不合格品让步处理及表格

1、不合格品让步处理及表 格 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020 让步接收/放行管理程序 1、目的 在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处 理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标 准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步 处理.在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处 理。 3、定义 3. 1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、 成品异常所做的放行处置。 3.2产品异常：是指未能满足组织为保证

2、符合国家标准和企业标准 或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 4.1原材料的让步申请 4. 1.1让步申请的条件：商务主管接到品质部的进货物资检验报 告单、质量异常改进通知书后，判定符合以下条件，可以提 出让步申请： ,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。 4. 1.2让步申请的流程 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请； 商务部（采购部）在原材料检验员提供的原材料质量异常让步接 收（使用）申请单上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由 商务主管签字； 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写 原材料质量异常让步接收（使用）申请单

3、，内容包括：原材料 的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量 风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购 部）； 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评 估，在原材料质量异常让步接收（使用）申请单上写明使用意 见及控制措施，并由生产主管签字； 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评 估，在原材料质量异常让步接收（使用）申请单上写明使用时 的监控保障措施，并由品质主管签字； 商务部将原材料质量异常让步接收（使用）申请单交公司分管 经理.由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效； 商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的原

4、材料质量异常 让步接收（使用）申请单后，对不良原材料予以放行。 4.2半成品、成品的让步申请 4. 2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的不合格信息反 馈单后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.2.2让步申请的流程 成品或半成品提出让步申请； 2生产部在过程、成品检验员提供的制程与成品质量异常让步接 收（使用）申请单上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由 生产主管签字； 3过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写制程 与成品质量异常让步接收（使用）申请单，内容包括：品名、规 格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使用部门、客户、质 量风险等级、质量异常情况及可能存在

5、的风险描述后交生产部； 生产部会同商务（采购部）部对让步接收后可能存在的风险进行评 估，在制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单上写明放 行意见，并由业务主管签字； 生产部会同研发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在制 程与成品质量异常让步接收（使用）申请单上写明使用或交付后 的监控保障措施，并由项目经理签字； 总工程师对让步接收后可能存在的风险进行评估，在制程与成品 质量异常让步接收（使用）申请单上写明处理意见，并签字； 生产部将制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单交分管 经理.由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效； 过程、成品检验员在收到商务部提供的，由分管经理签字同意的 制

6、程与成品质量异常让步接收（使用）申请单后，对不良半成 品、成品予以放行。 5、流程图 原材料让步申请流程图半成品、成品让步申请流程图 不合格品信息反馈单 QR/8.3.3/01/01 NO: 产品让步放行申请表 不合格品描述（产品名称规格、缺陷、数量、单位、时间）： 检验员：日期：质管主管：日期： 不合格原因与改进措施，改进时间： 申请部门：申请部门主管：申请日期： 研发经理意见、原因分析及改进措施： 签字：日期： 总工程师意见： 签字：日期： 商务经理意见： 签字：日期： 质管经理意见： 签字：日期： 总经理意见： 同意放行不同意放行 签字：日期： NO: 不合格品评审单 NO: QR/8.3/01/01 不合格品描述（产品名称规格、缺陷、数量、单位、时间）： 检验员：日期: 原因分析/处理意见： 项目负责人：日期： 处置结论： 退货返工返修让步放行报废 损失费用统计（元）： 处置验证结果： 验证人：日期： 返工费： 返修费： 让步接收扣款： 报废损失费：材料：工费：设备能源： 退