质量体系记录表格样式计划大全

1、记录表格格式目录1. 量管理体系文件更改 （表 cx4231） 52. 管理 告（表 cx5611-1） 63. 成 字表（表 5611-2 ） 74. 置申 （表 cx6311-1） 85. 修、三保 收 （表 cx6311-2） 96. 工 装 申 表（ cx6312-1） 107. （工 装 加工申 表 cx6312-2） 118. 工 装 收 （表 cx6312-3） 129. 工 装 周期 （表 cx6312-4） 1310. 工 装 返修 （表 cx6312-5） 1411. 工 装 （表 cx6312-6） 1512. 吊具周期 （表 cx6312-7） 1613. 程（ 4m1

2、e） 督 （表 cx6411-1） 1714. 量信息 表（表 cx6511-1） 1815. 月 量考核 表（表 cx6511-2） 1916. 合同 告（表 cx7211-1） 2017. 合同更改 （表 cx7211-2） 2118. 合同 会 （表 cx7211-3） 2219. 合同 成 字表（表 cx7211-4） 2320. 首件 定目 表（表 cx7382-1） 2421. 首件生 （表 cx7382-2） 2522. 首件 （表 cx7382-3） 2723. 首件 定 （表 cx7382-4） 2924. 定 成 字表（表 cx7382-5） 3025. 采 品 托 （表

3、cx7411-1） 3126. 急放行 （表 cx7411-2） 3227. 代料 （表 cx7411-3） 3328. 供方 品 量保 能力 价 （表 cx7411-4） 3429. 合格供方名 （表 cx7411-5） 3530. 品交接清 （表 cx7511-1） 3631. 技 通知 （表 cx7511-2） 3832. 件交接清 （表 cx7511-3） 3933. 技 理 （表 cx7511-4） 4034. 工 理 （表 cx7511-5） 4135. 特殊 程确 表（表 cx7511-6） 4236. 制和生 准 状 告（表 cx7512-1） 4337. 工 意 表（表 cx

4、7513-1） 4838. 固体推 性能 示 告（表 cx7514-1） 4939. 批 （表 cx7531-1） 5140. 量复 告 （表 cx7571-1） 5241. 品 量复 告（表 cx7571-2） 5342. 型号 品 量复 表（表 cx7571-3） 5743. 品 量 （表 cx7572-1） 5844. 成 字表（表 cx7572-2） 5945. 品 装 通知 （表 cx7572-3） 6046. 工 划表（表 cx7381-1） 6147. 国 峡化工厂信息 客反 表（表 cx7573-1） 6248. 品售后服 告 （表 cx7573-2） 6349. 客反 信息

5、理 （表 cx7573-3） 6450. 置 量 申 表（表 cx7611-1） 6551. 量 送 通知 （表 cx7611-2） 6652. 量 置 （表 cx7611-3） 6753. 量 通知 （表 cx7611-4） 6854. 量 封存申 （表 cx7611-5） 6955. 量 启封申 （表 cx7611-6） 7056. 量 申 （表 cx7611-7） 7157. 内部 量 核不合格 告（表 cx8221-1） 7258. 量管理体系内部 核 告（表 cx8221-2） 7359. 例外放行 （表 cx8241-1） 7460. 果通知 （表 cx8241-2） 7561.

6、不格品 理 （表 cx8311-1） 7662. 量成本 表（表 cx8412-1） 7763. 量本分析表（表 cx8412-2） 7864. 技 零 告（表 cx8521-1） 7965. 管理 零 告（表 cx8521-2） 83表 cx4231质量管理体系文件更改单编号： 出部 被更改文件名称和代号 制日期更改部位第第行更改方式更改前：更改后：发送到：共份第份备注：编制执行部门审核会签批准质量管理体系文件更改单回执更改执行者更改日期更改单编号年月日发往：国营三八九厂质量管理处文件已按要求更改完毕。表 cx5611-1管理评审报告年度管理评审报告评审报告编号gp评审组长：评审时间：评审依

7、据：评审结论：评审组长年月日表 cx5611-2评审组成员签字表编号： gs组内职务姓名职务或职称所在单位签名组长副 组 长副 组 长成员年月日表 cx6311-1设备购置申请单申请单位：年月 日申设备规格数量 单价（估）总价国别厂家请型号名称设主机备概辅机况使用工房总功率用水、电及其它能源情况外形尺寸申请理由机对其容量动可行性及处必要性的意意见见财务计划生产处处意见意见厂主管领导意见备注一式四份： 1、机动处； 2、供销处； 3、财务处； 4、计划生产处表 cx6311-2设备维修、三保验收单使用单位：年月日设备编号设备名称型号维修类型维修原因维修机械内容和部电器位润滑更换零件名称和部位存在

