仓库盘点管理流程(20210109223754)

1、仓库盘点管理流程 1.0 目的 制定合理的盘点作业管理流程， 以确保公司库存物料盘点的正确性， 达到仓 库物料和公司财产有效管理的目的。 2.0 范围 盘点范围：仓库所有库存物料 3.0 参考文件 4.0 定义 5.0 职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点 总结。 ：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。 IT 部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 6.1.1.1 月末盘点 6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负

2、责稽核； 6.1.1.2 年终盘点 6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡 季； 6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 6.1.1.3 定期盘点作业流程参照 6.2-6.11 执行； 6.1.2 不定期盘点 6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，参考 6.2-6.11，且可灵活 调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或 合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做

3、相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好 “盘点表 ”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需 要征得总经理的同意； 6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好 “盘点计划书 ”，计划中需要对盘点 具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排 及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排 6.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内 完成； 6.3.2.

4、2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安 排在完成或在第二天进行； 6.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初 盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 6.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我 司稽核时间根据稽核人员的安排而定， 在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进 行，一般在复盘结束后进行； 6.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情 况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排 6.3.3.1 人员分工 6.3.3.1.

5、1 初盘人： 负责盘点过程中物料的确认和点数、 正确记录盘点表， 将 盘点数据记录在 “盘点数量 ”一栏； 6.3.3.1.2 复查人：初盘完成后， 由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进 行复盘， 将正确结果记录在 “复盘数量 ”一栏； 6.3.3.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核， 将查核数 量记录在 “查核数量 ”一栏中； 6.3.3.1.4 稽核人： 在盘点过程中或盘点结束后， 由总经理和财务部、 指派的 稽核人、 和仓库经理负责对盘点过程予以监督、 盘点物料数量、 或稽核已盘点的 物料数量； 6.3.3.1.5 资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件

6、的 “盘点表 ” 中； 6.3.3.1.6 根据以上人员分工设置、 仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责 任安排； 6.3.4 相关部门配合事项 6.3.4.1 盘点前一周发 “仓库盘点计划 “通知财务部、深圳 QC 组、深圳采购组、 客服主管、 EBAY 销售主管、 IT 主管，并总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点 期间禁止物料出入库； 6.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供货商或档口将货物提前送至仓库 收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 6.3.4.3 盘点三天前通知 QC 部，要求其在盘点前 4 小时完成检验任务，以 便仓库及时完成物料入库任务； 6.3.4.4

7、盘点前和 IT 部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由 其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备 6.3.5.1 盘点前需要准备 A4 夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡； 6.3.6 盘点工作准备 6.3.6.1 盘点一周前开始追回借料， 在盘点前一天将借料全部追回， 未追回的 要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点， 并在盘点表上注明，借料单作为依据； 6.3.6.2 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位 入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 6.3.6.3 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有

8、相应 物料 SKU 、储位标示。同一储位物料不能放超过 2 米远的距离，且同一货架的 物料不能放在另一货架上。 6.3.6.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 6.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作 “仓库盘点表 ”，表的格式请参照附件；并 将完成后的电子文件发邮件给对应财务人员（有单项金额） ； 6.3.6.6 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进 行初盘； 6.4 盘点会议及培训 6.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业 流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等； 6.4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议， 以便落实

9、盘点各项事宜， 包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等； 6.4.3 盘点前根据需要进行 “模拟盘点 ”，模拟盘点的主要目的是让所有参加 盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误； 6.5 盘点工作奖惩 6.5.1 在盘点过程中需要本着 “细心、负责、诚实 ”的原则进行盘点； 6.5.2 盘点过程中严禁弄虚作假， 虚报数据， 盘点粗心大意导致漏盘、 少盘、 多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘 异常数据进行复盘， “偷工减料 ”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领 导批准）； 6.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参

