2018年度品控部目标规划

1、食品有限公司部门年度目标规划（2018 年）目标部门品控部部门负责人陈新宇部门负责人 （签名）公司总经理 （签名）目标确认 日期2018年1 月 1 日正文页数共页年度目标规划、目标规划周期2018年 1月1日至 2018年12月31日、部门工作职责一、负责根据工厂实际情况制定生产的各项工艺指标文件和工艺操作制度；二、负责从原辅料、包材进厂至成品发运各个环节的验收和质量检查，负责生产过程的卫生监督和工艺监督；三、负责进行产品的各种试制和留样以及文件和质量记录的整理归档；四、负责不合格品的判定和验证，质量数据和质量反馈信息的分析跟进 ；五、负责对供应商的供货质量安全的评审和资质证明的检查验证；六

2、、协助总经理组织食品安全小组编写工厂的食品质量安全等体系文件；七、负责与上级主管职能部门的联系和沟通工作，负责公司内部审核和外审或第三方机构验厂的组织接待；八、负责生产车间及品控部门计量监测器具的校准检定，定期联系计量局进行检定校准；九、负责本部门员工的定期培训和和评定考核，协助总经理定期对员工进行质量安全、卫生意识的培训； 十、负责产品质量投诉和反馈意见的处理。三、人力资源规划组织结构及人员配置品控部组织架构图品控主管现场品控（ 新厂标准车间 1 名）部门年度目标及考核标准序号KPI 指标考核周期指标定义 / 公式指标达成率资料来源1质检工作 及时完成率月/ 季/ 年度及时完成的质检次数10

3、0%应完成的检验总次数100%品控部2原辅材料现场 使用合格率月/ 季/ 年度发现的不合格原辅材料 数量 （1）现场使用的原辅材料总 数量100%100%品控部3产品质量合格率月/ 季/ 年度合格的产品数量产品总数量 100%98%品控部4产品质量 原因退货率月/ 季/ 年度质量原因产品退货数量交付的产品总数量 100%1%品控部5质量会签率月/ 季/ 年度实际会签文件数量应会签文件数量 100%99%行政部6批次产品 质量投诉率季/ 年度客户投诉次数产品出货总批次 100%1%各销售部7客户投诉改善率季/ 年度客户投诉按时改善的件 数客户投诉总件数 100%95%销售部、生产部、研发 部8质

4、量体系认证 一次性通过率年度质量体系认证一次性通 过的次数质量体系认证申请总次 数 100%100%品控部四、2017 年费用明细费用项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11 月12月工资401025346453576134617362532877232849240022979935580362243826534258职工福利 费1696.9433535145.9465107640运杂费9554.5121216.5培训费办公费2604.971210.0483.858.4139.570.784.64383.39153.2177.7168.751.423.5通讯费2453.98450

5、.56434.95433.78433.9450.8547.229.3352.659.3361.48市内交通 费1851642901558144014061624150013191510119012791400差旅费2151.52151.5业务招待 费562253309机物料消 耗32442950126168低值易耗 品26546.243850199199465.8667.622111433.249436.873.8试验检验 费161344.2559310715.165110.774365.286578.1312669.316793.0711372.4417399.2727044.0240250

6、.658453.16劳动保护 费2538.1730.58189.0715.4783.8521.721917.84154.3620.63104.65修缮费465465折旧费19450.41799.721682.531682.531682.531280.771655.81655.81655.81655.81655.81589.81453.52社会保险 费24964.282425.152503.272423.192537.712014.042299.431680.142085.931917.842538.682678.552398.06汽车费用5060206010001000500500其他费用19

7、0085000698400470071050002500合计694361.0960104.0552102.7847499.5847664.7141591.3251813.2251399.2550348.4164105.6481802.893686.6652242.67五、2018 年费用预算目标费用项目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11 月12月工资职工福利 费运杂费培训费办公费通讯费市内交通 费差旅费业务招待 费机物料消 耗低值易耗 品试验检验 费劳动保护 费修缮费折旧费社会保险 费汽车费用其他费用合计六、附则1、本目标规划一式 3份，总经办 1份、本部门 1 份、财务部 1

8、份2、附件一： 2018 年部门费用规划说明附件一： 2018年部门费用预算说明2018 年职能部门费用规划说明一、工资（见工资明细表）： 474785 元（平均每人 56555 元/年）（32400元为计划加薪部分， 46500元为计划年 终奖金）二、职工福利费： 4280元（ 平均每人 611.4 元）1 、 生日券:7 人*50 元/ 人=350 元2 、 三八妇女节 3 人*50=150 元 端午节 7*100=700 元 中秋 7*150=1050 春节 7*200=1400 合计 3300 元4 、体检费： 7 人*90=630 元 三、折旧费： 20000 元（此数据由财务部通过

9、历史数据与核算方法预估 ,仅供部门参考 ）四、修缮费： 0 元五、办公费： 1200 元（ 平均每人 171.4 元）1 、 办公用品（含摊销）： 7人*14.3 元/月*12月=1200 元；六、通讯费： 2760（ 平均每人 395元）1、电话费:80 元/台/月*1 部=80元*12=960元2、手机话费： 150元/台/月*1 部150*121800元七、差旅费： 5000 元（ 平均每人 1000元 ）外训计划 10人*500 元/ 次=5000元八、业务招待费： 5000元（ 平均每人 1000 元）1 、官方每季度正常巡检： 4*500=20002 、官方巡检客情（礼品） 250

10、元/人*3人/次*4 次=3000元九、劳动保护费： 3000 元十、试验检验费： 211700 元1 、化验室药品试剂 3750 元*12 月=45000元2 、样品费用 化验室检验取样 1850*12=22200 元 委托检验取样 2500*12=30000 元3 、委托检验费 147 个品项 *500 元=73500元 15*1500=22500 元（总价 96000元原有检测 117 个计划增加 30 个新品，商超全项目检测 15 个。此项因部分商超要求，可能会增减）4. 其它 18500 元（客诉损失： 10000元；计量器具检验费： 8500 元）十一、低值易耗 300 元十二、汽车费用： 10000 元（ 平均每人 2000 元）1 、 车辆保险费：个人车辆不计保险2 、 汽油费： 10000元3 、 其他汽车费用：个人车辆不计维修保养十三、市内交通费： 19200 元八公里外员工车辆油费补贴 2*800*12=19200十四、社会保险费： 33234.95 元十六、其他费用： 13800 元（ 平均每人 1050 元）1 、 品管员外训 5人*600