2018年部门预算编制说明

1、2018 年部门预算编制说明、部门情况一）部门机构设置、职责北京市西城区房屋管理局负责西城区房屋行政管理、国有土地上房屋征收、住房保障和改革等工作，内设19 个科室及直属 13 个财政拨款的事业单位（不含 2 个自收自支事 业单位）。主要职责贯彻执行国家有关房屋管理、房屋征收、住房保障和 住房制度改革的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规 定。负责本区房屋征收和拆迁工作。负责管理权限内房屋登记工作。负责本区房屋市场管理工作，承担本区房屋经纪活动 监督管理的责任。负责本区物业服务的监督、指导工作。负责本区住房制度改革管理工作负责本区保障性住房资格审核、分配等管理工作；指 导街道住房保障业务工作

2、。负责本区房屋落实政策工作。负责本区房屋租赁管理工作。7负责管理权限内房屋行政执法工作，依法调处各类房屋纠纷。（11）承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。二）人员构成情况北京市西城区房屋管理局单位行政编制80 人 ; 事业编制136 人；工勤编制 3 名；实际在职人员 193 人。离退休人员 359 人，其中：离休 15 人，退休 344 人。、收入预算说明2018 年收入预算 186,264,358.59元，比 2017 年收入预算 186,904,090.35 元减少 639,731.76元, 下降 0.34%，其中：财 政 拨 款 186,264,358.59 元 比2017 年

3、 收 入 预 算186,904,090.35 元减少 639,731.76 元, 下降 0.34%，减少的主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金和医疗保险基数调整有所减少。、支出预算说明一） 2018 年支出预算按用途划分：1）基本支 出预算 59,951,241.89 元， 比 2017 年63,624,445.26 元减少 3,673,203.37 元，下降 5.77%。主要原因是工资政策调整及机关事业单位养老保险、职业年金和医疗保险基数调整影响。其中公用支出4,676,180.50 元，148,208.72 元，下降比 2017 年 4,824,389.22 元，减少3.07% ，主要

4、原因是公车改革，实有车辆12 辆降为 6 辆，公务用车运行维护费有所减少。2） 项目支出 126,313,116.70 元。比 2017 年123,279,645.09 元增加 3,033,471.61 元，增长 2.46%，主是原因是增加标准租房源和腾退经费、背街小巷物业管理服 务考核经费等项目。主要项目有保障性住房后期管理、 保障性住房补贴、 2017年房屋抢修抢险工程、标准租房源和腾退经费、背街小巷物 业管理服务考核经费和法律顾问诉讼代理费等。二 ） 2018 年 涉 及 政 府 采 购 项 目 4 个 ， 预 算 资 金1,901,354.00元。三） 2018 年涉及政府购买服务项目

5、 6 个，预算资金2,789,819.28 元。四） 2018 年机关运行经费预算情况2018 年本部门 （含下属单位） 履行一般行政事业管理职能、维持机关运行， 用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计5,188,443.53元。比 2017 年 机 关 运 行 经 费5,431,136.35 元减少 242,692.82 元, 下降 4.47%。下降的主要原因是车辆的运行维护费和其他费用减少。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、 网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房

6、水电费、办公 用房取暖费、公务用车运行维护以及其他费用。四、2018 年“三公”经费财政拨款预算情况 一）预算单位范围北京市西城区房屋管理局部门预算中因公出国（境） 费、 公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括直 属 13 个财政拨款的事业单位 （不含 2 个自收自支事业单位）（ 二） 关于 2018 年部门预算算情况及与上年对比原因说明2018 年部门预算 “三公” 经费财政预算 183,132.92 元，比 2017 年部门预算“三公”经费财政预算 261,920.95 元减 少 78,788.03 元，其中：1、因公出国（境）费 2018 年财政预算数 0 元，与 2017

7、年财政预算数一致。2、公务接待费 2018 年财政预算数 36,132.92 元，比 2017 年财政预算数 47,420.95 元减少 11,288.03 元，主要原因是公务接待费 的计提基数减少。3、公务用车购置及运行维护费2018 年公务用车财政预算数量为 6 辆，比 2017 年公务 用车财政预算数量 9 辆减少 3 辆。2018 年公务用车购置及运 行维护费财政预算数 147,000.00 元，比 2017 年公务用车购 置及运行维护费 214,500.00 元减少 67,500.00 元，其中公务用车购置费 0 元，与 2017 年公务用车购置费一致。 2018年公务用车运行维护费

