品质流程管理

1、品质流程管理品质产品检验工作流程、各部门工作流程图 ,制定标准化品质工作流程，让品 质管理能够工作标准化1. 产品检验工作流程总经理 品管主管 品质部品检人员 仓库 生产部产品检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件 / 记录制定品质工程师制定检验标准， 交品质主1品质工程师进料检验标准标准管审核后，呈报总经理审批原材根据进料检验标准和管理制度， 实施进料检验记2进料检验员料原材料检验，并做好记录录、入库单 、检验制程3检验成品4检验修订5标准库管员检验合格，交由库管人员，办理入库领料单生产部生产部根据领料单领料生产根据制程检验标准以及控制程序实制程检验标制程检验员施制程巡回检验，并做好

2、记录准、制程巡验记生产部检验合格，继续生产录表依据成品检验标准及管理制度实施成品检验员检验，并做好记录成品检验标将检验合格的成品，办理入库，准备库管人员出货准、成品检验记录表、出货检验整理检验记录，填写检验报告 ，品质工程师并上交品质主管审核签字后， 交由总报告检验人员经理进行最终审批检验过程中，发现问题，及时修订品品质工程师质标准产品检验标准2. 样品检验工作流程总经理技术部品质部生产部开始通过样品检验工作流程说明序号 节点 责任人相关说明 相关文件 / 记录1 检验2出具报告品质部对生产部提供的样品， 按客户样 品检验报 质检员 要求及检验标准进行检验告质检员填写检验单 ，出具检验报告，上

3、报技术部、总经理审批技术主管3 审批意见总经理4 特性检验质检员5 出具报告6 审批处理 生产部 样品有问题，退生产部返工，重新生 产；样品品质合格，品质部提出相关 意见后，生产部开始小批量试产 质检员针对样品特性进行检验 检验完毕，检验员填写检验报告 上报技术部、总经理审核、批准 检验不合格，退回生产部返工；检验 合格，生产部开始批量生产3. 制程检验工作流程制程检验工作流程说明序号 节点 责任人相关说明首件IPQC 生产出前 3 5 个产品，作业人员自检后检验 班组长交由班组长和 IPQC进行检验首检2判定检验合格， 生产部继续生产， IPQC进行巡IPQC 回检验；检验不合格，责令作业人

4、员重新生产，直到合格相关文件 / 记录首件检验报告生产过程中，作业人员进行自检，发现异 IPQC制程巡回检验记录、制程异常报告常，立即停止生产，并及时上报检验员和 作业人员 巡回班组长3检验注意工序关键点的检验，并处理异常。检IPQC 验合格，进入移交下工序或入库；检验不合格，采取补救措施监督在生产过程中，技术部监督检验，并协助技术部检验处理异常，制定纠正预防措施4. 制程控制工作流程生产部品质部仓库开始编制作业指导书领料单加工检验重工成品检验检验报废入库出货制程控制工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件 / 记录编制按照作业指导书作业，在作业时做好1指导作业人员产品首件、巡回和自主检查，

5、以防止不良作业指导书书品流至下一制程2加工作业人员流水作业中， 作业人员将生产材料放于流制程单3 检验制造入库申请 单、 重工申请 表、报废申请 表班组长 水线指定位置， 不良品摆放于指定的材料盘内，作业人员及时在制程单上填写投入数、产出量、不良数、日期并签名，班组长再将制程单与该批半成品移往 下一作业站，直到 FQC 制程检验人员依 QIP、SIP 或品保工程图 进行成品全检 验毕后将良品附制造入库申请单交至 质检员FQC检验，检验合格成品送至包装区进行包装及入库作业检验不合格品，责成生产部返工，或作报废处理5. 成品检验工作流程品管主管 检验人员 生产部准备检验 样品送检提出意见 合格办理

