工厂运作流程图(同名6201)

1、工厂运作流程图（同名6201）报告内容：1描述公司运作的一般流程2对质量体系要求的分解图报告目的：1.熟悉公司一般运作流程（过程）2. 结合我公司实际情况同 管理者代表 沟通分析，识别我公司的需求，质量管理体系 所需的过程及相互关系3. 为（流程）确定我公司的组织架构及界定各 部门的职责和相互关系创造条件报告期望：1.请给予安排时间沟通！2.对工作方式如有疑问请提出批示！多谢！送顾客样板流程图顾客样板需求提岀客户跟单提岀样板需求核准客户跟单交厂务跟单安排厂务跟单通知相关部门备样板相关部门备样板并完成检验 报告、承认书交厂务跟单厂务跟单取得样板、 承认书交客户跟单客户跟单取得样板、承认书传递客户

2、确认起样板作业流程图起样板需求提岀核准客户跟单传达厂务跟单安排厂务跟单通知相关部门制作样板厂务跟单取得样板、 承认书交客户跟单客户跟单取得样板、承认书传递客户确认与客户有关过程流程图合约提岀答复客户实施起样板作业流程签约合约归档合约修改产品交付客户满意度调查客户抱怨处理流程客户抱怨提岀填写客户抱怨处理单退客户跟单处理分析原因及责任归属无责任提出改善对策纠正预防措施YES改善对策报告提出回复客户结案归档备查客户退货处理流程客户通知客户跟单客户跟单通知厂务跟单通知品管、仓库退货品接收标识并知会客户、厂务跟单开出退货单不合格品处理入库提出退货分析处理报告结案供应商评价流程图外购（包）的需求收集供应商

3、资料样品确认 价方式 供应商现场审核供应商评价资格认定等不合格批准不得向非合格供应商采购合格列入合格供应商清单收集相关信息4外购（包）作业流程外购（包）需求议价外购（包）申请采购文件准备曙批准采购联络供应商处理向供应商发岀采购文件领料交期、质量等管制核对文件接收物料合格入库进料检验流程图进料检验计划拟定进料不合格品处理合格入库制程检验流程图制程检验计划拟定依生产进度准备样品文件等合格不合格品处理合格入库或送次工序生产提供和服务控制流程图生产计划1. 人员（人力、培训准备）2. 设备准备3. 物料准备4. 文件、样板准备生产准备5. 环境要求维护不合格品处理组织生产进度控制产品转移产品入库物料收

4、发流程图物料到厂仓库暂收不合格合格办理入库手续物料领用物料发放办理岀库存手续不合格标识、隔通知客户会同处理选用、返工、报废 特采、退回等合格入库或送次工序纠正预防措施流程图质量异常提岀填写纠正和预防措施处理单原因分析纠正预防措施拟订核准纠正预防措施实施YES记录存档列入管理评审产品追溯流程图客户提供合同号返查检验报告YES查生产、制程质量管制报告发出纠正和预防措施处理单查材料检验报告研判相关资料预防解决质量问题结案培训流程图职能基准与资格制度规划培训需求调查外部培训核准培训计划的拟定核准内部培训师资、教材、教室等安排外部培训实施实施培训心得报告成效考核记录保存生产设备管制流程图需求申请采购作业验收供应商处理YES不再维修报废结案监视和测量装置控制流程图监视和测量装置选用YES校准计划内拟定执行校准合格贴合格证使用管理记录保存文件管理流程图文件制、修订YESYES文件管制编号登记NO使用部门原件保存按收、存档培训实施问题点发现对文件评审内容检讨数据分析流程图识别所需的数据及来源明确收集和提供信息的渠道对方法的应用进行控制明确汇总和分析数据的职责明确信息接受者, 输岀分析结果利用分析结果证实、评价和改进质量体系记录保存管理评审流程图管理评审情形拟定提岀管理评审实施评审1.质量体系及过程有效性 2.与客户有关的产品的改措施实施管理评审报告进结案记录存档内部审核流程图年度审核策划组成审核