娇兰佳人Gialen采购部业务解决方案v

1、HEADING娇兰佳人业务解决方案（采购部业务）2013年03月i广州娇兰佳人化妆品有限公司上海海鼎信息工程股份有限公司HEADING采购部意见：签字：日期：5目录、采购部业务解决方案 4目标流程清单 41 基本资料管理 51.1 新品引入报批流程 51.2 促销新品引入报批流程 91.3 新品引入主数据创建流程 121.4 物料、赠品、试用装引入报批流程（不进入统一资料库） 161.5 物料、赠品、试用装引入主数据创建流程（不进入统一资料库） 201.6 新品试销流程 231.7 促销新品转正常商品流程 271.8 商品淘汰报批流程 311.9 商品淘汰执行流程 331.10 供应商引入流程

2、 351.11供应商淘汰流程 372 价格管理 402.1 商品价格调整申请流程（包括采购进价、配送价、分销价调整） 402.2 商品价格调整执行流程（包括采购进价、配送价、分销价调整） 442.3 门店零售价改价流程 462.4 采购促销进价改价、赠品流程 483商品加工流程管理 513.1 套装拆分流程 514其它流程管理 544.1 临保商品/残次品处理流程-仓库发起 544.2 临保商品/残次品处理流程门店发起 564.3 滞销商品处理流程 58亠、采购部业务解决方案目标流程清单类型流程名称特性基本资料管理新品引入报批流程管理流程促销新品引入报批流程管理流程新品引入主数据创建流程核心流

3、程物料、赠品、试用装引入报批流程（不进入统一资料库商品）管理流程物料、赠品、试用装引入主数据创建流程（不进入统一资料库商品）辅助流程新品试销流程核心流程促销新品转正常商品流程辅助流程商品淘汰报批流程管理流程商品淘汰执行流程核心流程供应商引入流程核心流程供应商淘汰流程核心流程价格管理商品价格调整申请流程（包括米购进价、配送价、分销价调整）管理流程商品价格调整执行流程（包括采购进价、配送价、分销价调整）核心流程门店零售价改价流程核心流程采购促销进价改价、赠品流程核心流程商品加工管理套装拆分流程辅助流程特殊商品处理临保商品/残次品处理流程-仓库发起辅助流程临保商品/残次品处理流程一门店发起辅助流程滞

4、销商品处理流程辅助流程HEADING妍兰住人GIA 厶 WZ1基本资料管理1.1 新品引入报批流程1.1.1业务流程图7HEADING9新品引入报批流程分公司品类经理分公司采购经理财务部陈列部集团品类总监采购管理中心商品信息维护员备注开始新品申请单提交新品申请单审核新品申请单确认新品申请 单新品申请单该新品引进流程包括 需进入集团统一资料库 的正常商品、试用装、 赠品及由供应正常商品 的供应商所提供的物 料；以北京分公司为例 子，分公司采购经理初 审（每月8日前）、陈列 部确认（每月12日）、 分公司采购经理汇总分 类上报、品类总监（每 月15日前）、商品信息 维护员完成商品资料维 护（每月1

5、7日）、存货 管理员每月20日前订货 发单。新品申请单中包 括新品的基本信息。价 格信息、可经营门店等 信息新品同意确认单新品申请确认单汇总新品申请i确认单新品不同意确认单接收新品不同意确认单结束新品同意确认单接收新品同意十-接收新品同意确认单确认单*新品同意确单抄送单据单生成新品申请确认单接收新品引入信息1.1.2业务流程说明流程名称新品引入报批流程流程编号流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述初审新品申请单分公司采购经理分公司品类经理提交新品申请单后1、分公司采购经理初审（每月 8日前）、陈列部确认（每月 12 日）、分公司采购经理汇总分类上报新品申请确认单品类总监（每月15日

6、前）；确认新品申请单陈列部初审新品申请单通过后2、陈列部确认新品申请单；审批新品申请确认单集团品类总监接收新品申请确认单后3、集团品类总监审批新品申请确认单；抄送新品引入同意确认单分公司品类经理审批新品申请确认单通过后4、分公司品类经理抄送新品引入冋意确认单给集团商品信息维 护员。备注：1.1.3改进要点痛点描述改善方案将商品类型划分成正常商品、新品、季节性新品、 促销新品、一次性促销品、赠品、试用装、物料 等不冋的类型，但不冋种类型的定义本身有重叠将赠品、试用装、物料可考虑从商品类型提出来作为类别进行 维护，促销新品和季节性新品通过系统自定义属性定义，以匹配财务不同的账务处理模式仅存在单一维

