特殊过程管理程序

1、Important & Selected Documents 1 . 目的 為确保本公司之特殊過程處於受控狀態及特殊過程之品質保證,特擬定本 程序 . 2 . 范圍 2.1 本公司所有特殊過程均屬本程序范圍 . 2.2 本公司之特殊過程為退火生產過程 . 3 . 權責 3.1 退火部 : 退火人員資格需求提出及鑒定 , 退火過程控制 . 3.2 工程部 : 制定退火工藝標準 . 4 . 定義 無 . 5 . 作業內容 5.1 特殊過程 （退火過程 ）之管理流程圖見附件一 . 5.2 由退火部依據人力資源開發管理程序制定退火作業人員資格需求并鑒 定合格后方可上崗 . 5.3 制定退火工藝參數 5

2、.3.1 由退火部依工藝設計管理程序中之要求配合工程部制定退火參數 通知單下發退火車間 . 5.3.2 由退火車間依 5.3 之要求對新工藝或新產品進行試驗 , 并將退火情況 反饋到工程部及退火部 . 5.3.3 產品檢查合格與否 , 如不合格重新設定退火參數通知單重新試驗 . 5.3.4 合格產品依工藝設計管理程序送客戶确認 . 5.3.5 客戶确認產品合格 , 由退火部依產品材質 . 規格建立 鐵片退火工藝參 數表并下發退火車間執行 . Important & Selected Documents Important & Selected Documents 5.3.6 退火參數之重新制定

3、及修改依工藝設計管理程序及文件与資料修 改程序進行 . 5.4 過程控制 5.4.1 由退火部依倉儲管理程序之要求進行物料的領用及產品的收發 , 并 依生產過程管理程序之要求進行產品之生產 . 5.4.2 退火車間作業人員依退火部員工操作守則及鐵片退火工藝參數表 所規定之參數進行作業并將生產情況記錄在退火生產情況記錄表 . 5.4.3 退火生產設備之控制按生產設備管理程序進行 . 5.4.4 退火生產安管理按退火車間安全管理規范進行管理 . 5.4.5 產品之標識与追溯依產品標識与追溯管理程序執行 . 5.4.6 退火生產之不合格品按不合格品管理程序之要求進行處理 . 5.4.7 退火之產品檢

4、驗依成品檢驗管理程序執行 . 5.5 退火作業員應依 人力資源開發管理程序 進行在職訓練及后續确認并記錄 在特殊人員資格鑑定表中 . 5.6 鐵片退火工藝參數表 應由退火部及工程部共同進行定期 （六個月 ）審核 , 并依審核結果依工藝設計管理程序及文件与資料管理程序進行變更 . 5.7 退火部依退火生產情況記錄表制定退火部生產日報表及退火收 發結存表上報公司副總經理審核 . 5.8 相關記錄之管理依質量記錄管理程序進行 . 6 . 相關文件 6 .1 人力資源開發管理程序 . 6 .2 生產設備管理程序 . 6 .3 工藝設計管理程序 . 6 .4 倉儲管理程序 . Important & S

5、elected Documents Important & Selected Documents 6.5 生產過程管理程序 . 6.6 成品檢驗管理程序 . 6.7 產品標識与追溯管理程序 . 6.8 不合格品管理程序 . 6.9 文件与資料管理程序 . 6.10 質量記錄管理程序 . 7 . 使用表單 7.1 特殊人員資格鑑定表 . 7.2 鐵片退火工藝參數表 . 7.3 退火參數通知單 . 7.4退火生產情況記錄表 7.5 退火部生產日報表 . 7.6 退火收發結存表 . 8 . 附件 8.1 特殊過程 （ 退火過程 ）管理流程圖 . 附件一 : 特殊過程 （退火過程 ）管理流程圖 确定人員需求并驗証資格 Important & Selected Documents Important & Sel