8、 147,000.00 元，比 2017 年公务用车 购置及运行维护费 214,500.00 元减少 67,500.00 元。五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。六、截止 2017 年 12 月 31 日，我单位占用固定资产总额 14,001,163.62元。部门预算收支总表单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金186,264,358.59一般公共预算支出186,264,358.59财政专户管理0.00行政事业单位离退休10,297,918.96财政专户资金0.00行政事业单位医疗4,405,784.16教育收费收入0.00城乡社区管理事务39,061,19

9、2.68其他财政专户收入0.00其他城乡社区支出27,921,566.72批准留用0.00保障性安居工程支出97,661,296.95上级补助收入0.00住房改革支出6,916,599.12事业收入（不含事业 单位预算外资金）0.00经营收入0.00附属单位上缴收入0.00其他收入0.00本年收入合计186,264,358.59本年支出合计186,264,358.59用事业基金弥补收支差额0.00上年结转0.00结转下年0.00收入总计186,264,358.59支出总计186,264,358.59表2:部门收入总表单位：元科目合计上年结转一般公共预算拨 款收入政府性 基金预 算拨款 收入上级

10、补助收入事业收入经营收入附属单 位上缴 收入其他收入用事业基金 弥补收支差 额科目编号科目名称208社会保障和就业 支出10,297,918.9610,297,918.9620805行政事业单位离退休10,297,918.9610,297,918.962080501归口管理 的行政单位离退 休3,662,500.003,662,500.002080502事业单位离退休53,730.0053,730.002080505机关事业 单位基本养老保 险缴费支出4,701,206.404,701,206.402080506机关事业 单位职业年金缴 费支出1,880,482.561,880,482.562

11、10医疗卫生与计划 生育支出4,405,784.164,405,784.1621011行政事业单位医疗4,405,784.164,405,784.162101101行政单位医疗2,879,142.372,879,142.372101102事业单位医疗176,641.79176,641.792101199其他行政 事业单位医疗支 出1,350,000.001,350,000.00212城乡社区支出66,982,759.4066,982,759.4021201城乡社区管理事务39,061,192.6839,061,192.682120101行政运行39,061,192.6839,061,192.6

12、821299其他城乡社区支出27,921,566.7227,921,566.722129999其他城乡社区支出27,921,566.7227,921,566.72221住房保障支出104,577,896.07104,577,896.0722101保障性安居工程支出97,661,296.9597,661,296.952210101廉租住房2,191,997.002,191,997.002210107保障性住房租金补贴82,220,000.0082,220,000.002210199其他保障 性安居工程支出13,249,299.9513,249,299.9522102住房改革支出6,916,599

13、.126,916,599.122210201住房公积金3,747,123.843,747,123.842210202提租补贴17,640.0017,640.002210203购房补贴3,151,835.283,151,835.28合计186,264,358.59186,264,358.59表3:部门支出总表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单 位经营 支出对下级单位补助支出208社会保障和就业支出10,297,918.9610,297,918.960.0020805行政事业单位离退休10,297,918.9610,297,918.960.002080501归口管理的行

14、政单位离退休3,662,500.003,662,500.000.002080502事业单位离退休53,730.0053,730.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,701,206.404,701,206.400.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,880,482.561,880,482.560.00210医疗卫生与计划生育支 出4,405,784.164,405,784.160.0021011行政事业单位医疗4,405,784.164,405,784.160.002101101行政单位医疗2,879,142.372,879,142.370.0021011

15、02事业单位医疗176,641.79176,641.790.002101199其他行政事业单位医疗支出1,350,000.001,350,000.000.00212城乡社区支出66,982,759.4038,330,939.6528,651,819.7521201城乡社区管理事务39,061,192.6838,330,939.65730,253.032120101行政运行39,061,192.6838,330,939.65730,253.0321299其他城乡社区支出27,921,566.720.0027,921,566.722129999其他城乡社区支出27,921,566.720.0027

16、,921,566.72221住房保障支出104,577,896.076,916,599.1297,661,296.9522101保障性安居工程支出97,661,296.950.0097,661,296.952210101廉租住房2,191,997.000.002,191,997.002210107保障性住房租金补贴82,220,000.000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支出13,249,299.950.0013,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.120.002210201住房公积金3,747,123.843