7、度的类别定义可以进行多维度的类别定义，同时能够定义各级分类下品项数的限制信息商品资料中无法体现各类进销存业务的控制情况可在商品资料中直接设置商品的进销存业务控制属性，如是否限制采购，是否限制门店叫货，是否限制分销对于拆零成单品后完全相同的的大规格商品和对 应的小规格商品无法采用同样的商品代码，即无 法针对冋一商品代码的商品定义不冋规格并设置 不同的商品条码，导致大小规格商品库存无法自 由进行商品库存的等价转换可对冋一商品代码的商品设置多种大小规格，多种条码信息， 实现进出存业务库存的等价转换，并能够针对不同的业务属性 采用不同的默认规格HEADG必须为每一个门店设置一套经营方案，系统维护 工作

8、量很大系统维护多个有区别的经营方案供各门店调用目前娇兰佳人对于分子公司及分销客户的分销价 格一般米取进价加点的形式，但是在系统中维护 分销价格时却需要手工单独去定义，系统无法根 据其他价格进行批量地自动定义及联动更新在定义针对分子公司及分销客户的分销价格时，可利用价格公式，以某个价格为基准（如采购进价）加减一定比例计算出分 销价格，并且当基准价格变化时系统自动进行联动更新分销价 格设定分销价格套、零售价价格套时，系统最多仅 支持10套不同的价格组系统可支持任意数量的不冋的价格套，可针对不冋分销客户进行多兀化的分销价格管理， 也可针对不冋区域或属性的门店进 行多元化的零售价格管理1.1.4涉及表

9、单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途新品申请单2联线下分公司采购部、新品引入的申请，需要分公司采购部经理和陈列部确认新品申请确认单3联线下分公司采购部、陈列部、 采购管理中 心新品引入的申请审核通过后，在分公司范围内进行确认接收新品同意确认单2联线下分公司采购 部、采购管理 中心新品引入的申请审核通过后， 在集团范围内进行确认1.1.5差异描述1、北京公司新品引入报批流程中不需要财务部门审核。11HEADING娇兰住人GIA 厶 WZ1.2促销新品引入报批流程1.2.1业务流程图促销新品引进报批流程分公司品类经理分公司采购经理财务部陈列部集团品类总监采购管理中心商品信息维护员备注分公司品类

10、经理每 个 档期申请一次，促销新品 分为促销商品及一次性 促销商品，一次性促销 品不会产生二次采购， 促销商品会二次采购， 如果销售情况理想，会 转成正常商品，从促销 陈列位转到正常陈列位促销新品同意确认单接收促销新品同意确认单抄送单据审核促销新品- 申请单确认促销新品促销位促销新品同意确认单接收促销新品同意确认单.否122业务流程说明流程名称促销新品引入报批流程流程编号流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述初审促销新品申请单分公司采购经理分公司品类经 理提交促销新 品申请单后1、分公司采购经理初审（每月 8日前）、陈列部确认（每月 12 日）、分公司采购经理汇总分类上报促销新品申

11、请确认单品类 总监（每月15日前）；确认促销新品申请单陈列部初审促销新品申请单通过后2、陈列部确认促销新品申请单；审批促销新品申请确认单集团品类总监接收促销新品申请确认单后3、集团品类总监审批促销新品申请确认单；抄送促销新品 引入同意确认 单分公司品类经理审批促销新品 申请确认单通 过后4、分公司品类经理抄送促销新品引入同意确认单给集团商品信 息维护员。备注：123改进要点痛点描述改善方案将商品类型划分成新品、季节性新品、促销新品、 一次性促销品、赠品、试用装、物料等不同的类 型，但不冋种类型的定义本身有重叠将赠品、试用装、物料可考虑从商品类型提出来作为类别进行 维护，促销新品和季节性新品通过