10、考 “及”做相应考核； 6.5.4 仓库根据最终 “盘点差异表 ”资料及原因对相关责任人进行考核； 6.6 盘点作业流程 6.6.1 初盘前盘点 6.6.1.1 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可 安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点； 6.6.1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项 6.6.1.2.1 最大限度保证盘点数量准确； 6.6.1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上； 6.6.1.2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息； 6.6.1.2.3 盘点时顺便对物料进行归位操作， 将箱装物料放在对应的物料零件 盒附

11、近，距离不得超过两米； 6.6.2.3 初盘前盘点作业流程 6.6.2.3.1 准备好相关作业文具及 “盘点卡 ”； 6.6.2.3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装 （袋装， 以下统称箱装） 物 料进行点数； 6.6.2.3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时， 可根据 经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可） ；一般拿出后保证箱装物 料为“整十”或“整五”数最好； 6.6.2.3.4 点数完成后在盘点卡上记录、储位、盘点日期、盘点数量、并确 认签名； 6.6.2.3.5 将完成的 “盘点卡 ”贴在或订在外箱上； 6.6.2.3.6 最后对已盘点物料进行封箱

12、操作； 6.6.2.3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超 过两米； 6.6.2.3.7 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点； 6.6.2.4 初盘前已盘点物料进出流程 6.6.2.4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物 料； 6.6.2.4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内 （够盘点前发 货即可），一般拿出后保证箱装物料为 “整十 ”或“整五”数最好； 6.6.2.4.3 拿出物料后在外箱上贴的 “盘点卡 ”上予以记录拿货日期、 数量、并 签名； 6.6.2.4.4 最后将外箱予以封箱； 6.6.2 初盘 6.6.2.

13、1 初盘方法及注意事项 6.6.2.1.1 只负责 “盘点计划 ”中规定的区域内的初盘工作， 其它区域在初盘过 程不予以负责； 6.6.2.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进 行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法； 6.6.2.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成； 6.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标 示 SKU 错误，物料混装等； 6.6.2.2 初盘作业流程 6.6.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料（ A4 夹板、笔、盘点表） ； 6.6.2.2.2 根据“盘点计划 ”的安排对所负责区域内进

14、行盘点； 6.6.2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点； 6.6.2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和 SKU 在“盘点表 ”中找 出对应的物料行，并在表中 “零件盒盘点数量 ”一栏记录盘点数量； 6.6.2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料； 6.6.2.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点； 6.6.2.2.7 在此之前如果安排有 “初盘前盘点 ”，则此时只需要根据物料外箱 盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进 行对应，并在 “盘点表”上对应的 “箱装盘点数量 ”一栏填上数量即可， 同时需要在 “

15、盘点卡 ”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量； 6.6.2.2.8 如之前未安排 “初盘前盘点 ”或发现异常情况 （如外箱未封箱、 外箱 破裂或其它异常时）需要对箱内物料进行点数； 点数完成确定无误后根据外箱 “盘 点卡”上信息在对应盘点表的 “箱装盘点数量 ”一栏填上数量即可； 6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点； 6.6.2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以 保证初盘数据的正确性； 6.6.2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以 找“查核人 ”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物

16、料储位错误，物 料标示 SKU 错误，物料混装等； 6.6.2.2.12 初盘完成后，初盘人在 “初盘盘点表 ”上签名确认，签字后将初盘 盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘； 6.6.2.2.13 初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货 架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在 “盘点表”的相应栏中； 6.6.2.2.14 特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由 指定人员进行； 6.6.2.2.15 初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的 盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。 6.6.3 复盘 6.6.3.