6、入库 /出货不合格不发合出格退品货分通析知表处理退货批量成品检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件 / 记录样品生产部随意抽出 3-5 件样品， 送品质部进1生产部送检行检验准备检验资料和工具成品检验记录2检验FQC根据出货检验标准执行检验表、 出货检验报检验结束，编制出货检验报告告品质主3审核审核出货检验报告，并提出意见出货检验报告管根据品质主管的意见，作出判断。合格则4处理FQC不合格品报告办理入库； 不合格则转入不合格处理程序6. 产品出货检验工作流程生产部品质部包装部仓库检验FQC出货检验报告产品出货检验工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件 / 记录1送检生产部生产单位将

7、成品运至检验区待检制造入库申请单按照相关检验标准进行检验， 记录检验结果质量异常紧急处由其填制质量异常紧急处理单理单仓库成批接受 FQC合格区的产品， 并将仓库其移至包装区3包装包装人仓库包装员按成品包装作业规范成批装箱单员打包OQC抽验包装，并在大箱上盖章仓库备料员依装箱单备料，并整批4出货仓库放在出货区出库单稽核过程中发现异常立即上报工程师，7. 不合格品管理工作流程总经理 品质主管 质量管理部 生产部不合格品管理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件 / 记录质检QC巡检或抽检过程中发现不合格品巡回检验记录判定处理记录/预防QCQC生产部QC品质工程师依据检验标准进行判定。 合格则进

8、入下工序；不合格用红色标签进行标识， 并隔离根据不合格品严重等级， 作出返工、 报废和让步接收（特采）等决定记录不合格品信息， 并制定不合格品纠正与预防措施8. 产品报废处理工作流程总经理品质主管审批审核不合格品处理单不合格报告不合格品处理单检验员生产部生产单位开始品质检验自检产品不合格确认报废申请结果确认通知财务验证报废反馈改善措施结束产品报废处理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件 / 记录1品质检验人员在检验过程中发现不合格品 （包不合格品处理检验括物料、 半成品、 成品） 交相关部门确认单不合格品严重影响使用或出货， 则提出报报废产品报废申请2申请QC废申请， 交品质主管审核后，

9、 转交总经理表审批QC实施报废处理，并做好记录，同时通产品报废记录知财务入账3报废生产部报废不合格产品， 分析原因， 提出反馈意产品报废记录见，交检验员确认4改善QC生产部提出改善措施， QC 进行验证，并产品报废品处措施生产部由生产部执行改善计划理表9. 产品返工处理工作流程序号 节点责任人相关说明相关文件 / 记录异常1调查检验人员对生产部发生的品质异常情况QC进行实地调查检验报告产品返工处理工作流程说明2品质对品质异常产品进行仔细检验，并填写检验检验报告，描述不合格项目分析3原因4 返工5 重检品质部会同相关部门对品质异常情况进 行分析，寻找根本原因QC 根据调查结果， QC 提出返工要

10、求，上报 生产部 技术部、总经理批准后交生产部返工 生产部将返工后的产品送品质部检验， 检QC验合格， 进入下工序； 不合格， 作报废或再次返工处理返工产品记录表10. 不合格品纠正、预防管理工作流程发起者 品质主管品质部 责任部门跨功能小组 总经理不合格品纠正、预防管理工作流程说明序号节点责任人相关说明相关文件 / 记录纠正、预防发起者提出纠正、 预防措施， 报品质主管1措施处理品质部批准后，品质部追踪调查不合格品报告或追踪2分析QC品质部对品质异常进行分析不合格品纠正、原因预防措施处理单QC 根据分析结果制定纠正、预防处理措施制定3措施生产部负责实施纠正、 预防处理措施， 品实施 生产部质

11、部负责监督 纠正、 预防措施5 验证品质部对纠正、 预防措施的实施结果进行 实施情况分析表 QC验证和评估纳入文件品质部 整理相关记录， 将验证后的文件正式纳入并归档文员 品质管理体系文件并归档11. 产品检验状态标识工作流程产品检验状态标识工作流程说明序号 节点责任人相关说明相关文件 / 记录仓管将所收物料放入待检区，采购员通知进料检验通采购员通知IQC检验知单1检验生产部将生产半成品或成品入库前，通知入库检验通生产部IPQC、FQC检验知单准备检验资料相关检验记录2检验IQC/IPQC/FQC 实施检验检验报告等判定根据检验判定结果进行标识，允收或合格3标识IQC 为绿色标签，特采为橙色标