12、系统自定义属性定义，以匹配财务不同的账务处理模式仅存在单一维度的类别定义可以进行多维度的类别定义，并支持商品四级分类结构，冋时能够定义各级分类下品项数的限制信息商品资料中无法体现各类进销存业务的控制情况可在商品资料中直接设置商品的进销存业务控制属性，如是否限制采购，是否限制门店交货，是否限制分销，竦兰桂人GIA 厶 EZ124涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途促销新品申请单2联线下分公司采购部、促销新品引入的申请，需要分公司采购部经理和陈列部确认促销新品申请确认单3联线下分公司采购部、陈列部、 采购管理中 心促销新品引入的申请审核通过后，在分公司范围内进行确认接收促销新品同意确认单

13、2联线下分公司采购 部、采购管理 中心促销新品引入的申请审核通过后，在集团范围内进行确认商品资料表1联线上采购管理中心对商品资料进行新增及维护商品经宫方案1联线上分公司采购部维护商品所属的门店经营方案，只有门店经营方案中有对应商品，前台才能够进行销售供应商贸易协议1联线上分公司采购部定义与供应商签订的商品价格、赠品等信息，维护后将按照协议中约定的价格向供应商进行定货。门店配送方案1联线上分公司采购部维护商品所属的门店配送方案， 配送方案中约定 了商品配送到门店的方式以及配送的价格。批发价改价单1联线上分公司采购部通过批发价改价单可以调整批发组中的商品价 格售价改价单1联线上分公司采购部用于长期

14、调整门店商品价格， 调整内容包括零售 价、最低售价及会员价125差异描述1、北京公司促销新品引入报批流程中不需要财务部门审核。15暫芫骞HEADING1.3新品引入主数据创建流程1.3.1业务流程图132业务流程说明流程名称新品引入主数据创建流程流程编号流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述录入新品资料维护单采购管理中心 商品信息维护 员接收新品申请确认单后1、将新品信息资料维护在系统中；维护商品经营、- A 万案分公司采购部 商品信息维护 员启用MDATZ新品资料后2、根据新品信息表中该商品指定好的经营门店维护在系统的门店商品经营方案中，定义允许经营该商品的门店范围；录入进价分公

15、司采购部 商品信息维护 员维护商品经营万3、通过供应商贸易协议调整单录入采购进价；录入配送价、分销价及零售价分公司采购部 商品信息维护 员维护商品经营万4、如引入商品不按照统一的品牌配送价和分销价设定规则确 定，则将配送价、分销价分别维护在系统的配送方案和批发价 价改价单中；录入市场挂牌价及零售价分公司采购部 商品信息维护 员录入配送价、分销价及零售价后5、在商品资料中维护市场挂牌价，在售价改价单中维护零售价；抄送新品信息分公司采购部 商品信息维护 员录入进价、配 送价、分销价 及零售价后6、将新品信息抄送给财务部、采购部品类经理、分公司总经理、 集团品类总监、分公司存货管理部。备注：133改

16、进要点痛点描述改善方案将商品类型划分成正常商品、新品、季节性新品、 促销新品、一次性促销品、赠品、试用装、物料 等不冋的类型，但不冋种类型的定义本身有重叠将赠品、试用装、物料可考虑从商品类型提出来作为类别进行 维护，促销新品和季节性新品通过系统自定义属性定义，以匹配财务不同的账务处理模式仅存在单一维度的类别定义可以进行多维度的类别定义，并支持商品四级分类结构，冋时能够定义各级分类下品项数的限制信息商品资料中无法体现各类进销存业务的控制情况可在商品资料中直接设置商品的进销存业务控制属性，如是否限制采购，是否限制门店叫货，是否限制分销#皙HEADING对于拆零成单品后完全相同的的大规格商品和对 应

17、的小规格商品无法采用同样的商品代码，即无 法针对冋一商品代码的商品定义不冋规格并设置 不同的商品条码，导致大小规格商品库存无法自 由进行商品库存的等价转换可对冋一商品代码的商品设置多种大小规格，多种条码信息， 实现进出存业务库存的等价转换，并能够针对不同的业务属性 采用不同的默认规格必须为每一个门店设置一套经营方案，系统维护 工作量很大系统维护多个有区别的经营方案供各门店调用目前娇兰佳人对于分子公司及分销客户的分销价 格一般采取进价加点的形式，但是在系统中维护 分销价格时却需要手工单独去定义，系统无法根 据其他价格进行批量地自动定义及联动更新在定义针对分子公司及分销客户的分销价格时，可利用价格

