员工出差及费用报销管理制度

1、员工出差费用报销制度员工出差及费用报销管理制度适用范围本标准适用于公司所有正式员工。目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开 支，特制定本标准 。出差审批程序和权限出差申请审批权限按出差期限划分：三日以内由部门经理批准，超过三日由总经理核准。 按出差人员划分：总经理、副总、部门经理出差一律由董事长核准。员工出差需要填写出差申请单 ，并详细填写目的、行程，按相应权限审批后， 转人力资源部备案。 如情形特殊事情来不及办理时， 应于出差回来后 日内补填。 否者， 按缺勤处理。出差人员预借差旅费，需填写“借据” ，由部门经理、董事长或总经理签批方可借 款；页脚内容员工

2、出差费用报销制度因工作需要参加外出培训， 须按公司培训制度审批通过后， 再按相应出差审批权限， 方可外出参加培训。出差报告出差人员参加行业会、 设备交易会、 展览会等大型的与企业发展有关的重要会议 以及培训学习，出差回来后要及时以书面形式报告总经理及相关人员。其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。费用标准住宿费标准：项目北京、上海、特区天津、重庆及省会城市地级市县级市及以下董事长实报实销总经理副总经理总监部门主管 （经理）级 人员页脚内容员工出差费用报销制度其他人员注：特区是指深圳、珠海、汕头、厦门、海南，直辖市是指天津、重庆。省辖市是 指除省会以外的省辖及地级市。公里内出差，原则

3、上应于当日返回，确因工作需要，经领导同意后按规定住 宿标准报销。出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，按实际出差住宿天数计 算，在规定标准内报销，凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者， 一律不予报销。业务人员出差在同一城市住宿七天以上，住宿费按八折报销，超过一 月以上者按六折报销。长期在外地出差和长期驻外机构，应按照低于住宿标准的原则包租房住宿，包 租房住宿应与出租方签订合同，并经主管同意，公司据合同报销。伙食补助费标准：项目特区直辖市及省会城市地级市县级市及以 下董事长实报实销总经理副总页脚内容员工出差费用报销制度经理经理级人员其他人员补助费按标准填写差旅费报销单报销

4、，超支自负，节约归己。出差补助天数采用计算方法为算头不算尾特殊情况早上走晚上回的需由考勤 人员签字确认。出租车费除公司经理以上人员外其他人员不报销，特殊情况须分管副总批准后 报销。伙食补助的时间为 点到 点，凡是在此时段内离开公司不超过 小时者享受伙 食补助标准的 。交通费报销标准：交通工具飞机火车轮船汽车董事长实报实销总经理副总经理董事长批 准软卧及以下据实报实销二等舱及以 下据实报实 销实报实销页脚内容员工出差费用报销制度经理级人员董事长批 准硬卧及以下据实报实销三等舱及以 下据实报实 销其他人员旅途中符合乘卧铺从晚八时至次日晨七时之间， 在车上过夜 小时以上或连续 乘车时间超过 小时而未

5、乘座卧铺，特快及空调快车按票价 ，其它列车票价 予以补助。出差人员在跨地区途中可享受 元 人 天的伙食补助和 元 人 天的住宿补助 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船， 不得绕行。 否则多支付的费用均由个 人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，其超标费用经主管 经理同意且按权限审批后方可报销。报销对方单位提供住宿、餐饮招待的或已报支交际费者，不享受相应补助。出差期间必须的招待费、礼品费、手机费、超过标准等费用，报销时说明原因，需 由部门经理、总经理、董事长批准后方可报销。自带车出差的，报销过桥、过路费，不再报销车费。出差人员到外地参加会议或各种培训，需提供参加会议或培训的

6、通知。会务费或培页脚内容员工出差费用报销制度训费凭发票报销，若会务费或培训费含住宿费、伙食补助的，与会人员不再享受补助； 只享受市内交通费据实报销。陪同客户出差原则上按上述标准执行，特殊情况需要提高标准的，经董事长批准方 可实报实销。出差人员应保留完整的车（船）票、住宿发票作为计算费用的依据。两人以上人员出差，报销标准原则上按规定标准执行，随同上级领导一同出差的， 按上级领导标准报销。出差返回公司，须在十五天内填写差旅费用报销单 ，到财务报销差费，结清欠 款；否则其预借差旅费在当月开工资时一次性扣除，不足扣除金额按公司同期个人活 期贷款利率计息。国外出差标准依据临时出国人员费用开支标准和管理办法 【财行 年 号 印发的出国费用标准】执行。附则本标准解释权归财务部。员工出差期间，应与公司保持联络，不得关机，以便公司及时了解工作进展及员工安全情况。本标准自 年 月 日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的 有关条款，以本标准为准。页脚内容员工出差费用报