17、1 复盘注意事项 6.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因： 物料储位错误， 物料标示 SKU 错误，物料混装等； 6.6.3.1.2 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认； 6.6.3.2 复盘作业流程 6.6.3.2.1 复盘人对 “初盘盘点表 “进行分析， 快速作出盘点对策， 按照先盘点 差异大后盘点差异小、 再抽查无差异物料的方法进行复盘工作； 复盘可安排在初 盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘； 6.6.3.2.2 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点 数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则 “盘点表 ”的“复盘数量 ”不用填写数量； 如

18、确定初盘盘点数量错误时，则在 “盘点表”的“复盘数量 ”填写正确数量； 6.6.6.2.3 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点； 6.6.6.2.4 复盘时需要重点查找以下错误原因： 物料储位错误， 物料标示 SKU 错误，物料混装等； 6.6.6.2.5 复盘完成后， 与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对， 核 对完成后，将正确的数量填写在 “盘点表 ”的“复盘数量 ”栏，如以前已经填写，则 予以修改； 6.6.6.2.6 复盘人与初盘人核对数量后， 需要将初盘人盘点错误的次数记录在 “盘点表 ”的“初盘错误次数 ”中； 6.6.6.2.7 复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因， 如

19、果很清楚确定没有 错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中； 6.6.6.2.8 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘 点标记。 6.6.6.2.8 复盘人完成所有流程后， 在“盘点表 ”上签字并将 “盘点表 ”给到相应 “查核人”； 6.6.4 查核 6.6.4.1 查核注意事项 6.6.4.1.1 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因； 6.6.4.1.2 查核对于问题很大的， 也不要光凭经验和主观判断， 需要找初盘人 或复盘人确定； 6.6.4.2 查核作业流程 6.6.4.2.1 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、 范围等，按照先盘点数据差

20、异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作； 查核可 安排在初盘或复盘过程中或结束之后； 6.6.4.2.2 查核人根据初盘、 复盘的盘点方法对物料异常进行查核， 将正确的 查核数据填写在 “盘点表 ”上的“查核数量 ”栏中； 6.6.4.2.3 确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在 “盘点 表”的相应位置； 6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在 “盘点表 ”中； 6.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在 “盘点表 ”上签字并将 “盘点表 ”交给仓库 经理，由仓库经理安排 “盘点数据录入员 ”进行数据录入工作； 6.6.5 稽核 6.6.5.1 稽核

21、注意事项 6.6.5.1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作； 6.6.5.2 稽“核人 ”盘点的最终数据需要 “稽核人 ”和仓库 “查核人 ”签字确认方 为有效； 6.6.5.2 稽核作业流程 6.6.5.2.1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同； 6.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子文件的盘点表根据随机抽查或重 点抽查的原则筛选制作出一份 “稽核盘点表 ”； 6.6.5.2.3 稽核根据需要在仓库进行初盘、 复盘、查核的过程中或结束之后进 行稽核（具体时间参照 “仓库盘点计划 ”）； 6.6.5.2.4 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，

22、要求仓库安排人员 （一般为查核人） 配合进行库存数据检验工作； 每一项核对完 成无误后在 “稽核盘点表 ”的“稽核数量 ”栏填写正确数据； 6.6.5.2.5 稽核人员和仓库人员核对完成库存资料的确认工作以后，在 “稽核 盘点表 ”的相应位置上签名， 并复印一份给到仓库查核人员， 有查核人负责查核； 查核人确认完成后和稽核人一起在 “稽核盘点表 ”上签名；如配合稽核人员抽查的 是查核人， 则查核人可以不再复查， 将稽核数据作为最终盘点数据， 但数据差异 需要继续寻找原因； 6.6.6 盘点资料录入及盘点错误统计 6.6.6.1 经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点 表中，

23、录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇 总在 “盘点表 ”的“最终正确数据 ”中； 6.6.6.2 仓库盘点录入员录入数据以 “盘点表 “的“最终正确数据 ”为准录入电 子文件盘点表中，并将盘点差异原因录入； 6.6.6.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找 相应人员解决。 6.6.6.4 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子文件 “盘点表 ” 发邮件给总经理审核，同时抄送财务部，深圳采购组，客服主管， IT 部主管； 6.9 最终盘点表审核 6.9.1 仓库确认及查明盘点差异原因 6.9.1.1 因我司的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调 整之前没有足够的时间去查核，只能先将 “盘点差异表 ”发