18、公式，以某个价格为基准（如采购进价）加减一定比例计算出分 销价格，并且当基准价格变化时系统自动进行联动更新分销价 格设定分销价格套、零售价价格套时，系统最多仅 支持10套不同的价格组系统可支持任意数量的不冋的价格套，可针对不冋分销客户进行多兀化的分销价格管理， 也可针对不冋区域或属性的门店进 行多元化的零售价格管理134涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途商品资料表1联线上采购管理中心对商品资料进行新增及维护商品经营方案调整单1联线上分公司采购部维护商品所属的门店经营方案，只有门店经营方案中有对应商品，前台才能够进行销售供应商贸易协议1联线上分公司采购部定义与供应商签订的商品价格、赠

19、品等信 息，维护后将按照协议中约定的价格向供应 商进行定货门店配送方案调整单1联线上分公司采购部维护商品所属的门店配送方案， 配送方案中 约定了商品配送到门店的方式以及配送的 价格。批发价改价单1联线上分公司采购部通过批发价改价单可以调整批发组中的商品价格售价改价单1联线上分公司采购部用于长期调整门店商品价格， 调整内容包括零售价、最低售价及会员价新品信息表4联线上-线下采购部品类经理、分公司总经理、分公司存货管理部、财务部告知各部门已维护在系统中的新品基本信息及价格信息135差异描述1、北京公司一般将存货管理部称作供应链，下述流程中提到的存货管理部都对应的是北京公司的供应链。#也）HEADI

20、NG1.4物料、赠品、试用装引入报批流程（不进入统一资料库）1.4.1业务流程图142业务流程说明流程名称物料、赠品、试用装引入报批流程（不进入统一 资料库）流程编号流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述审核新品申请单分公司采购经理分公司品类经理提交新品申请单后1、分公司采购经理初审（每月 8日前）、陈列部确认（每月 12 日）、分公司采购经理汇总分类上报新品申请确认单品类总监（每月15日前）；审批新品申请确认单财务部接收新品申请确认单后2、财务部审批新品申请确认单；抄送新品引入同意确认单分公司品类经理审批新品申请确认单通过后3、分公司品类经理抄送新品引入冋意确认单给商品信息维护

21、员。备注：143改进要点痛点描述改善方案将商品类型划分成正常商品、新品、季节性新品、 促销新品、一次性促销品、赠品、试用装、物料 等不冋的类型，但不冋种类型的定义本身有重叠将赠品、试用装、物料可考虑从商品类型提出来作为类别进行 维护，促销新品和季节性新品通过系统自定义属性定义，以匹配财务不同的账务处理模式仅存在单一维度的类别定义可以进行多维度的类别定义，并支持商品四级分类结构，冋时能够定义各级分类下品项数的限制信息商品资料中无法体现各类进销存业务的控制情况可在商品资料中直接设置商品的进销存业务控制属性，如是否限制采购，是否限制门店叫货，是否限制分销对于拆零成单品后完全相同的的大规格商品和对 应

22、的小规格商品无法采用同样的商品代码，即无 法针对冋一商品代码的商品定义不冋规格并设置 不同的商品条码，导致大小规格商品库存无法自 由进行商品库存的等价转换可对冋一商品代码的商品设置多种大小规格，多种条码信息， 实现进出存业务库存的等价转换，并能够针对不同的业务属性 采用不同的默认规格23HEADG必须为每一个门店设置一套经营方案，系统维护 工作量很大系统维护多个有区别的经营方案供各门店调用目前娇兰佳人对于分子公司及分销客户的分销价 格一般米取进价加点的形式，但是在系统中维护 分销价格时却需要手工单独去定义，系统无法根 据其他价格进行批量地自动定义及联动更新在定义针对分子公司及分销客户的分销价格

23、时，可利用价格公式，以某个价格为基准（如采购进价）加减一定比例计算出分 销价格，并且当基准价格变化时系统自动进行联动更新分销价 格设定分销价格套、零售价价格套时，系统最多仅 支持10套不同的价格组系统可支持任意数量的不冋的价格套，可针对不冋分销客户进行多兀化的分销价格管理， 也可针对不冋区域或属性的门店进 行多元化的零售价格管理144涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途新品申请单2联线下分公司采购部、新品引入的申请，需要分公司采购部经理和陈列部确认新品申请确认单3联线下分公司采购部、陈列部、 采购管理中 心新品引入的申请审核通过后，在分公司范围内进行确认接收新品同意确认单3联线下分公

