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文档简介

1、1目的:在产品交付的过程进行控制，确保最终产品准确及时的交付到客户。2适用范围:适用于公司所生产的产品交付给客户的过程进行控制。3 .职责:3.1仓储组3.1.13.1.23.1.3负责交付计划实施；负责对交付产品运输安排及对承运商的管理；负责产品交付业绩的统计分析及交付物资的包装、搬运、核对、信息传达工作。3.2业务部负责产品交付计划的制定。3.3品质管理部负责交付产品在出货前的检查。4.定义：（无）5.程序管理者代表业务部计划仓储部品质管理部流程说明使用记录1i f i1h111-!业务部填写发货通知 11 !5.1流程图4i每日出货计划!表1单，并报批。发外仓用i交货单 i库存转移单出库

2、。i指令否1批是否1是:殊发货是否特!仓储运输部根据销售i的发货指令查询可出 货物数量5对于发货有特殊要求i （如专车发货、空运） i需要分管领导批准后方可发货。与需求部门确认出货时间t仓管员通知车辆到达时间!运输调度与仓管员确 ！ i认可出货数量和时间，i 提前4小时以上通知物I i流承运商安排车辆。 i出货员备货品质检验COA报告不合格品 控制程序I告知仓管员车辆到达 ！ i我司发货的时间，仓管1 员做好发货准备。Ii运输调度查询运输路线的承运商6.0相关文件7.0相关记录交货单成品检验报告（COA产品装车、司机签字7r跟踪到货丄客户签收是是否装物是否回收?是否转车运送?送货时带回包装物承

3、运商清点数量报仓管员签字确认米购订单收货出货运费 管理合格 ！出货员根据销售单进 行备货，打印送货单, j并将送货单交由品质:管理部出厂检。i合格后，品管打印检验i i报告。i成品检验报告!仓管员拿到检验报告j之后与承运商清点所i装货物的品名，料号等i 信息的确认，并要求承I !运商司机在送货单上！i签字，最后进行产品装I i车与包装物回收的跟I 踪。！!交货单经客户签字确认的送I交货回单联:货回单交与业务进行I对账使用。！i车辆出门时将财务联 I 与门卫联交与门卫后 I i方可出门。仓库联、存! !根联留底备份一共仓 ！ 库做账使用。ii在包装物回收的过程 ！ !中是否涉及到专车运 ！ i送，或送货时带回包装i 物，在其中承运商要清i =点数量（以客户的单j i据）并签字确认。i=包装物回到我司后送 i i货司机将回收清单交 i !与仓管员，仓管员进行I i无采购订单收货。i按荆州分公司运费由 I仓储部对账及发票校验后交由财务付款。i无采购订单收 i货单编制部门：计划仓储部编制：审核：批准：文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份数1111分发部门

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