机械机修车间HSE检查表

1、48.石油化工总厂机修车间hse检查表项目检查内容检 查 标 准检 查 依 据检查情况符合（）不符合（）备注人的方面1、安全用工按定员编制配备人员，签订用工劳动合同。合同中应包含职业安全卫生内容。安全生产法第四十四条应制定岗位hse职责，做到“一岗一责”。集团公司安全生产责任制 在岗人员工伤保险率100%安全生产法第四十四条2、上岗资质(4)员工应接受hse培训，主要负责人和安全管理人员持证上岗率100%安全生产法第五十条安全生产法第二十条职业病防治法第三十一条(5)特殊工种和特种设备作业人员持证上岗率和到期复审率100%安全生产法第二十三条管理方面管理方面1、hse管理机构(6)成立hse领

2、导小组且分工负责q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.1(7)配备专职安全工程师1名集团公司关键装置要害（重点）部位安全管理规定(8)班组配备兼职hse管理人员1名q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.22、hse管理制度(9)hse管理制度、作业指导书、操作规程等齐全且编制成册q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.83、hse基础资料(10) 车间、班组hse记录、干部领（值）班记录等齐全、规范q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全

3、、环境与健康（hse）管理规范4.2.2 4.6.4.3(11)特种设备登记建档，检验维修记录齐全特种设备安全监察条例第二十六、二十七、二十八条(12)消防、气防设施（器材）建立台账，校验维修记录齐全消防法第十四条4、岗位危害识别4、岗位危害识别(13)每年开展1次全员岗位危害辨识q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.3.2(14) 对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.3.25、应急演练(15)每月组织1次应急预案演练q/shs 0001.3-2001炼油化工

4、企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.7.3.6(16)应急演练记录齐全并进行评估改进。q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.7.3.76、特殊作业(17)用火作业、进入受限空间作业、临时用电、施工作业、高处作业、破土作业、射线作业、一般生产区域作业等特种作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收程序符合有关规定，票证完好、齐全集团公司直接作业环节安全监督管理q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.6.6.37、hse活动(18)车间有hse工作月度总结及工作安排q/shs 0001.3-2001炼油化

5、工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.2.34(19)班组每月组织不少于2次有针对性的hse活动，每次不少于1小时。集团公司安全教育管理规定第十二条(20)每班工作前召开班前会，进行hse技术措施交底，工作结束进行hse讲评q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.2.418、hse检查(21)车间每周组织1次hse检查，班组各岗位按时、按路线进行巡回检查，发现问题按“四不推”原则处理q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.8.3.2(22)上级hse检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整

6、改情况及时反馈q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.8.11.1(23) 隐患整改通知单、检查整改记录齐全q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.8.99、事故处理(24)发生事故及时上报建档q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.9.3(25)按“四不放过”原则处理，资料齐全q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.9物的方面物的方面1、安全附件(26)安全阀、压力表、液位计等齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用压力容器安

7、全技术监察规程第154条2、安全设施2、安全设施(27)设备（设施）转动（传动）部分护罩齐全、固定牢固q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.6(28)梯子、扶手、栏杆齐全完好，安装牢固；坑、池、沟、井盖板完整q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.6(29)可燃、有毒气体报警装置完好，在校验期内使用集团公司安全生产监督管理制度安全装备和安全附件管理规定(30)自动保护设施齐全、灵敏、可靠集团公司安全生产监督管理制度安全装备和安全附件管理规定(31)氧气、乙炔气瓶安全帽、减压器、回火防止器齐全、可靠

8、石油库设计规范第11.3.5条(32)防静电接地装置的接地电阻，不宜大于100。石油库设计规范第11.3.7条3、电气安全(33)作业区电气设备（设施）、照明器具、配电屏（柜）符合防爆要求q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.6.5.3(34)电气设备、照明设施分设开关控制，用电设备（设施）电线采用胶皮软线，敷设规范，无破损，穿墙线路配置绝缘护套q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.6.5.3(35)电气设备金属外壳接地良好，接地电阻4q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hs

9、e）管理规范4.6.5.3(36)手持式、移动式电动设备安装漏电保护器gb3787-83手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程5.2(37)电缆沟内清洁无油污、积水和杂物，地沟封闭q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.6.5.34、消防安全(38) 配置35kg干粉灭火器2具、8kg干粉灭火器13具、消防锹2把q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.6(39)车间内消防道路符合要求，保持畅通集团公司安全生产监督管理制度消防安全管理规定消防达标规定(40)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1

10、次并予以标注和检查人签名。中国石化企业消防达标标准（三）移动灭火设备第5条5、职业防护(41)防毒活性炭口罩20个，安全带10套，风镜20个、应急急救箱1个q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.6.9.3(42)从事有毒有害因素作业的职工，职业卫生健康查体率95%q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.6.9.3（四）生产作业过程（四）生产作业过程1、上岗准备(43) 职工上岗正确穿戴劳保用品q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.2.442、操作控制2、操

11、作控制(44)不得串岗、脱岗、酒后上岗，不得在生产区内吸烟q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.2.44(45)岗位人员遵守操作规程劳部发【1995】56号爆炸危险场所安全规定第二十六 条(46)装置区作业使用防爆工具劳部发【1995】56号爆炸危险场所安全规定第二十八条(47)清洁设备使用专用清洗工具和清洗液，不得使用汽油、石脑油、溶剂油等擦洗设备q/shs 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（hse）管理规范4.2.2.44（五）环境方面1、基础资料(48)环保经济技术台帐及相关资料齐全、规范 ，且及时上报胜利油田环境保护工

12、作管理规定第二十四条2、现场管理(49)开停工方案中明确环保措施，细化、确定吹扫流程、污染物排放时间、排放去向及相应的环保对策措施石化总厂检修期间环保规定第二条(50)开停工时的污水排放要按计划执行，有序排污，有效处理，达标排放石化总厂检修期间环保规定第二条(51)检修中对设备、管线中的物料应回收利用，清洁出的污染物要有妥善的收集、处理措施，不得造成二次污染中石化环境保护条例第十条3、应急救援(52)编制污染事故应急预案中石化环境保护工作条例第二章第四十条(53)环保事故发生，最快方式直接或逐级上报，迅速启动应急预案中石化环保工作管理办法第三章四十一条(54)协助上级环保部门对环保事故进行调查，提供现场资料。中石化环保工作管理办法第三章四十一条(55)对环境污染事故建立档案，按照“四不放过”原则进行管理，资料齐全中石化环保工作管理办法第三章四十一条4、清洁生产(56)成立清洁生产领导小组，且分工明确中石化炼化企业清洁生产标准3.1.2.2(57)制定清洁生产年度工作计划，确定年度目标。中石化炼化企业清洁生产标准3.3.25、工艺操作(58)控制和管理好生产污水的清污分流中石化集团公司环境保护工作条例第三章三十四条(59)易造成污染的设备和废物产生部位有标志牌排放污染物申报登记管理规定第十二条(60)“三废”按指定地点无害化处理，严禁任意堆放石化总厂环境保护管理制第二十二条