24、司采购 部、采购管理 中心新品引入的申请审核通过后， 在集团范围内进行确认145差异描述1、北京公司新品引入报批流程中不需要财务部门审核。271.5物料、赠品、试用装引入主数据创建流程（不进入统一资料库）1.5.1业务流程图物料、赠品、试用装引进主数据创建流程流程（不进入统一资料库）分公司采购部商品信息维护员分公司采购部品类经理分公司总经理分公司存货管理部财务部备注1新品同意确 认单F |接收新品同意确认单1 A邛录入新品资料，并下发至分公司POS2L hdpos维护商品经营方案开始i对于非因供应商品的 供应商提供的物料而是 单独向物料供应商采购 的物料，商品资料不进 入统一商品资料库，而 是

25、各分公司维护在本公司的posh创建供应商贸 易协议调整单通过系统的商品经营 方案可指定各门店的商 品经营范围新品信息表接收新品信息新品信息表LJ.接受新品信息新品信息表新品信息表通过系统的贸易协议 调整单录入采购进价；*接受新品信息*接受新品信息将新品信息（不包括进价信息）抄送给财务部、采购部品类经理1.5.2业务流程说明流程名称物料、赠品、试用装引入执行流程（不进入统一 资料库）流程编号流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述汇总新品申请确认单分公司采购经理确认新品申请单后1、分公司采购经理初审（每月 8日前）、陈列部确认（每月 12 日）、分公司采购经理汇总分类上报新品申请确认单

26、品类总监醍骞4!head,ng（每月15日前）；录入新品资料维护单采购管理中心 商品信息维护 员接收新品申请确认单后2、将新品信息资料维护在系统中；维护商品经营、- A 万案分公司采购部 商品信息维护 员启用MDATZ新品资料后3、根据新品信息表中该商品指定好的经营门店维护在系统的门店商品经营方案中，定义允许经营该商品的门店范围；录入进价、分公司采购部 商品信息维护 员维护商品经营万4、将进价维护在系统的供应商贸易协议调整单中。备注：1.5.3改进要点痛点描述改善方案将商品类型划分成正常商品、新品、季节性新品、 促销新品、一次性促销品、赠品、试用装、物料 等不冋的类型，但不冋种类型的定义本身有

27、重叠将赠品、试用装、物料可考虑从商品类型提出来作为类别进行 维护，促销新品和季节性新品通过系统自定义属性定义，以匹配财务不同的账务处理模式仅存在单一维度的类别定义可以进行多维度的类别定义，并支持商品四级分类结构，冋时能够定义各级分类下品项数的限制信息商品资料中无法体现各类进销存业务的控制情况可在商品资料中直接设置商品的进销存业务控制属性，如是否限制采购，是否限制门店叫货，是否限制分销对于拆零成单品后完全相同的的大规格商品和对 应的小规格商品无法采用同样的商品代码，即无 法针对冋一商品代码的商品定义不冋规格并设置 不同的商品条码，导致大小规格商品库存无法自 由进行商品库存的等价转换可对冋一商品代

28、码的商品设置多种大小规格，多种条码信息， 实现进出存业务库存的等价转换，并能够针对不同的业务属性 采用不同的默认规格必须为每一个门店设置一套经营方案，系统维护 工作量很大系统维护多个有区别的经营方案供各门店调用目前娇兰佳人对于分子公司及分销客户的分销价 格一般采取进价加点的形式，但是在系统中维护 分销价格时却需要手工单独去定义，系统无法根 据其他价格进行批量地自动定义及联动更新在定义针对分子公司及分销客户的分销价格时，可利用价格公式，以某个价格为基准（如采购进价）加减一定比例计算出分 销价格，并且当基准价格变化时系统自动进行联动更新分销价 格设定分销价格套、零售价价格套时，系统最多仅 支持10