17、,747,123.840.002210202提租补贴17,640.0017,640.000.002210203购房补贴3,151,835.283,151,835.280.00总计186,264,358.5959,951,241.89126,313,116.7012表4:财政拨款收支总体情况表单位：元收入支岀项目预算金额项目预算金额一、本年收入186,264,358.59一、本年支岀186,264,358.59（一） 一般公共预算拨款186,264,358.59行政事业单位离退休10,297,918.96（二）政府性基金预算拨 款行政事业单位医疗4,405,784.16城乡社区管理事务39,06

18、1,192.68二、上年结转其他城乡社区支岀27,921,566.72（一） 一般公共预算拨款保障性安居工程支岀97,661,296.95（二）政府性基金预算拨 款住房改革支岀6,916,599.12二、结转下年收入总计：186,264,358.59支岀总计：186,264,358.5913般公共预算支出表单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出总计186,264,358.5959,951,241.89126,313,116.70208社会保障和就业支出10,297,918.9610,297,918.960.0020805行政事业单位离退休10,297,918.9610,297,918.9

19、60.002080501归口管理的行政单位离退休3,662,500.003,662,500.000.002080502事业单位离退休53,730.0053,730.000.002080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出4,701,206.404,701,206.400.002080506机关事业单位职业年金 缴费支出1,880,482.561,880,482.560.00210医疗卫生与计划生育支出4,405,784.164,405,784.160.0021011行政事业单位医疗4,405,784.164,405,784.160.002101101行政单位医疗2,879,142.372,

20、879,142.370.002101102事业单位医疗176,641.79176,641.790.002101199其他行政事业单位医疗 支出1,350,000.001,350,000.000.00212城乡社区支出66,982,759.4038,330,939.6528,651,819.7521201城乡社区管理事务39,061,192.6838,330,939.65730,253.032120101行政运行39,061,192.6838,330,939.65730,253.0321299其他城乡社区支出27,921,566.720.0027,921,566.722129999其他城乡社区支

21、出27,921,566.720.0027,921,566.72221住房保障支出104,577,896.076,916,599.1297,661,296.9522101保障性安居工程支出97,661,296.950.0097,661,296.952210101廉租住房2,191,997.000.002,191,997.002210107保障性住房租金补贴82,220,000.000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支 出13,249,299.950.0013,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.120.002210

22、201住房公积金3,747,123.843,747,123.840.002210202提租补贴17,640.0017,640.000.002210203购房补贴3,151,835.283,151,835.280.00表6:般公共预算基本支出情况表单位：元部门经 济分类 代码部门经济分类名称政府经济分类代码政府经济分类名称合计人员经费公用经费30102津贴补贴50101工资奖金津补贴72,060.0072,060.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴1,418,030.001,418,030.0030299其他商品和服务支岀50299其他商品和服务支出214,930.00214,930

23、.0030301离休费50905离退休费1,801,760.001,801,760.0030305生活补助50901社会福利和救助39,360.0039,360.0030309奖励金50901社会福利和救助11,000.0011,000.0030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助65,880.0065,880.0030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助39,480.0039,480.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴25,560.0025,560.0030299其他商品和服务支岀50299其他商品和服务支出3,060.003,06

24、0.0030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助25,110.0025,110.0030108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费4,701,206.404,701,206.4030109职业年金缴费50102社会保障缴费1,880,482.561,880,482.5630112其他社会保障缴费50102社会保障缴费2,879,142.372,879,142.3730112其他社会保障缴费50102社会保障缴费176,641.79176,641.7930112其他社会保障缴费50102社会保障缴费1,350,000.001,350,000.0030101基

25、本工资50101工资奖金津补贴6,461,232.006,461,232.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴13,452,156.0013,452,156.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴805,500.00805,500.0030103奖金50101工资奖金津补贴7,201,400.007,201,400.0030107绩效工资50101工资奖金津补贴1,392,225.001,392,225.0030112其他社会保障缴费50102社会保障缴费248,648.15248,648.1530199其他工资福利支岀50199其他工资福利支出504,879.00504,8

26、79.0030201办公费50201办公经费463,200.00463,200.0030205水费50201办公经费42,460.0042,460.0030206电费50201办公经费424,600.00424,600.0030207邮电费50201办公经费194,000.00194,000.0030208取暖费50201办公经费383,676.86383,676.8630211差旅费50201办公经费146,680.00146,680.0030213维修（护）费50209维修（护）费38,600.0038,600.0030215会议费50202会议费57,900.0057,900.00302