8、技术问题记录验收结论是否要鉴定维修单位维修检验使用单位机动处表 cx6312-1工艺装备设计申请单编号：使用单位设计单位型号工艺装备名称类 别申请时间完成时间技术要求：工艺师（员）校对审核复审意见批准一、二类工装及a、 b 类设备的设计申请由总工艺师批准。备注三类工装及 c类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。表 cx6312-2工艺装备加工申请单编号：使用单位蓝图或白图（套）设计单位型号工装名称类别加工套数申请日期要求完成日期申请单位说明联系人：批准：图纸有效性、加工必要性、完成日期和加工有无其它技术要求数量意见技术处计划生产处厂内外加工、经费估算、完成日期机动处对厂外加工的意见主管厂长申请

9、单、图纸送达日期及接收人机动处厂内加工部分、材料情况及计划完成厂外加工部分、计划完成日期表 cx6312-3工艺装备验收单编号：工装名称工装编号类 别加工单位组织验收单位检验项目（可加附页）设计员：工艺员：检验结果检验员：检验日期：使用单位：机动处：验收意见签字：签字：表 cx6312-4工艺装备周期检验单编号：工装名称产品型号工装编号使用单位类别检验项目设计员：检验结果检验员：日期：使用部门意见签字：日期：表 cx6312-5工艺装备返修单编号：工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）签字：日期设计意见专业主任工艺师意见技术处意见机动处意见总工程师

10、意见备注签字：日期签字：日期签字：日期签字：日期签字：日期一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。表 cx6312-6工艺装备报废单编号：工装名称工装编号类别产品型号使用单位申请报废原因（使用单位填写）签字：日期超差情况（使用单位根据检验结果填写）专业主任工艺师意见技术处意见机动处意见总工程师意见说 明签字：日期签字：日期签字：日期签字：日期签字：日期一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。表 cx6312-7吊具周期检验单编号：吊具名称吊具编号所属型号使用负荷使用单位试载负荷吊具规格外观检查是否有裂纹是否有断股连接是否牢

11、固其它情况检定时间鉴定结论有效期限参加人员班组机动处车 间其它人员备注表 cx6411-1过程（ 4m1e）监督检查记录编号：车 间工房号工序号产品代号主管工艺日 期是否符合上岗要求，有无上岗证。操 情作人员 况设完好情况、卫生情况。备情况原 情质量情况。材料 况工是否完备，与生产阶段是否相符等。艺文件温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。环境条件监督人表 cx6511-1质量信息传递表编号：发往单位问题发生时间、地点填报时间产品名称或代号质量问题摘要建议和要求备注填报单位填报人负责人表 cx6511-2车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日一、生产质量情况产品名称本月在制品质量情况本月最终产品质

12、量及等级说明二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作执行中存在的问题车间质量助理：车间主任：车间检验：表 cx7211-1合同评审报告编 号：评审对象评审级别评审组成员：评审时间评审组长：表 cx7211-2合同更改记录编号：合同名称需更改的合同条款内容：合同编号咨询及协商过程：更改后的合同条款内容：表 cx7211-3合同名称主要工作内容技术处质量处生产处机动处供销处企管处厂长合同评审会签单编号：年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日主顾管客厂代长表表 cx7211-4合同评审组成员签字表编号：姓名职务或职称单位签名组长副组长组员表 cx7382-1首件鉴定目录表编号：产品代号首件

13、名称承制单位制表：批准：表 cx7382-2（2-1 ）首件生产总结编号：首件（组）产品名称或代号生产单位生产日期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求生产人员是否都具备相应的资格首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求所用主要设备是否完好，使用过程是否正常所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内是否按规定实施了三检，检验结果如何生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整按首件（组）条件生产是否可保证生产质量表 cx7382-2（2-2 ）首件

14、生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注：填写：批准：表 cx7382-3（2-1 ）首件检验总结编号：首件（组）产品名称或代号检验单位检验日期产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求生产人员是否都具备相应的首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求所用主要设备是否完好，使用过程是否正常所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内是否按规定实施了三检，检验结果如何生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整按首件（组）条件生产是否可保证生产质

15、量表 cx7382-3（2-2 ）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注：填写：批准：表 cx7382-4首件鉴定证书编号：产品代号承制单位首件名称鉴定时间鉴定结论：鉴定组长：年月日表 cx7382-5鉴定组成员签字表编号：组内职务姓名职务或职称所在单位签名组长副 组 长副 组 长成员年月日表 cx7411-1采购产品检验请托单编号：器材名称规格型号数量件数检验种类质量凭证通知时间时间要求送单人签字收单人签字批次：重量（件数）批次：重量（件数）检验结果表 cx7411-2紧急放行单编号：器材名称批号规格型号数量情况说明（供销处）检验结论时限规定（生产处）批准（厂长或总工）