29、套不同的价格组系统可支持任意数量的不同的价格套，可针对不同分销客户进行多元化的分销价格管理， 也可针对不同区域或属性的门店进 行多元化的零售价格管理1.5.4涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途商品资料表1联线上采购管理中心对商品资料进行新增及维护商品经营方案调整单1联线上分公司采购部维护商品所属的门店经营方案，只有门店经营方案中有对应商品，前台才能够进行销售供应商贸易协议1联线上分公司采购部定义与供应商签订的商品价格、赠品等信息，维护后将按照协议中约定的价格向供应商进行定货门店配送方案调整单1联线上分公司采购部维护商品所属的门店配送方案， 配送方案中约定 了商品配送到门店的方式以及

30、配送的价格。批发价改价单1联线上分公司采购部通过批发价改价单可以调整批发组中的商品价 格售价改价单1联线上分公司采购部用于长期调整门店商品价格， 调整内容包括零售 价、最低售价及会员价新品信息表4联线上-线下采购部品类 经理、分公司 总经理、分公 司存货管理 部、财务部告知各部门已维护在系统中的新品基本信息及价格信息HEADING妍兰住人GIA 厶 WZ1.6新品试销流程1.6.1业务流程图29辿HEADING新品试销流程存货管理部分公司采购部商品信息维护员营运部门店采购部品类经理备注段阶析分销试品新段阶理处果结销试品新新品首批主配品信息表1系统自动调整生命周期全面铺货通知营运部新品退 货通知

31、门店新品退货开始新品试销新品下架、退回配货中心录入自营进货退货单1系统中限制所有进 销业务1结束门店根据相应的促销方案清货是系统中限制采购业务根据大仓库存及门店库存开展促销 新品首配根据新品信 息表指定的区域及门店进行首次首配 采购部品类经理分区 域（例如广州区域）， 在系统中挑选销售业绩 排名前10名或20名的门 店，然后查询这些门店 中，试销新品是否存在 同品类商品中排名后10 名或后20名，最后再将 这些查询信息和存货管 理部进行汇总分析，决定新品是否下架。新品引入60天后系统 自动将商品生命周期从导入期改为成熟期采购部品类经理在确定新品不可退的情况下，会跟供应商进行协 商，依据数量做相

32、应的 促销活动。并将新品从 陈列位移到促销区#1.6.2业务流程说明流程名称新品试销流程流程编号| Sheading流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述新品首批主配存货管理部新品引入后1、新品首配根据新品信息表指定的区域及门店进行首次首配；通过报表、查 询新品销售信 息采购部品类经理试销过程中2、采购部品类经理分区域（例如广州区域），在系统中挑选销 售业绩排名前10名或20名的门店，然后查询这些门店中，试销 新品是否存在冋品类商品中排名后10名或后20名，最后再将这些查询信息和存货管理部进行汇总分析，决定新品是否下架；调整商品生命周期属性分公司采购部 商品信息维护 员销售分析后决

33、定全面铺货后3、在系统中进行商品生命周期属性的更改，将导入期改为成熟期；全面铺货存货管理部调整系统业务控制后4、新品销售情况良好，则覆盖大部分门店进行商品配货；进入退货或促销流程采购部如销售为后20名5、如不打算长期销售则首先在系统中关闭采购业务，通过退货 或促销清理库存，待库存清理完毕后在关闭所有进销业务。备注：163改进要点痛点描述改善方案没有十分清晰的试销流程，通常将新品的周期定 义为60天，60天后如销售正常则转为正常商品进行试销期系统业务的控制的调整，保证在试销期内各部门的协同能够更有效率164涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途新品信息表1联线下存货管理部依照新品信息表进

34、行首单铺货自营进货退货单1联线上存货管理部退货给供应商的返厂单商品基本资料表1联线上采购部系统中记录商品基本资料， 部分字段对实际业务有控制新品销售报表1联线上采购部品类分析新品的销售情况310HEADING经理#HEADING妍兰住人GIA 厶 WZ1.7促销新品转正常商品流程1.7.1业务流程图33HEADING37促销新品转正常商品流程分公司品类经理分公司采购经理陈列部集团品类总监分公司采购部商品信息维护员备注开始提交商品状态 调整申请单申请单初审商品状态 *调整申请单商品状态调整申请单按档期进行促销商品转正常商品申请商品状态调整申请单段阶请申整调态状品商段阶护维批审整调态状品商认商品状