27、16培训费50203培训费196,860.00196,860.0030217公务接待费50206公务接待费36,132.9236,132.9230228工会经费50201办公经费424,900.98424,900.9830229福利费50201办公经费518,784.00518,784.0030231公务用车运行维护费50208公务用车运行维护费147,000.00147,000.0030239其他交通费用50201办公经费1,336,320.001,336,320.0030299其他商品和服务支岀50299其他商品和服务支出1,383,395.741,383,395.7430399其他对个人

28、和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助1,478,120.001,478,120.0030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助992,269.00992,269.0030113住房公积金50103住房公积金3,747,123.843,747,123.8430102津贴补贴50101工资奖金津补贴5,760.005,760.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴11,880.0011,880.0030102津贴补贴50101工资奖金津补贴3,151,835.283,151,835.28总计59,951,241.8955,493,051.394,458,190

29、.5018表7:般公共预算“三公”经费支出情况表单位：元项目2017年预算数2018年预算数1、因公岀国（境）费002、公务接待费47,420.9536,132.923、公务用车购置及运行维护费214,500.00147,000.00其中；公务用车购置费00公务用车运行维护费214,500.00147,000.00总计261,920.95183,132.9220表8:政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支岀项目支岀201一般公共服务支 岀20101人大事务2010101行政运行总计表9:部门预算明细表单位：元功能分类代码功能分类名称部 门 经 济 分 类 代 码部门经济分类

30、名称政 府 经 济 分 类 代 码政府经济分类名称项目名称预算金额合计186,264,358.59预算内186,264,358.59行政事业单位离退休10,297,918.962080501归口管理的行政单位离退 休30102津贴补贴50101工资奖金津补贴对个人和家庭补助支岀（离休统发）_津贴补贴72,060.002080501归口管理的行政单位离退 休30102津贴补贴50101工资奖金津补贴对个人和家庭补助支岀（离退休非统发） 贴_津贴补1,418,030.002080501归口管理的行政单位离退 休30299其他商品和服务支岀50299其他商品和服务支 出日常公用支岀（离退休人员）_其

31、他商品和服务支岀214,930.002080501归口管理的行政单位离退 休30301离休费50905离退休费对个人和家庭补助支岀（离休统发）_离休费1,801,760.002080501归口管理的行政单位离退 休30305生活补助50901社会福利和救助对个人和家庭补助支岀（离退休非统发） 助_生活补39,360.0020805归口管理的行政单位离退30350901休09奖励金01社会福利和救助对个人和家庭补助支岀（离退休非统发）_奖励金11,000.0020805归口管理的行政单位离退303其他对个人和家庭的补509其他对个人和家庭对个人和家庭补助支岀（离休统发）_其他对个人65,880.

32、0001休99助99的补助和家庭的补助20805归口管理的行政单位离退303其他对个人和家庭的补509其他对个人和家庭对个人和家庭补助支岀（离退休非统发）_其他对39,480.0001休99助99的补助个人和家庭的补助20805事业单位离退休301津贴补贴501工资奖金津补贴对个人和家庭补助支岀（离退休非统发）_津贴补020201贴25,560.0020805事业单位离退休302其他商品和服务支岀502其他商品和服务支日常公用支岀（离退休人员）一其他商品和服务支出3,060.00029999岀20805事业单位离退休303其他对个人和家庭的补509其他对个人和家庭 的补助对个人和家庭补助支岀（

33、离退休非统发）_其他对25,110.000299助99个人和家庭的补助20805机关事业单位基本养老保301机关事业单位基本养老501社会保障缴费人员支岀（在职非统发）_机关事业单位基本养老4,701,206.05险缴费支岀08保险缴费02保险缴费4020805机关事业单位职业年金缴301职业年金缴费501社会保障缴费人员支岀（在职非统发）_职业年金缴费1,880,482.06费支岀0902564,405,784.行政事业单位医疗16210113015012,879,142.行政单位医疗其他社会保障缴费社会保障缴费人员支岀（在职非统发）一其他社会保障缴费01120237210113015010

34、2事业单位医疗12其他社会保障缴费02社会保障缴费人员支岀（在职非统发）_其他社会保障缴费176,641.7921011其他行政事业单位医疗支 岀301其他社会保障缴费501社会保障缴费对个人和家庭补助支岀（离退休非统发）_其他社1,350,000.991202会保障缴费0039,061,192城乡社区管理事务.6821201行政运行301基本工资501工资奖金津补贴人员支岀（在职统发）_基本工资6,461,232.010101002120101行政运行30102津贴补贴50101工资奖金津补贴人员支岀（在职统发）_津贴补贴13,452,156.002120130150101行政运行02津贴补