16、顾客意见表 cx7411-3代料单编号：设计使用材料代用材料名 称规格型号数量名 称规格型号数量情况说明：签字：设计意见：签字：顾客代表意见：签字：批准：签字：表 cx7411-4供方产品质量保证能力评价记录编 号：供方企业名称法人代表企业代号、编号企业地址调查的产品质量体系或产品是月通过了认 证年否通过了质量认证管理者代表有无独立检验机构有 无质量管理体系概况工序检验有无产品出厂检验有 无检验标准：国家标准（）行业标准（）合同标准（）其它标准（）产品获奖情况：该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：评价结论：表 cx7411-5编号：型号合格供方名录编制：审核：会签：认可：批准：共页编制

17、日期：年月日表 cx7511-1移交单位：产品交接清单编号：接收单位：年月日序号名称规格图号单位数量备注情况说明移交者签名：接收者签名：表 cx7511-2产品代号编号产品编号技术通知单有效期限发往单位：通知名称：通知内容：会签期日字签单改更记标编制审核改更校对批准共页第页表 cx7511-3试件交接清单移交单位：接收单位：编 号：序号名称批号数量外观质量备注说明移交人：接收：表 cx7511-4技术问题处理单编号：产品代号工序名称产品编号单位问题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师 总工程师设计意见：签字：顾客意见：签字：表 cx7511-5工艺问题处理单

18、编号：产品代号工序名称产品编号单位问题内容：签字：车间意见：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师总工程师顾客意见：签字：表 cx7511-6特殊过程确认表编号：生产单位产品名称确认过程确认日期设备型号精度等级设备精度检测结果人员资格要求实际等级过程确认要求：过（1）温度：过程策划能力程（2）时间：（产品特性）参（3）压力：数（4）真空度：选（5）择试验结果：确认的过程参数（1）温度：（ 2）时间：（ 3）压力：（ 4）真空度：（ 5）确认结论：确认人员：表 cx7512-1（5-1 ）密级：编号：试制和生产准备状态检查报告产品型号产品名称研制阶段或生产批次承制单位名称年月日表 c

19、x7512-1（5-2 ）试制和生产准备状态检查单编号：检查结果序号检查项目 改进意见 检查人签字满足 不满足表 cx7512-1（5-3 ）主要遗留问题与改进意见：检查组结论：检查组组长：年月日表 cx7512-1（5-4 ）承制单位负责人审批意见：签字（盖章）：年月日表 cx7512-1（5-5 ）检查组成员编号：姓名职务或职称工作单位签名表 cx7513-1工艺审查意见表编 号：文件代号文件名称收文日期问题内容：工艺意见：设计反馈意见：填报人审核表 cx7514-1（2-1 ）xxxx 剂性能预示评审报告编号：配方代号承制单位装药批号评审级别评审结论：评审组长：年月日表 cx7514-1

20、（2-2 ）xxxx 剂性能预示评审组成员评审组职务姓名职务/职称工作单位签名组长副组长组员表 cx7531-1转批单号：编产品代号转批件数量转批件名称转批件编号转批内容：签字：年月日转批件技术状态及转批要求：设计单位意见：签字：顾客代表意见：年月日签字：年月日签字：年月日审批意见签字：年月日表 cx7571-1质量复查报告单填报单位：编号：序号质量复查内容复查结果复查人1 技术文件审批手续是否符合要求。技术通知单、更改单、工艺规程等2 与设计文件、图纸要求是否一致有无差错。生产所用原材料是否有合格证（包3 括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。超差代料及工艺、技术问题是否履4行了审批

21、手续， 签字留名是否齐全。生产、检验用仪器仪表、吊具、器5 具是否按规定周检合格，有无合格证。生产过程原始记录、工艺卡片、分6 析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。是否执行现行有效工艺规程，上岗7 人员有无上岗合格证，有无错漏检问题。生产过程中发生的重要质量问题是8 否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时。产品主要性能参数是否符合设计要9 求；不合格项目是否按规定手续办理了审理。10 其它需要说明和记载的问题。填表人：单位领导：填报时间：表 cx7571-2（4-1 ）密级：编号：产品复查报告产品代号：产品名称：单位：编写：审核：批准：年月日表 cx7571-2（

22、4-2 ）1 产品概况 ：a主要产品配套及评审情况本台（批）发动机主要配套产品如下：均经过了出厂评审，无遗留问题（评审时遗留的问题，现已归零完毕，不影响产品质量） 。b产品情况满足设计文件要求情况所配产品经检验基本满足设计文件要求，超差项目共计项，均经过了不合格审理程序，处理完毕，满足使用要求。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。 ）2产品质量情况a原材料入厂复验、定期检定及代料情况复查生产中所用主要原材料共计 种，经过入厂复验 种，超差项目如下：经分析不影响使用，已办理了处理手续。因原因，主要代料项目有：已办理了代料手续。b外协、外购件质量情况复查外协、外购件共计种，入厂复验时存在的主要质量问