35、态 调整申请单商品状态调整 确认单是否初审通舟 _是卜商品状态调整确认单整3接收商品状态 调整审批单接收商品状态 调整审批单商品状态调整 审批单在系统商品基本资料 中，修改商品类型为正 常商品结束修改商品生命 周期属性根据审批单， 取消促销新品 的自定义属性在系统中将商品生命 周期从导入期改为成熟 期汇总商品状态怪成商品状态调整确认单head,ng单部、采购管理中心商品状态调整审批单4联线下分公司采购部。陈列部集团品类总监需再次确认商品状态调整确认单， 则可做为修改商品类型的依据商品基本资料表1联线上采购部系统中记录商品基本资料， 部分字段对实际业务有控制#竦兰佳人HEADING391.8商品

36、淘汰报批流程1.8.1业务流程图HEADING1.8.2业务流程说明流程名称商品淘汰报批流程流程编号流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述提交商品状态调整申请单分公司品类经理销售分析拟淘汰商品1、研讨决定淘汰某商品，分公司品类经理发起商品淘汰申请；商品状态调整审批流程分公司采购经 理、集团品类 总监提交商品状态调整申请单后2、经过C6商品淘汰申请审批流程；将商品淘汰同 意确认单抄送 相关部门分公司品类经理接受商品同意确认单后3、品类经理接收到商品淘汰同意确认单后，需抄送分公司信息 维护员、陈列部、供应链。备注：1.8.3改进要点痛点描述改善方案对于淘汰的商品，在系统中仅限制其采购业

37、务， 仍容易因为误操作使得该商品在系统业务单据中 出现而产生误解通过调整系统业务控制以控制采购业务， 待仓库库存清理完毕 后，进而限制所有进销存业务， 使得系统不会再在任何业务单 据中出现该商品的身影，达到彻底淘汰的目的1.8.4涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途商品淘汰申请单2联线下分子公司采购部，采购管理中心开会研讨决定淘汰某商品后， 分公司品类经理发起商品淘汰申请单，交由各部门审批商品淘汰确认单4联线下分子公司采购部，采购管对审核后的商品淘汰申请单进行最终的确认并 告知各相关部门#HEADG理中心1.9商品淘汰执行流程1.9.1业务流程图1.9.2业务流程说明流程名称商品淘汰

38、执行流程流程编号41HEADING流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述修改系统业务控制采购部商品信息维护员接收商品淘汰同意确认单后1、调整系统业务控制，限制采购业务；清理剩余库存存货管理部修改系统业务控制后2、剩余库存通过分销或退厂清理完毕；再次修改系统业务控制采购部商品信息维护员清理剩余库存后3、调整系统业务控制，限制所有进销存业务。备注：1.9.3改进要点痛点描述改善方案对于淘汰的商品，在系统中仅限制其采购业务， 仍容易因为误操作使得该商品在系统业务单据中 出现而产生误解通过调整系统业务控制以控制采购业务， 待仓库库存清理完毕 后，进而限制所有进销存业务， 使得系统不会再在任

39、何业务单 据中出现该商品的身影，达到彻底淘汰的目的1.9.4涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途商品淘汰申请单2联线下分子公司采购部，采购管理中心开会研讨决定淘汰某商品后， 分公司品类经理发起商品淘汰申请单，交由各部门审批商品淘汰确认单4联线下分子公司采购部，采购管理中心对审核后的商品淘汰申请单进行最终的确认并 告知各相关部门#辿 HEADING竦兰佳人GIA 厶 WZ1.10供应商引入流程1.10.1业务流程图1.10.2业务流程说明流程名称供应商引入流程流程编号流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述审核供应商申请表采购部经理、分子公司总经理填写供应商申请表后1、采购部

40、助理提出供应商申请后由采购部经理、分子公司总经 理审核；接收并维护新供应商资料采购部商品信息维护员审核供应商申请表后2、按照审核后的供应商申请表将供应商资料维护入系统；整理归档财务部接收并维护新供应商资料3、财务部收集供应商合冋（原件）、账号、地址和联系方式等， 并进行整理归档。备注：1.10.3改进要点痛点描述改善方案无供应商效期管理功能供应商资料中提供供应商到货日期、 到效日期的维护。到货日 期主要用于后续对供应商到货及时性进行考核， 到效日期严格 定单收货的截止日期无证照管理功能管理供应商证照，可通过报表查询是否有证照到期1.10.4涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途供应商申

