附录D压力容器质量控制系统控制环节控制点一览表

1、 压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表第 1 页系统控制点控制内容h1、设计文件发放盖生产用图章的图纸特种设备资质、设备能力、技术能力、业绩材料标准与外购外协计划符合标准采购合同符合要求rrr检验员、材料零部件责任人检验员（3）材料、零部件编号与标记检验员、材料零部件责任人仓库保管员r3、入库保管 （4）材料、零部件分类存放整齐明确 存放符合规定、标识清楚4、材料、零r（5）材料代用单审批材质、规格、性能得到设计同意材料代用控制程序采购员材料代用审批单e部件代用（6）实物复核规格、材质与质量证明书一致表面质量符合要求移植号清楚符合要求5、材料、零部件发放使用（7）发放材料的标记移植（8）

2、下料时标记移植（9）余料退库标记确认（1）工艺性审图确认退库材料的标记移植工艺（设计）责任人工艺员、工艺责任人工艺员、责任人、技术负责人工艺员、责任人、质保师工艺员、责任人、质保师工艺员、责任人、质保师工艺员、工艺责任人工艺员、工艺责任人、技术负责人工艺员、工艺责任人、设备责任人1、工艺准备2、工艺实施3、工装设计与制造（9）工装验证可靠性、适用性满足生产要求 压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表第 2 页系统控制控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件代号1、焊工培 （1）焊接人员培训训考试 （2）焊工考试2、焊接设 （3）焊接设备完好达到锅炉压力容器、压力管道焊工考试规则要求 职

3、工培训考核管理程序 焊接责任人试件材质、类别、试焊位置、焊接质量符合要求 职工培训考核管理程序 焊接责任人焊工考规焊接试件设备台帐设备台帐审批记录质量证明书记录设备在完好状态下运行按时完成仪表的周期检定焊接材料符合相关标准要求质量证明书清楚设备控制程序设备和试验装置责任人设备和试验装置责任人采购员、焊接责任人采购员、焊接责任人焊材库保管员e备（4）设备仪表定期检验（5）焊材采购设备控制程序erb、re按要求保管、存放理（8）焊材烘干按要求烘干、保存焊材库保管员记录e焊接（9）焊材发放回收（10）焊接性试验（11）拟焊接工艺评定指按工艺卡发放、回收母材的可焊性试验焊材库保管员记录e焊接技术员记录

4、r审查焊接工艺评定文件、符合标准要求制数据齐全、结论正确、符合标准、工艺评定覆盖焊接责任人、质保工程师 评定报告a、h根据工艺评定，给定焊接形式、工艺参数，按要焊接工艺文件r焊接记录（16）焊缝一、二次返修 做好记录、焊缝符合要求返修工艺卡经审核批准，做好记录确认回收材料标记工艺参数的正确性修改内容、审批程序设备完好、仪表检定测温点符合要求修记录工艺员、热处理责任人工艺员、热处理责任人工艺员、热处理责任人工艺员、热处理责任人热处理审验记录热处理工艺准备 压力容器质量控制系统控制环节、控制点一览表系统控制环节控制点控制内容控制依据控制人见证文件代号e（5）工艺纪律监督热处理参数实施与记录更改原因

5、、审批程序工艺纪律管理制度文件控制程序检验员、热处理责任人记录3、热处理 （6）工艺文件更改控制工艺员、责任人、质保师 更改单r热自动记录曲线（7）热处理记录自动记录清楚、热处理报告明确热处理控制程序热处理责任人r图控分包管理程序评审记录分包协议制分包管理程序分包检验员、热处理责任人录 报告与曲线记检验员委托单（2）人员资格资格证无准备损（3）检测工艺方法、比例、部位、合格要求探伤工艺卡（4）检测设备控制设备完好设备和试验装置控制程序 无损检测责任人设备台帐e（5）分包方资质与协议（6）无损检测报告（7）底片归档分包方是无损检测专业检测机构检测报告、底片归档管理检测报告、底片归档管理检测机构证书报告、底片档案资料ra、hr制理化检验控制（2）试样标记、尺寸、粗糙度检验 试样符合标准（3）分包方资质评价与协议分包协议（4）试验设备完好机械性能试验、化学分析数据齐全、结论正确、符合标准