公司年度经营计划(模板)

1、精品文档 XXX公司2018年度经营计划 2017年12月 目录 1. 年度重点经营指标 3 2. 销售计划（销售结构） 4 3. 收益预算计划5 4. 研发规划6 5. 采购降本计划 7 6. 生产计划8 6.1. 产量规划8 6.2. 生产成本控制9 6.3. 技改措施计划10 6.4. 设备检修维护计划11 6.5. 安全保障计划 12 6.5.1. 安全技术措施 12 6.5.2. 反事故措施 13 6.5.3. 安全教育培训计划 14 6.5.4. 安全演练计划15 7. 人力资源配置计划16 7.1. 人力资源关键指标 16 7.2. 定编定员与用工需求计划 17 7.3. 人工成

2、本（薪酬类）计划 18 7.4. 培训计划19 8. 各部门重点工作计划 20 精品文档 1. 年度重点经营指标 单位：万元 时间 项目 年度目标 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 效益 目标 总收入 净利润 销量目标 安全目标 生产安全，运行安全，施工安全，不发生死亡，重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸事故 2. 销售计划（销售结构） 单位：万元 类型 类别 型号 年度目标 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 在产 产品

3、 X系列 产品A 产品B Y系列 产品C 产品D 新品 销售 V系列 产品A 产品B W系列 产品C 3. 收益预算计划 单位：万元 时间 年度目标 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一、营业总收入 主宫业务收入 其他业务收入 二、营业总成本 其中：营业成本 其中：主营业务成本 直接：材料成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 三、营业利润 力口：营业外收入 减：营业外支出 四、禾U润总额 减所得税费用 五、净利润 营运指标：毛利率 存货周转率 应收款周转率 4. 研发规划 类型 类别

4、 型号 设计开发 试制试验 小批验证 量产 起 止 起 止 起 止 预留再次小批 新品 研发 X系列 产品A 产品B Y系列 产品C 产品D 产品 改进 V系列 产品A 产品B W系列 产品C 5. 采购降本计划 单位：万元 时间 项目 年度目标 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 物资 A 采购量 采购费用 平均单价 物资 B 采购量 采购费用 平均单价 采购量 采购费用 平均单价 物资 n 采购量 采购费用 平均单价 6. 生产计划 6.1.产量规划 类型 类别 型号 年度目标 月度分解 2017 年 2

5、018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 在产 产品 X系列 产品A 产品B Y系列 产品C 产品D 新品 销售 V系列 产品A 产品B W系列 产品C 62生产成本控制 单位：万元 目- 时间 年度目标 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 直接人工 物料耗费 水电燃动费用 辅料耗料 变动制造费用 63技改措施计划 序号 项目名称 项目目的 项目措施 验收标准 完成时间 预算金额（万 元） 责任部门 合计金额 / / / / / 64设备检修维护计划 序号

6、 检修项目 检修时间 预算金额（万元） 责任部门 合计金额 / / 6.5.安全保障计划 6.5.1.安全技术措施 序号 项目 实施措施 完成时间 预算金额（万元） 责任部门 合计金额 / / / 652反事故措施 序号 项目 实施措施 完成时间 预算金额（万元） 责任部门 合计金额 / / / 6.5.3.安全教育培训计划 序号 项目 实施措施 完成时间 预算金额（万元） 责任部门 合计金额 / / / 6.5.4.安全演练计划 序号 项目 实施措施 完成时间 预算金额（万元） 责任部门 合计金额 / / / 7. 人力资源配置计划 7.1.人力资源关键指标 f时间 项目 年度目标 月度分解

7、 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 人均利润 （净利润/总人数） 人事费用率 （总人工成本/主营业 务收入） 销售人员劳产率 （主营业务收入/销售 人员数量） 生产人员劳产率 （主营业务收入/生产 人员数量） 离职率 离职人数/（期初人数 +期末人数）/2 72定编定员与用工需求计划 部门 岗位名称 定编定员 月度分解 应配人数 现有人数 人员缺口 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 73人工成本（薪酬类）计划 单位：万元 项目 年度目标 月度分解 2017 年 2018 年 同比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 直接 生产 人员 工资 社保 福利 合计 销售