41、请表2联线下采购部记录供应商相关信息，审批后录入供应商资料45HEADING1.11供应商淘汰流程1.11.1业务流程图1.11.2业务流程说明流程名称供应商淘汰流程流程编号流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述申请淘汰供应商做问题评估采购部品类经理申请淘汰供应商时1、采购部品类经理对供应商进行考核，发现存在财务、产品品 质等任何一方面的问题，则会提出淘汰供应商的申请；#HEADING审批淘汰供应商采购部经理申请淘汰供应 商做问题评估 后2、采购部品类经理接收到【供应商淘汰审批单】后，会通知到 财务部和存货管理部；修改系统供应商业务控制采购部商品信息维护员商品状态调整 审批流程完成

42、 后3、通过供应商贸易协议调整单调整供应商业务控制，限制对该 供应商采购业务；清理剩余库存存货管理部修改系统业务控制后4、剩余库存通过分销或退厂清理完毕；终止合同、结清货款财务部清理库存后5、财务部在结清尾款；维护供应商状态财务部终止合同、结清货款后6、取消供应商贸易协议、及供应商对应商品的销售状态，并标 记供应商状态为淘汰。备注：1.11.3改进要点痛点描述改善方案对于取消合作关系的供应商无系统资料的处理机 制取消供应商贸易协议即可限制与该供应商发生任何业务无供应商效期管理功能供应商资料中提供供应商到货日期、 到效日期的维护。到货日 期主要用于后续对供应商到货及时性进行考核， 到效日期严格

43、定单收货的截止日期无证照管理功能管理供应商证照，可通过报表查询是否有证照到期1.11.4涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途供应商淘汰申请单3联线下采购部、财务部、存货管理部发起对供应商的淘汰申请供应商资料表1联线上财务部在系统中建立或修改供应商资料信息，并可对供47HEADING应商后续定货、退货结算等业务进行控制供应商贸易协议1联线上财务部定义与供应商签订的商品价格、赠品等信息，维护后将按照协议中约定的价格向供应商进行定货492价格管理 2.1 商品价格调整申请流程（包括采购进价、配送价、分销价调整）2.1.1业务流程图|Lheadg2.1.2业务流程说明流程名称商品价格调整申请

44、流程 分销价调整）（包括采购进价、配送价、流程编号流程定义流程概要流程环节部门/岗位发生时间概要描述生成商品价格调整确认单分公司采购经理初审商品价格调整申请单后1、对分公司品类经理提交的商品价格调整申请单进行初审并确 认；生成商品价格调整审批单集团品类总监接收商品价格调整确认单后2、集团品类总监进行进一步的商品改价确认；接收商品价格调整审批单分公司品类经理生成商品价格调整审批单后3、接收由集团品类总监提供的商品价格调整审批单；抄送商品价格调整信息分公司品类经理接收商品价格调整审批单后4、分公司品类经理抄送商品价格调整信息给采购部商品信息维 护员。备注：2.1.3改进要点痛点描述改善方案当供应商

45、协议（即厂商商品）仅能显示当前供应 商的进销与业务控制信息，而无法查看历史变更 信息当需要修改或删除供应商贸易协议中某一具体商品信息时，也通过贸易协议调整单来实现，这样就可以追溯供应商贸易协议 的历史变动信息目前娇兰佳人对于分子公司及分销客户的分销价 格一般采取进价加点的形式，但是在系统中维护 分销价格时却需要手工单独去定义，系统无法根 据其他价格进行批量地自动定义及联动更新在定义针对分子公司及分销客户的分销价格时，可利用价格公式，以某个价格为基准（如全国统一零售价或采购进价）加减 一定比例计算出分销价格， 并且当基准价格变化时系统自动进 行联动更新分销价格设定分销价格套、零售价价格套时，系统最多仅 支持10套不同的价格组系统可支持任意数量的不冋的价格套，可针对不冋分销客户进行多兀化的分销价格管理， 也可针对不冋区域或属性的门店进 行多元化的零售价格管理2.1.4涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途51醍骞J!head,ng商品价格调整申请单2联线下分公司采购部各类价格变更的申请商品价格调整确认单2联线下分公司采购部对各类价格变更的确认商品价格调整审批单2联线下分公司采购部商品价格调整的申请审核通过后，在集团范围内进行确认2.1.5差异