12、签，拒收（不相关标签合格）为红色标签12. 品质检验标准表编号：产品名称年用量单价图示检验方法抽检 全检允收水准AQL %包装标准附记检验项目项次项目规格检验方法项次项目规格检验方法11721831942052162272382492510261127122813291430153116制 订制表修改序 号123456发行部 门审核日 期签 收核可修 订 者13. 制程检验规范表产品名称规格型号工序号工序名称品质标准项次检验项目规格 检验方法备注制表： 复核： 审批：14. 制程检验标准表产品名称： 部门：生产过程部门负责工作质量管理部门负责工作制程管理检验项目检验项目抽样数合格范围不合格时工

13、作作业注意检验合格项目说明标准事项点范围与方法采取措施制表： 复核： 审批：年月日产品名称制造命令号码15. 首件检验报告首件类型 新产品 新订单首件数量制造单位制造责任人品观检验判定主管： 检验：开发检验判定主管：检验：结论制表： 复核： 审批：16. 制程巡检记录表部门：日期：对策核查结果序号 / 时间 工序号 核查重点 不良表现1 2 3 4 5制表： 复核： 审批：17. 质量异常通知单通知单位： 年 月 日制造单号产品规格抽样数不良数不良原因发现时间及处理方式制表：复核：审批：18. 质量异常处理单产品名称产品 11.产品异常情形概述生产批号2.临时采取的措施：产品名称产品 21.产

14、品异常情形概述生产批号1.2.2.临时采取的措施：异常原因调查与分析3.改善对策1.2.3.总经理批示制表： 复核： 审批：19. 制程异常报告编号： 填写日期：产品名称 / 编号制造单号制造时间验收单编号：不良品名称 / 编号生产数量不良数批号：异常处理：批退 停线 停机 模具维修异常内容制表：复核：审批：核定： 复核： 经办：原因分析与建议零件来料不良设备模具（治）不良作业（条件）不良设计（文件）不良核定： 复核： 经办： 责任归属：协办单位改善对策及异常处理方式预计完成日期签核品质确认合格，继续生产 不合格处理方式核定： 复核： 经办：说明： 1. 在生产过程中发生重大事故时使用2. 可

15、以由生产部或相关部门填单。制表：复核：审批：20. 质量异常统计表编号：填写日期：日期 产品名称 检查地点异常原因 处理措施处理结果备注处理前 处理后21. 成品检验记录表日期：产品名称型号规格客户客户等级数量件数抽样数订单号出货单号制品批号项 次检验项目标准检验结果判定合格不合格1234综合判定： 可出货 不准出货判定者： 主管：制表： 复核： 审批：22. 不合格品纠正、预防措施处理单产品简单描述（型号、工艺等） ：存在 /潜在问题：纠正 /预防措施：报告人：年月日备注：制表： 复核： 审批：23. 不合格品报告24. 返工产品记录表产品名称 零件名称返工数量损失金额返工原因返工要求产品名

16、称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：品质部：日期：不合格品处置批准：日期：备注：编号：填写日期：制表： 复核： 审批：检验员责任个人责任部门返修员工制表： 复核： 审批：25. 产品质量管理标准表编 号 ：日期：产品名称产品规格检验类别项目抽检检验方法方法日期产品 编号管制标准标 准 日 期 标 准 日期 标 准成品生产过程专用 材料制表： 复核： 审批：26. 产品质量检验标准表编号： 日期：产品名称检验项目 检验方法 检验仪器 抽样数有效日期及格标准记录表 备注 A 级B 级 C级制表：复核：审批：27. 产品质量标准表编号： 日期：产品编号产品名称规格产 品 尺 寸 表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允 许 不 良 水 准不良因素A 级品B 级品C级品产品缩略图不 良 原 因 分 析制表： 复核： 审批：28. QA 检查记录表检查日期：客户名称名称/ 规格序号范围 / 编号：入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分主要缺点次要缺点MIL STD105DAQLAc/Re主要检查项目17283941