中国石化供应商现场考察评价标准(材料专业)(生产商)00

1、中国石化供应商现场考察评价标准（材料专业）（商品混凝土生产商）第12页基 本 信 息企业名称中文名称英文名称单位简称（中文/央文）注册国别/省份通讯地址企业网址工商注册地邮政编码法定代表人办公电话传真业务联系人移动电话电子邮件供应商简介与自我评 价（不少于300字）经营范围专业分类材料目录分类集团化采购申请供应产品申请准入产品 物料编码（要求到6位码）物料编码对应目录名称供应商类型生产商企业性质税务资质基 本 信 息单位所属集团公司名 称单位下属分（子）公司 名称是否具有企业内部管理 信息系统是 否开户银行名称开户银行帐号银行开户许可证（上传）营业执照注册号是否年审是 否证书有效期年 月曰-

2、年 月曰税务登记证号是否年审是 否证书有效期年 月曰- 年 月曰组织机构代码证号是否年审是 否证书有效期年 月曰- 年 月曰生产许可证号、特种 设备制造许可证是否年审是 否证书有效期年 月曰- 年 月曰质保体系证书号是否年审是 否证书有效期年 月曰- 年 月曰企业信用等级证号证书有效期年 月曰- 年 月曰（公司图片）（上传35张反 映公司生产、检测 和环境等公司运 作情况的照片）廉洁从业责任书（上传图片）签订日期年 月曰- 年 月曰其他资质证书（API、HSE 等）（其他）（上传图片）证书有效期年 月曰- 年 月曰评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在冋题（一） 基本资 质（20 分）公司

3、基本情况注册信息是否属实是否（否决）资质及资质证书是否齐全是 否（否决）（标准详见附件）财务状况（10 分）注册资金（1000万元）（3分）以营业执照登记为准 万元详见附件3固定资产（1000万元）（3分）上一年度数据1720万元详见附件资产负债率（W 50%） （2分）上一年度数据50%详见附件流动比率（）（2分）上一年度数据220% 300% （2 分） 200 300% （1 分） 10万元（2分） 5万兀至10万兀（1分） 5万兀（0分）2小计分评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在冋题（五） 质量保 证体系（15分）质量体系建立是否建立质量管理体系，质量方针和目标是否明确是否（否

4、决）是否明确各部门相关职责是否（否决）是否定期进行质量体系内部审核是否（否决）采购过程（5分）是否对供应商进行评审（1分）是（1分）否（0分）1是否有合格供方名录（1分）是（1分）否（0分）1是否有原材料检验标准（1分）是（1分）否（0分）1是否对原材料进行必要的复检（1分）是（1分）否（0分）1是否对原材料不合格品进行处理与控制（0.5分）是（0.5 分） 否（0分）0.5是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认（0.5 分）是（0.5 分） 否（0分）0.5生产现场管理情况（有无分区域，有无标识）（1分）有（1分）无（0分）1评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在冋题（五） 质

5、量保 证体系（15分）生产过程（8分）是否有作业指导书（1分）有，内容完备，工人按照作业指导书规范 操作（1分） 有作业指导书，但内容不完备，或在现场 发现工人未按作业指导书进行操作的行为（0.5 分）无作业指导书，或在现场发现严重违反操 作指导书进行操作的行为（否决）1疋否有工序流转卡（工乙单）有无（否决）主要设备运转是否良好（1分）满足生产需要（1分）大部分设备不能正常运转（否决）1是否有不合格品检验、处理记录（1分）是（1分）否（0分）1是否建立了完备的成品检验标准体系（1分）标准体系完备（1分）基本完备，但有部分欠缺（0.5分） 不完备（否决）1是否按检验标准对成品进行有效检验（1分）

6、完全按照检验标准进行检验（1分）基本按照检验标准进行检验（0.5分） 未按标准进行检验，或发现质量保证书造 假的现象（否决）1各流程记录是否保存完好，保证可追溯（1分）是（1分）否（0分）1生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控 记录、检维修记录（1分）是（1分）否（0分）1评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在冋题（五） 质量保 证体系（15分）人力资源（2分）职丄总数：230，其中：管理人员：60人，财务人员：3人， 技术人贝：10人， 质检人员：10人，售后服务人员：7人（了解内容）专业技术人员、检验人员等是否有必要的上冈证书，有证书比例100%;其中：财务人员：3人，

7、取证3人;质检人员10人， 取证10人（2分）全部（2分） 70%以上（含）（1分）小于70% （0分）2是否对员工定期进行培训是否（否决）是否有内部绩效考核评价办法是否（否决）小计分（第五大项合计低于 10分，判定否决）（六） 售后服 务体系（5分）相关制度（1.5 分）是否设置独立的售后服务部门（1分）是（1分）否（0分）1是否制定售后服务管理办法（0.5分）是（0.5 分） 否（0分）0.5服务质量（3.5 分）客户投诉记录及处理档案完备情况（1分）记录及档案完备，有据可查（1分）记录及档案基本完整（0.5分）无记录及档案（0分）1客户满意度调查和统计情况（1分）情况良好（1分）情况基本良好（0.5分）未进行调查和统计（0分）1评价项目评价内容/基本情况评价标准得分存在冋题是否有客户现场服务记录（1分）是（1分）否（0分）1接到用户质量和服务要求后响应时间（0.5分）及时（24小时以内）（0.5分） 不及时（24小时以上）（0分）0.5小计分（第六大项合计低于 3分，判疋否决）合计合计分（合计总分低于 70分，判疋否决）主要产品 现场抽样（非必填 项）产品名称规格型号抽样数量/抽样基数检验机构抽样时