文件和资料有无定期评审的安排；文件和资料的标识及查找方法；各部门使用的文件是否受控，关键岗位有否得到相关文件的现行版本等。查文件和资料控制程序；对文件批准、发放、修订的控制及相关记录；对失效、保留文件的管理等。4.4.6运行控制. 检查危险源清单，了解与所认定的风险有关的、需要采取控制措施的运行和活动，并检查控制措施是否可行和有效；形成文件的运行控制程序中是否规定了运行准则，并评价其充分性；对ohs活动、工作场所、过程、装置、机械、运行程序、工作组织的设计，是否考虑其风

18、险并进行有效控制；有关的程序和要求是否通报及采取何种方式通报供方和承包方；实际运作是否按程序执行等。查控制运行活动的形成文件的程序和作业指导书；对相关方管理的程序；对设计管理的程序；程序或作业指导书实施的有关证据等。纺织服装专业通常采用采取的控制措施主要有：1 对粉尘、棉尘、飞毛的控制：1） 安装吸尘、除尘装置；2） 控制车间湿度（水蒸气排放、滴水）；3） 挡车工配备防尘用品；2 对生产环境的控制：1） 安装空调，控制温湿度（水蒸气排放、滴水）；2） 改进工艺，更新设备，作用回弹性地板、吸音墙壁，加强设备维护保养，降低噪声（严重时配耳塞）；3） 定期测定噪声量；4） 定期测定车间温湿度，随时调

19、节；5） 定期检测光源照度。3 对化学有害物质（甲醛、苯胺、次氯酸钠染料、naoh、硫酸等）的控制1） 改进工艺，减少化学有害控制；2） 配备个人防护用品，定期健康检查；3） 注意现场隔离，设专用配置库房室；4） 车间通风，并设有风道或抽风装置。4 对机械设备控制：1） 定期检修、维护、保养、设备安全防护措施；2） 随时检查防护隔离装置，漏电保护装置，压力容器自动监控装置；3） 挡车工配安全帽、工作服、长发编结牢固在工作帽内、严防卷吸。5 对女工的四期保护1） 建立并保持相关制度；2） 安全卫生设施的齐备并符合要求；6 防火设施的齐备、有效、满足要求，消防措施扎实、有效。7 制定设备安全操作规

20、程、狠抓操作工安全教育培训。4.4.7应急准备和响应.对已识别的潜在事件或紧急情况是否制定了应急准备和响应计划（程序），有否进行评审；是否定期对应急准备和响应计划（程序）进行了测试；在事件或紧急情况发生后是否对应急准备和响应计划（程序）进行了评审，导致的更改变化有否进行协商和沟通等。查形成文件的应急计划（程序）；应急设备清单，及对应急设备的维护和测试记录；相关的演练、演练评审、评审提出的建议措施、实施建议措施的记录等。纺织服装专业一般潜在的事件和紧急情况有：火灾、汽化罐爆炸、亚麻粉尘爆炸、固色剂爆炸、压力容器（锅炉、高温高压染缸）爆炸，化学危险的泄漏等。安全防护的重点区域有：锅炉房、配电房、蒸

21、气管道、原棉库、染化料库、化料库、烧毛、丝光工艺、免烫整理，起重机、染色印花工段、轧车、高速运转设备、污水处理站。4.5.1绩效测量和监视.组织是否建立绩效监视和测量程序？.是否对职业健康安全运行控制准则等要求进行日常定性和定量监视和测量？.是否对职业健康安全目标、管理方案的完成情况和适用的法规要求的符合性进行定期监视检查？.是否对事故、事件和其他不良的职业健康安全绩效的历史证据进行统计和监视？.是否建立监视设备的控制程序，并定期对其进行校准和维护？.纺织服装专业一般的监视和测量活动有：。对有毒有害岗位的定期监测，车间空气中有害物质最高容许浓度为（mg/m3）： 粉尘 , 甲醛 ，苯胺 氯气

22、； 噪声源设备安装点噪声：90db。 。对安全法规、工艺纪律、劳动纪律、动火制度、禁烟制度、劳动保护用品穿戴的检查、考核； 。安全生产例会及所组织进行的月（季）安全生产综合性检查； 。操作工设备安全操作执行情况检查； 。对员工的定期健康体检及女工的四期档案； 。对各类人身、设备事故、职业病和财产损失的统计分析； 。主要的监视和测量设备有：报警装置、压力表、温控仪、流量计、噪声仪等。 4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施. 是否建立事故、事件、不符合、纠正和预防措施程序，对职责和权限的规定是否明确；对纠正和预防措施在实施前有否进行风险评审，并对所实施的结果是否进行了有效性评价；对因实施纠正和预防措施引起的对形成文件的更改是否实施了控制等。查事故、事件、不符合调查处理程序；纠正和预防措施制定程序；事故、事件、不符合登记表及调查处理记录；纠正和预防措施的风险评审记录及对实施的有效性进行评价、验证的记录等。 在对事故进行登记、调查、处