35、贴01工资奖金津补贴对个人和家庭补助支岀（在职统发）_津贴补贴805,500.00212013015017,201,400.行政运行奖金工资奖金津补贴人员支岀（在职统发）_奖金0103010021201行政运行301绩效工资50101工资奖金津补贴人员支岀（在职统发）_绩效工资1,392,225.01070021201301501行政运行其他社会保障缴费社会保障缴费人员支岀（在职非统发）一其他社会保障缴费248,648.1501120221201行政运行301其他工资福利支岀50199其他工资福利支出人员支岀（在职统发）_其他工资福利支岀504,879.00019921201302502行政运

36、行办公费办公经费日常公用支岀（在职人员）_办公费463,200.0001010121201行政运行302水费50201办公经费日常公用支岀（在职人员）_水费42,460.0001052120130250201行政运行06电费01办公经费日常公用支岀（在职人员）_电费424,600.0021201行政运行302邮电费502办公经费日常公用支岀（在职人员）_邮电费194,000.0001070121201行政运行302取暖费50201办公经费日常公用支岀（在职人员）_取暖费383,676.86010821201302502行政运行差旅费办公经费日常公用支岀（在职人员）_差旅费146,680.000

37、1110121201行政运行302维修（护）费50209维修（护）费日常公用支岀（在职人员）_维修（护）费38,600.00011321201行政运行302会议费502会议费日常公用支岀（在职人员）_会议费57,900.000115022120101行政运行30216培训费50203培训费日常公用支岀（在职人员）_培训费196,860.002120130250201行政运行17公务接待费06公务接待费日常公用支岀（在职人员）一公务接待费36,132.9221201302502行政运行工会经费办公经费日常公用支岀（在职人员）_工会经费424,900.9801280121201行政运行302福利费

38、50201办公经费日常公用支岀（在职人员）_福利费518,784.00012921201302502公务用车运行维护行政运行公务用车运行维护费费日常公用支岀（在职人员）_公务用车运行维护费147,000.0001310821201行政运行302其他交通费用502办公经费对个人和家庭补助支岀（在职统发）其他交通费1,336,320.013901用0021201302502其他商品和服务支1,383,395.行政运行其他商品和服务支岀出日常公用支岀（在职人员）_其他商品和服务支岀0199997421201行政运行303其他对个人和家庭的补509其他对个人和家庭对个人和家庭补助支岀（在职统发）_其他

39、对个人1,478,120.0199助99的补助和家庭的补助0021201行政运行303其他对个人和家庭的补509其他对个人和家庭对个人和家庭补助支岀（在职非统发）其他对个助的补助人和家庭的补助992,269.0001999921201行政运行302其他商品和服务支岀502其他商品和服务支出预留机动费730,253.0301999927,921,566其他城乡社区支岀.7221299其他城乡社区支岀302印刷费502办公经费档案装目及法规公告费250,000.001档案装具、及法丿公 费99020121299其他城乡社区支岀302咨询费50205委托业务费法律顾问诉讼代理费750,000.009

40、90321299其他城乡社区支岀302咨询费502委托业务费物业项目管理工作经费390,000.0099031052129999其他城乡社区支岀30203咨询费50205委托业务费安全生产标准化60,000.002129930250299其他城乡社区支岀09物业管理费01办公经费物业管理费825,354.0021299302502其他城乡社区支岀维修（护）费维修（护）费信息化维护费76,191.009913092129930250299其他城乡社区支岀13维修（护）费09维修（护）费房屋综合管理平台运维费用456,274.2821299其他城乡社区支岀302租赁费502办公经费局机关办公用房租

41、金47,197.4499140121299其他城乡社区支岀302培训费50203培训费物业项目管理工作经费100,000.00991621299302502其他城乡社区支岀培训费培训费地下空间安全使用法规讲座60,500.0099160321299其他城乡社区支岀302其他商品和服务支岀502其他商品和服务支住房保障档案整理扫描加工215,800.00999999出21299其他城乡社区支岀302其他商品和服务支岀502其他商品和服务支由日尿木NT厶天.廿口匚匚/口人732,800.00999999出房屋曰查糸统期质保金21299其他城乡社区支岀302其他商品和服务支岀502其他商品和服务支出落私档案整理扫描加工4